- •Муниципальное образование городское поселение
- •Паспорт Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Гусиноозерск на 2010 – 2017 гг.
- •Введение
- •1. Анализ социально–экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Основные демографические показатели мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Состав и структура населения города Гусиноозерск
- •Структура занятости населения в % к общей численности занятых в экономике по крупным и средним организациям
- •Уровень зарегистрированной безработицы по мо гп «Город Гусиноозерск»
- •1.2. Анализ финансово–экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- •Сведения о градообразующем предприятии
- •Основные показатели выработки энергии Гусиноозерской грэс
- •Показатели финансово–хозяйственной деятельности «Гусиноозерской грэс» за 2007–2009 гг.
- •Основные показатели добычи угля
- •Основные показатели численности рабочих и заработной платы по угольным предприятиям
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Количество малых предприятий по отраслям мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Основные показатели деятельности малых предприятий
- •Уровень развития социальной сферы мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Перечень объектов инфраструктуры, находящейся на балансе мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Жилищный фонд и его благоустройство
- •Состояние инфраструктуры мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Инженерно–коммуникационная инфраструктура
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Доходы бюджета мо гп «Город Гусиноозерск»
- •Доходы и расходы бюджета мо гп «Город Гусиноозёрск» в тыс. Руб.
- •1.6. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
- •Доходы и расходы бюджетов мо гп «Город Гусиноозерск» и мо «Селенгинский район» 2007–2009 годы, млн. Руб.
- •Расчет сальдо моногорода (за 3 года)
- •Сальдо денежных потоков мо гп «Город Гусиноозерск» за 2007–2009 годы, млн. Рублей
- •Расчета динамики капитала (за 3 года)
- •Состояние мо гп «Город Гусиноозерск» по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития рф типологии
- •1.7. Анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития города Гусиноозерск
- •2. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Постановка целей комплексного плана социально–экономического развития города
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта
- •2.3. Согласование проекта со стратегией развития Республики Бурятия и Сибирского федерального округа
- •3. Система мероприятий
- •3.1. Рост экономического потенциала. Модернизация градообразующих предприятий.
- •Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии»
- •Организационные мероприятия по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии»
- •Организационные мероприятия развития местной промышленности
- •Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
- •Организационные мероприятия по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
- •3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса
- •Индикаторы развития малого предпринимательства
- •Организационные мероприятия в сфере малого предпринимательства
- •1. Создание и оснащение Дома предпринимателя «Диалог-центр» в г. Гусиноозерск.
- •2. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты, займы, микрофинансирование)
- •3. Организация конкурсов и ярмарок товаропроизводителей г. Гусиноозерск.
- •3.3. Создание новых бизнес–структур и привлечение инвестиций
- •3.3.1. Создание Индустриального парка «pit» в г. Гусиноозерск и придание ему статуса республиканского
- •Основные участники Парка:
- •1.Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии.
- •2. Строительство и эксплуатация Утилизационно-производственного комплекса «ЭкоБиоПлюс»
- •3. Строительство и комплектация оборудования линии организации производства топливных брикетов из отходов производства Гусиноозерской грэс на базе золоотвалов.
- •5. Строительство завода глубокой переработки углеводородов.
- •3.3.2.2. Инвестиционная площадка № 3 под размещение Агропарка.
- •1. Организация тепличного хозяйства в городе Гусиноозерск
- •2. Строительство и эксплуатация свинокомплекса на 12000 голов.
- •Создание зоны экономического благоприятствования туристско–рекреационного типа «Ацайская долина»
- •Основные объекты зоны экономического благоприятствования туристско–рекреационного типа, планируемые к созданию (проект)
- •Прогноз развития туризма в г. Гусиноозерск (базовый сценарий)
- •Прогноз развития туризма в г. Гусиноозерск (вариант создания зэб трт)
- •1. Строительство гостиничных комплексов (семейного типа, дачного типа, юрточный комплекс), административно–делового культурно–развлекательного центров, лечебно–оздоровительного спа центра.
- •Ориентировочные показатели по суммарным объемам электроэнергии, тепловой энергии и энергоресурсов, потребление которых предполагается на объектах зоны экономического благоприятствования
- •3.4. Развитие социальной инфраструктуры
- •Организационные мероприятия в области образования
- •Организационные мероприятия в области здравоохранения
- •3.6. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •3.6.1. Развитие инфраструктуры транспорта, связи, информатизации
- •3.6.2. Модернизация коммунальной инфраструктуры
- •Индикаторы развития жилищно–коммунального хозяйства
- •4. Система управления программой
- •4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов
- •4.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана
- •4.3. Система управления реализацией плана.
- •Аспекты закрепляемых решений при разработке Комплексного плана
- •Аспекты закрепляемых решений при реализации кип
- •5. Паспорт мероприятий
- •5.1. Краткосрочные (в течение 2010 года) мероприятия
- •5.2. Среднесрочные мероприятия, от 1 до 3 лет (создание технопарков, модернизация жилищно–коммунальной, транспортной инфраструктур, модернизация и строительство жилищного фонда)
- •5. Основные среднесрочные проекты Комплексного плана:
- •6. Долгосрочные мероприятия
- •4. Основные задачи долгосрочного Комплексного плана и основные меры:
- •5. Основные долгосрочные коммерческие проекты Комплексного плана:
- •6. Ожидаемые результаты
- •Ожидаемая динамика сальдо мо гп «Город Гусиноозерск»,
- •2010–2012 Годы, млн. Руб.
- •Структура занятых в 2009 и к 2017 гг. (в % от экономически активного населения):
- •Приложение
- •Месторождения вблизи мо гп «Город Гусиноозерск»
1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
За три года, с 2007 по 2009 годы, доходы бюджета выросли в 2 раза с 37,2 млн. руб. до 77,8 млн. руб. Обусловлено это увеличением доли межбюджетных трансфертов, в частности в 2009 году на реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов и приобретение коммунальной техники. Размер доли безвозмездных поступлений из других бюджетов составил в 2007 году – 30,4%, в 2008 году – 33,4%, и в 2009 году – 44,1%. Это повлияло на снижение в удельном отношении собственных доходов, что характеризует доходную базу бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» как зависимую от внешних источников.
Таблица 16
Доходы бюджета мо гп «Город Гусиноозерск»
|
Показатели |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
|
Доходы, всего, тыс. руб. |
37 217,7 |
53 500,4 |
77 802,8 |
|
Доходы, всего, % |
100 |
100 |
100 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Дотации, субсидии из других бюджетов, % |
30,4 |
33,4 |
44,1 |
|
собственные доходы, % |
69,6 |
66,6 |
55,9 |
|
из них: |
|
|
|
|
налог на доходы физических лиц, % |
42,1 |
35,5 |
27,0 |
|
земельный налог |
12,9 |
9,1 |
7,4 |
|
налог на имущество физических лиц |
0,7 |
0,6 |
0,4 |
|
единый сельскохозяйственный налог |
0,01 |
0,04 |
0,01 |
|
аренда земли |
1,7 |
0,6 |
0,5 |
|
платные услуги |
0,1 |
0,1 |
0,02 |
|
доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений |
12,0 |
18,7 |
20,5 |
|
штрафы, санкции |
0,14 |
0,10 |
0,07 |
|
продажа материальных и нематериальных активов |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
Общий объем расходов бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2009 год утвержден в объеме 81 643 466,43 руб., исходя из объема доходов 77 802 844,5 руб., разница составляет 3 840 621,93 руб. (из них 2 270 000,00 руб. – кредит на покрытие кассовых разниц, а 1 570 621,93 руб. – остаток на начало 01.01.2010 года).
Основные показатели исполнения бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» за 2009 год:
– кассовое исполнение по доходам составило 77 802 844,50 руб. или 100,04 % от годовых назначений и 145,4 % к уровню 2008 года;
– кассовое исполнение по расходам составило 81 643 466,43 руб. или 99,8 % к годовым назначениям и 150,7 % к уровню 2008 года.
Собственные доходы образуются за счёт налоговых и неналоговых поступлений (доходы от аренды муниципального имущества) и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (платные услуги). За отчётный год собственные доходы поселения увеличились на 22,4% (с 35 507,5 тыс. руб. в 2008 году, до 43 452,5 тыс. руб. в 2009 году), в том числе за счет налоговых поступлений на 36,1% (преимущественно за счет роста НДФЛ) и за счет аренды муниципального имущества в связи с его переоценкой – почти в 2 раза.
Превышение фактических поступлений над плановыми обусловлено получением незапланированных доходов в декабре 2009 года в связи с увеличением налогооблагаемого фонда оплаты труда за счет выплаты годовых премий, единовременных выплат по итогам работы за год, активизацией работы налоговых органов по идентификации базы данных о плательщиках земельного налога, а также поступлением арендной платы от наиболее крупных арендаторов филиала ОАО ОГК–3 «Гусиноозерская ГРЭС» за аренду имущества теплового комплекса и ОАО «Бурятэнерго» за аренду электросетевого комплекса.
Таблица 17