- •3. Стратегия развития .
- •4. Анализ рынка. Стратегия маркетинга.
- •7.1. Торговля.
- •7.2. Общественное питание.
- •7.3 Заготовительная отрасль.
- •Внешнеэкономическая деятельность
- •7.4. Промышленность
- •Хлебопекарное производство
- •Производство мясных полуфабрикатов
- •Производство безалкогольных напитков
- •Пищевое рыбное производство
- •Непищевое производство
- •8. Энергосбережение.
1. Резюме
Цель бизнес – плана – обоснование основных направлений и задание основных параметров социально – экономического развития Вороновского филиала Гродненского областного потребительского общества (далее – Вороновский филиал) на 2013 год.
Вороновский филиал - многоотраслевая организация, осуществляющая торговую деятельность, общественное питание, заготовки, производство потребительских товаров, оказание услуг, перевозку товаров, внешнеэкономическую деятельность.
Вороновский филиал расположен по адресу: 231391, Гродненская область, г.п. Вороново, ул. Калинина, 4. Организация создана постановлением общего собрания членов гродненского областного потребительского общества. Филиал действует в соответствии с Уставом общества и Положением.
Основными задачами деятельности Вороновского филиала являются:
организация оптовой и розничной торговли, общественного питания;
закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно – технического сырья, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья;
оказание платных услуг населению;
организация рынков для торговли товарами;
осуществление внешнеэкономической деятельности.
Основная часть материально – технической базы отраслей деятельности сосредоточена на балансе самого Вороновского филиала.
Вороновский филиал играет важную роль в жизнедеятельности района. Эта роль выражается, прежде всего, в том, что филиал обслуживает все сельское население района. Вороновский филиал посредством 74 торговых предприятий , 4 автомагазинов, 19 предприятий общественного питания осуществляет торговую деятельность в г.п. Вороново и сельских. На долю потребительской кооперации в 2012 г. приходилось 30,8 % розничного товарооборота.
С организацией торгового обслуживания сельского населения непосредственно связана заготовительная отрасль потребительской кооперации, которая служит не только дополнительным источником товарных и сырьевых ресурсов, но и выполняет такую важную социально – экономическую функцию, как доведение сырья от производителей до перерабатывающих предприятий и поставки на экспорт, способствует росту денежных доходов населения.
Весь товарооборот Вороновского филиала в 2012 году составил 134201 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 107,4 % к уровню 2011 г. Заготовительный оборот от населения за 2012 год составил 9204,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 143,6%.
Объем производства потребительских товаров составил в 2012 году 12778,4 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах к 2011 году составил 93,4%.
Оборот по внешней торговле в 2012 году сложился в размере 198,0 тыс. долларов США, в том числе экспорт 198,0 тыс. долларов США.
По результатам работы за 2012 год все отрасли Вороновского филиала сработали с прибылью.
Основная цель (стратегия) деятельности Вороновского филиала на перспективу – удовлетворение материальных (имущественных) и иных потребностей членов потребительского общества, обслуживаемого населения.
Приоритетными задачами деятельности на 2013 год будут:
рост уровня удовлетворения потребительских нужд сельского населения на основе качественного изменения структуры товарооборота и расширения спектра предлагаемых услуг;
увеличение доходов сельского населения, получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и сырья, дикорастущей продукции и лекарственно – технического сырья;
активное участие в реализации Государственной программы совершенствования деятельности потребительской кооперации на 2011 –2015 гг.;
наращивание доли филиала на потребительском рынке района, повышение уровня охвата денежных доходов обслуживаемого населения;
обеспечение выполнения прогнозных параметров по всем отраслям деятельности;
развитие материально – технической базы отраслей деятельности потребительской кооперации района;
увеличение прибыльности отраслей деятельности филиала за счет увеличения объемов деятельности и снижения затрат, наращивание объема собственных оборотных средств;
стабилизация кадрового потенциала филиала, предотвращение оттока высококвалифицированных кадров, повышение квалифицированного уровня специалистов.
Стратегия маркетинга Вороновского филиала на 2013 год – сохранение существующей доли потребительского рынка, ее постепенное наращивание.
Стратегия сбыта направлена на наращивание доли потребительского рынка Вороновского района, укрепление позиций в г.п. Вороново, увеличение объемов сбыта продукции в соседних районах, внешнеторгового оборота.
Большое внимание будет уделяться развитию и совершенствованию материально – технической базы. Так, общие инвестиционные затраты по Вороновскому филиалу в 2013 г. должны составить 6130,0 млн.рублей.
Структура источников финансирования будет представлена следующим образом: 2500,0 млн. рублей (41%) – долгосрочные кредиты банка; 3630,0 млн. рублей (59%) – собственные средства.
Розничный товарооборот Вороновского филиала составит в 2013 г. 172843 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах к 2012 г. составит 106,1 %, в том числе розничный товарооборот торговли 152877 млн. рублей.
Оборот по собственной продукции общественного питания в 2013 г сложится в размере 11990 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах по сравнению с 2012 г. составит 106 %.
Темп роста заготовительного оборота всего и от населения в 2013г. прогнозируется на уровне 103 % каждый, в суммарном выражении объем заготовительного оборота составит 14553 и 9207,7 млн. рублей соответственно.
Объем производства продукции промышленности в 2013 г. составит 15771 млн. рублей, темп роста к 2012г. составит 102,0 %.
На 2013 г. прогнозируются следующие темпы роста основных экономических показателей деятельности Вороновского филиала: розничный товарооборот – 106,1 %, оборот собственной продукции общественного питания – 106%, заготовительный оборот – 103 %.
Выполнение заданных параметров развития на 2013 г. позволит получить 2607 млн. рублей чистой прибыли Выполнение программы развития позволит увеличить платежи в бюджеты всех уровней. Налоги, включаемые в выручку от реализации в 2013 г. составят 25581 млн. рублей.
Выполнение заданных параметров развития Вороновского филиала на 2013 г. позволит получить социальный и экономический эффект от функционирования организации. Социальный эффект будет заключаться в росте удовлетворения потребительских нужд сельского населен6ия района, повышении качества торгового обслуживания, увеличении доходов сельского населения, получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и сырья, дикорастущей продукции и лекарственно – технического сырья.
Экономический эффект будет заключаться в обеспечении рентабельной работы всех отраслей деятельности, наращивании объемов собственных оборотных средств, росте суммы налогов и платежей в бюджет.
Вороновский район граничит: на севере с Литовской Республикой, на востоке с Ивьевским районом Гродненской области, на юге с Лидским районом Гродненской области, на западе со Щучинским районом Гродненской области.
Вороновский район образован 15 января 1940 года. Площадь Вороновского района 1,4 тыс.кв.км, в том числе площадь лесных угодий 0,4 тыс.кв.км. или 28 % от общей площади. На территории г.п. Вороново и Вороновского района проживают 28,5 тыс. человек.
2. Организационно – экономическая характеристика Вороновского филиала.
Вороновский филиал - многоотраслевая организация, осуществляющая торговую деятельность, общественное питание, заготовки, производство промышленной продукции, оказание услуг, внешнеэкономическую деятельность.
Вороновский филиал расположен по адресу: 231391, Гродненская область, г.п. Вороново, ул. Калинина, 4. Организация создана постановлением общего собрания членов гродненского областного потребительского общества. Филиал действует в соответствии с Уставом общества и Положением.
Правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности потребительской кооперации определяются нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь и Закона Республики Беларусь от 25 февраля 2002 года « О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 28, 2/842).
Потребительская кооперация на Вороновщине осуществляет свою деятельность с 1940 г., когда был создан Вороновский райпотребсоюз. На протяжении всего периода существования организации ее структура постоянно реорганизовалась. Количество структурных подразделений менялось как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Сельские потребительские общества функционировали до 2002 г., в котором они были преобразованы в хозрасчетные торговые предприятия, потом в филиалы райпотребобщества, а затем в филиал облпотребобщества.
Основной целью деятельности Вороновского филиала является удовлетворение материальных (имущественных) и иных потребностей членов общества, обслуживаемого населения.
Основными задачами деятельности филиала являются:
организация оптовой и розничной торговли, общественного питания;
закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов. Лекарственно – технического сырья, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья;
оказание платных услуг населению;
организация рынков для торговли товарами;
осуществление внешнеэкономической деятельности.
Наличие материально – технической базы Вороновского филиала, а также основные виды деятельности представлены в таблице 1 приложения А «Паспорт».
Вороновский филиал обслуживает все сельское население района и население городского поселка Радунь, а это порядка 28,5 тыс. человек. Численность обслуживаемого населения в последние годы значительно сократилась: на 3% в 2011 году по сравнению с 2010 годом, на 3,1% в 2012 г. по сравнению с 2011 г.
С организацией торгового обслуживания сельского населения непосредственно связана заготовительная деятельность потребительской кооперации, которая служит не только дополнительным источником товарных и сырьевых ресурсов, но и выполняет такую важную социально – экономическую функцию как доведение сырья от производителей до перерабатывающих предприятий и поставки на экспорт, способствует росту денежных доходов населения.
3. Стратегия развития .
Основная цель (стратегия) деятельности Вороновского филиала на перспективу – удовлетворение материальных (имущественных) и иных потребностей членов потребительского общества, обслуживаемого населения.
Приоритетными задачами деятельности на 2013 год:
рост уровня удовлетворения потребительских нужд сельского населения на основе качественного изменения структуры товарооборота и расширения спектра предлагаемых услуг;
увеличение доходов сельского населения, получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и сырья, дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья;
активное участие в реализации Государственной программы совершенствования потребительской кооперации на 2011-2015 гг.;
наращивание доли на потребительском рынке района, повышение уровня охвата денежных доходов обслуживаемого населения;
ообеспечение выполнения прогнозных параметров по всем отраслям деятельности;
развитие материально-технической базы отраслей деятельности потребительской кооперации района;
увеличение прибыльности отраслей деятельности за счет увеличения объемов деятельности и снижения затрат, наращивание объема собственных оборотных средств;
стабилизация кадрового потенциала, предотвращение оттока высококвалифицированных кадров, повышение квалификационного уровня специалистов.
В целях выполнения поставленных задач необходимо осуществить комплекс мероприятий по развитию отраслей деятельности Вороновского филиала Гродненского областного потребительского общества. Данные мероприятия отражены в соответствующих отраслевых разделах бизнес-плана.
4. Анализ рынка. Стратегия маркетинга.
Вороновский филиал осуществляет деятельность на территории Вороновского района, соседних районов Гродненской области. Информация, характеризующая потребительский рынок Вороновского района представлена в таблице 4.1.
В конце 2012 г. функционировало 140 торговых предприятий различной формы собственности (вместе со школьными столовыми), в том числе 87 магазинов с общей торговой площадью 9,608 кв.м. На долю потребительской кооперации в 2012 г. приходилось 52,9 % предприятий торговли района.
Таблица 4.1. Динамика развития потребительского рынка Вороновского района за 2010 - 2012 гг.
| |||||
Показатель |
Ед. изм |
|
Годы | ||
|
2010 |
2011 |
2012 | ||
Общий розничный товарооборот (с т/о общественного питания) района в фактических ценах |
млн. руб. |
|
141,2 |
252,2 |
435,1 |
в т.ч. потребительская кооперация |
млн. руб. |
|
44,2 |
76,0 |
134,1 |
Удельный вес товарооборота потребительской кооперации в общем товарообороте района |
% |
|
31,3 |
30,1 |
30,8 |
Розничный оборот предприятий общественного питания района |
млн. руб. |
|
|
11,1 |
21,0 |
в т.ч. потребительская кооперация |
млн. руб. |
|
5,5 |
9,0 |
15,6 |
Удельный вес товарооборота общепита потребительской кооперации в общем товарообороте района |
% |
|
6,0 |
81,1 |
74,3 |
Число предприятий торговли в районе на конец года |
единиц |
|
184 |
139 |
140 |
в т.ч. потребительская кооперация |
единиц |
|
92 |
74 |
74 |
Удельный вес потребительской кооперации в общем количестве предприятий торговли района |
% |
|
50 |
53,2 |
52,9 |
Количество магазинов в районе на конец года |
единиц |
|
130 |
86 |
87 |
в т.ч. потребительская кооперация |
единиц |
|
74 |
72 |
72 |
Удельный вес потребительской кооперации в общем количестве магазинов района |
% |
|
56,9 |
83,7 |
82,8 |
Торговая площадь магазинов района тыс м2 |
кв.м. |
|
9,175 |
9,510 |
9,608 |
в т.ч. потребительская кооперация |
кв.м. |
|
7,2 |
7,1 |
7,2 |
Удельный вес потребительской кооперации в общей торговой площади магазинов района |
% |
|
78,3 |
74,7 |
75 |
Количество предприятий общепита в районе |
единиц |
|
54 |
50 |
50 |
в т.ч. потребительская кооперация |
единиц |
|
18 |
19 |
19 |
Удельный вес потребительской кооперации в общем количестве предприятий общественного питания района |
% |
|
33,3 |
38 |
38 |
Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания района тыс. |
пос.мест |
|
0,8 |
2,512 |
2,512 |
в т.ч. потребительская кооперация |
пос.мест |
|
0,7 |
0,6 |
0,6 |
Удельный вес потребительской кооперации в общем количестве посадочных мест предприятий общественного питания района |
% |
|
86 |
23,9 |
23,9 |
Доля рынка потребительской кооперации в районе постепенно снижается. Если в 2010 г. на долю потребительской кооперации приходилось 31,3 % всего розничного товарооборота района, то в 2012г. этот показатель составил 30,8 %.
Заработная плата населения, обслуживаемого Вороновским филиалом, возрастает, хотя и не очень ускоренными темпами. Например, в 2008 году среднемесячная заработная плата составила 596,4 тыс. рублей, а в 2012 году – 2161,8 тыс. рублей или в процентах возросло в 3,6 раза (рисунок 4.4.).
Рисунок 4.4. Динамика изменения заработной платы Вороновского филиала 2008 – 2012 гг.
Стратегия маркетинга на 2011– 2012 гг. – сохранение существующей доли потребительского рынка, ее постепенное наращивание.
Стратегия сбыта направлена на наращивание доли потребительского рынка Вороновского района, укрепление позиций в г.п. Вороново, увеличение объемов сбыта продукции в соседних районах, внешнеторгового оборота.
Реализация товаров в Вороновском районе будет осуществляться через существующую собственную торговую сеть и предприятия общественного питания, вновь открытые и реконструированные торговые объекты и предприятия общественного питания. В других районах – через торговую сеть кооперативных организаций этих районов.
Формирование цен на товары (услуги) проводится в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о ценообразовании, отраслевыми нормативно-правовыми актами Белкоопсоюза. Стратегия ценообразования направлена на поддержание уровня цен, обеспечивающего покрытие затрат на реализацию продукции и получение максимально высокого уровня доходов при соблюдении действующего законодательства и с учетом ценовой политики конкурентов.
Основой для достижения поставленной стратегии маркетинга станет выполнение запланированных мероприятий по развитию отраслей деятельности, а также широкое внедрение маркетинговых подходов в деятельность организации.
Немаловажное значение в достижении поставленной стратегии маркетинга имеет реклама, как средство для стимулирования сбыта и закупки продукции, так и формирования положительного имиджа потребительской кооперации:
реклама в печати: рекламные объявления в печатных изданиях, статьи и другие публикации обзорно-рекламного характера, публикации в каталогах;
организация выставок-продаж, ярмарок, дегустация реализуемой продукции;
внутримагазинные средства рекламы;
реклама на упаковке;
наружная реклама (внешнее оформление магазинов).
Для стимулирования продажи товаров и закупки сельскохозяйственной продукции и сырья в перспективе будут использоваться все виды рекламы, применяемые организацией в предыдущие годы. В тоже время будет проводится работа по оптимизации рекламной деятельности. Оптимизация рекламной деятельности в целом предусматривает своевременное использование рекламы, более полный охват рекламой целевой аудитории, использование качественного рекламного продукта.
Для внутримагазинной рекламы и внешнего оформления магазина это соответствие современным эстетическим требованиям, архитектурному стилю населенного пункта, сохранение единства стилевых решений торговых предприятий потребительской кооперации.
В перспективе запланировано и использование дополнительных видов рекламы: рекламных сувениров, рекламы в Интернет, настольных и настенных календарей.
Также в целях создания положительного имиджа потребительской кооперации района в 2013 г. будет использоваться печатная реклама в виде информационных статей и видеосюжеты, содержащие информацию о результатах деятельности потребительской кооперации района, основных задачах и направлениях деятельности на перспективу, разъясняющих социальную функцию и роль потребительской кооперации в жизнедеятельности района.
В соответствии с общегосударственной стратегией развития Республики Беларусь в 2013 г. прогнозируется дальнейший рост основных экономических показателей деятельности организаций района, повышение экономической эффективности работы организаций всех отраслей. В перспективе будет наблюдаться дальнейший рост рынка сбыта Вороновского района. Рост рынка сбыта будет основываться, в первую очередь, на повышении денежных доходов населения, изменении структуры товарооборота в сторону увеличения доли непродовольственных товаров.
5. Организационный план.
Вороновский филиал создан постановлением общего собрания членов Гродненского областного потребительского общества и является обособленным структурным подразделением областного потребобщества. Филиал действует на основании Положения. Общее руководство филиалом осуществляет директор.
Организационная структура управления Вороновским филиалом представлена на рисунке 5.1.
Директор филиала
|
Первый заместитель директора филиала |
|
Начальник торговой службы |
Торговая служба |
Заместитель директора филиала по заготовкам и ВЭД |
|
Начальник отдела общественного питания |
Отдел общественного питания |
Заготовительная отрасль |
Начальник отдела цен |
Отдел ценообразования |
Заместитель директора филиала по кадрам
|
Главный бухгалтер |
Отдел учета и отчетности |
Кадровая служба
|
|
Начальник контрольно-ревизионной службы |
Главный инженер |
Отдел строительства и технической политики |
Контрольно –ревизионная служба |
Главный экономист |
Планово – экономическая служба | ||||
|
Начальник отдела промышленности |
|
Отдел промышленности |
|
Начальник сектора качества и лабораторного контроля |
|
Сектор качества и лабораторного контроля |
Рисунок 5.1. Организационная структура управления Вороновским филиалом.
Списочная численность работников Вороновского филиала на начало 2013 года составила 617 человек, по сравнению с 2011годом уменьшилась на 41 человека, по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 72 человека.
Текучесть кадров в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилась и составила 31,4%.(таблица 5.1.)
Доля служащих в общей численности работников Вороновского филиала составила в 2012 году -15,9 %, рабочих –84,1%. Из общего количества служащих 26 (4,2%)составляют – руководители, 49 человек (7,9 %) – специалисты.
Удельный вес женщин в общей численности работников филиала на протяжении 2010 – 2012 гг. остается в пределах 75%, доля мужчин составляет всего 25 %.
Таблица 5.2. Отдельные показатели кадрового потенциала Вороновского филиала за 2010 – 2012 гг
Наименование показателей |
Годы | ||
2010 |
2011 |
2012 | |
Списочная численность работников на начало года, человек |
689 |
658 |
617 |
В том числе |
|
|
|
служащие |
110 |
110 |
98 |
Удельный вес, % |
16 |
16,7 |
15,9 |
В том числе |
|
|
|
Руководители |
33 |
28 |
26 |
Удельный вес, % |
4,8 |
4,3 |
4,2 |
Специалисты |
50 |
53 |
49 |
Удельный вес, % |
7,3 |
8,1 |
7,9 |
Другие служащие |
27 |
29 |
23 |
Удельный вес, % |
3,9 |
4,4 |
3,7 |
Рабочие |
579 |
548 |
519 |
Удельный вес, % |
84 |
83,3 |
84,1 |
Принято на работу, человек |
176 |
192 |
153 |
Уволено работников, человек |
196 |
223 |
194 |
Текучесть кадров |
28,4 |
33,9 |
31,4 |
Образовательный уровень работников Вороновского филиала в 2012 году сложился на следующем уровне: 7,1 % -имеют высшее образование, 24 % -среднее специальное, 56,4 % работников имеют профессионально – техническое образование , 12,5 % - общее среднее образование (рисунок 5.2)
Рисунок 5.2. Динамика образовательного уровня работников Вороновского райпо за 2010 – 2012 гг.
На протяжении анализируемого периода произошло уменьшение доли работников с общим средним образованием на 1,2 п.п. по сравнению с 2011 годом, увеличилась доля работников с профессионально – техническим образованием, соответственно, на 2,3п.п. Доля работников с высшим образованием увеличилась на 0,1 п.п. по сравнению с2011 годом. Количество работающих со средне специальным образованием по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 1,2 п.п.
Повышение образовательного уровня работников планируется за счет окончания данными работниками высших и средних учебных заведений, а также за счет прибытия молодых специалистов после окончания учебных заведений Белкоопсоюза . На 01.01.2013 года в филиале заочно в высших учебных заведениях обучается 22 работника, в средних специальных учебных заведениях 7 работников.
В 2013 году для работы в филиале прибудут 2 молодых специалиста после окончания учебных заведений Белкоопсоюза. Кроме этого планируется принять на работу продавцами 15 учащихся Вороновского ГПТК.
Также в 2013 году сделан целевой заказ на подготовку кадров в учреждениях образования потребительской кооперации на 4 человека.
Ежегодно в филиале составляется план-график повышения квалификации работниками. Так в 2012 году повысили квалификацию 14 работников, в том числе 3 руководителя, 6 специалистов и 5 работников кадров массовых профессий. На 2013 год запланировано повышение квалификации для 13 работников, из них для 3 руководителей, 4 специалистов и 6 человек кадров массовых профессий .
В 2013 году запланировано направить работников руководящего состава на республиканские и областные семинары в количестве 14 человек.
За 2010 – 2012 гг. произошло снижение состава молодых работников Вороновского филиала. Численность работников до 31 года в 2012 году составила 155 человек, уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 17 человек. Динамика возрастной структуры работников Вороновского филиала представлена на рисунке 5.3.
Рисунок 5.3. Возрастная структура работников Вороновского филиала за 2010 – 2012 гг.
Для выявления деловых качеств работников и для дальнейшего продвижения по службе запланировано проведение в 2013 году очередной аттестации.
Для определения потребности работников с высшим и средним специальным образованием ежегодно составляется сведения о дополнительной потребности. Прогноз потребности в специалистах с высшим и средним специальным образованием на перспективу представлен в таблице 5.2.
Ежегодно составляется расчет дополнительной потребности в кадрах массовых профессий. Прогноз дополнительной потребности в кадрах массовых профессий на перспективу представлен в таблице 5.3.
На основании сведений по дополнительной потребности в кадрах составляется заявка на подготовку кадров в учреждениях образования Белкоопсоюза.
В основу прогнозов положена динамика движения рабочей силы, анализ текучести кадров, постоянства персонала, рентабельности использования персонала в непосредственной связи с производительностью труда.
Таблица 5.2. Потребность Вороновского филиала в кадрах с высшим и средним специальным образованием на 2013 – 2017 гг.
Наименование
|
Наличие на конец 2012 г
|
Потребность по годам
| ||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | ||
Специалисты с высшим образованием |
44 |
8 |
5 |
5 |
4 |
3 |
В том числе на выбытие по возрасту |
|
6 |
4 |
3 |
2 |
2 |
На естественную текучесть кадров |
|
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
Специалисты со средним специальным образованием |
43 |
9 |
6 |
5 |
6 |
4 |
В том числе на выбытие по возрасту |
|
6 |
4 |
3 |
3 |
2 |
На естественную текучесть кадров |
|
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
Одной из серьезных проблем повышения эффективности деятельности организации на протяжении продолжительного периода времени остается острая нехватка как специалистов, так и кадров массовых профессий.
Определение потребности в персонале взаимосвязано со стратегическими и оперативными планами развития отраслей деятельности Вороновского филиала, отраженными в соответствующих разделах бизнес – плана.
Доля руководящих кадров в общей численности работников филиала в 2013 – 2017 гг. будет уменьшаться с 12,5 % в 2012 г. до 10 % в 2017 г.
Таблица 5.3. Прогноз потребности Вороновского филиала в кадрах массовых профессий на 2013 – 2017 гг.
Наименование |
Потребность по годам
| ||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Продавцы |
12 |
12 |
10 |
14 |
6 |
В т.ч.на выбытие по возрасту |
2 |
6 |
6 |
5 |
1 |
На естественную текучесть кадров |
10 |
6 |
4 |
9 |
5 |
Повара |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
В т.ч.на выбытие по возрасту |
1 |
1 |
|
2 |
|
На естественную текучесть кадров |
|
1 |
1 |
|
1 |
Кондитера |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
В т.ч.на выбытие по возрасту |
|
1 |
|
|
1 |
На естественную текучесть кадров |
1 |
|
1 |
1 |
|
Пекари |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
В т.ч.на выбытие по возрасту |
|
|
|
|
|
На естественную текучесть кадров |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Заготовители |
3 |
1 |
|
1 |
|
В т.ч.на выбытие по возрасту |
2 |
|
|
|
|
На естественную текучесть кадров |
1 |
1 |
|
1 |
|
Водители |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
В т.ч.на выбытие по возрасту |
1 |
1 |
1 |
|
|
На естественную текучесть кадров |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
Всего |
20 |
21 |
16 |
22 |
11 |
В т.ч.на выбытие по возрасту |
6 |
9 |
7 |
7 |
2 |
На естественную текучесть кадров |
14 |
12 |
9 |
15 |
9 |
Основными направлениями работы с кадрами в перспективе будут:
стабилизация кадрового потенциала системы потребительской кооперации Вороновского филиала, обеспечение своевременного его обновления и пополнения, расширение практики применения контрактной формы найма.
предотвращение оттока высококвалифицированных кадров, проведение кадровой политики, направленной на закрепление кадров в организации.
повышение престижа работы в потребительской кооперации путем адресной социальной поддержки и защиты работников, материального стимулирования и укрепления трудовой дисциплины.
формирование кадрового резерва с учетом образовательного и возрастного критериев и перспектив развития потребительской кооперации.
сбор, анализ, оценка и учет информации о подготовленности выпускников.
активизация работы по профессиональной ориентации молодежи на труд в потребительской кооперации, проведение бесед с выпускниками школ, особенно в сельской местности.
совершенствование механизма учебы и профессиональной подготовки молодых специалистов, проведение их стажировки на передовых предприятиях потребительской кооперации, постоянное повышение квалификации кадров.
широкое внедрение в организации современных подходов менеджмента к подбору и расстановке кадров.
проведение очередных и внеочередных аттестаций работников на предмет соответствия их уровня квалификации занимаемой должности.
создание условий для карьерного роста в соответствии с профессиональными интересами работника.
практическое обучение кадров в филиале, развитие наставничества и стажировок.
7. Отраслевые разделы бизнес – плана.