Справка о выполнении заданий по себестоимости тп и уровню затрат на 1 рубль товарной продукции

Показатели

Отчетный год

А. Показатели плана

Полная себестоимость ТП (тыс. руб.)

Товарная продукция в оптовых ценах (тыс. руб.)

Затраты на 1 рубль ТП (коп.)

32010

37572

85,20

Б. Показатели выполнения плана

Полная себестоимость ТП, фактически выпущенной:

а) по плановой себестоимости

б) по фактической себестоимости

в) по фактической себестоимости в ценах на сырье и материалы, принятых в плане

Объем ТП в оптовых ценах:

а) принятых в плане

б) фактически действующих

Затраты на 1 рубль фактически выпущенной ТП, коп.:

а) фактически в действующих ценах

б) фактически в ценах принятых в плане

в) исходя из фактической структуры ассортимента и плановой себестоимости

г) фактически в действующих ценах на сырье и

плановых ценах на продукцию

30826

29585

28874

28874

32892

36192

81,74

87,78

93,72

89,95

Статьи затрат

План

Факт

Сырье и материалы

40310

40290

Тара

1100

1050

Топливо, энергия

12334

13400

Основная заработная плата

18700

19210

Дополнительная заработная плата

7870

7430

Отчисление на соц. страхование

5355

5861

Общехозяйственные расходы

9300

10100

Общепроизводственные расходы

6928

7159

Транспортные расходы

5303

5520

Производственная себестоимость

107200

110020

Внепроизводственные расходы

2100

2230

Полная себестоимость

109300

12250

Статьи РСЭО

Удельный вес расходов, %

Условно-постоянные

Условно-переменные

1. Амортизация оборудования и транспортных средств

i ,.. , • . ..

100

-

2. Эксплуатация оборудования

, . - ■ _г -

30

70

3. Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

40

60

4. Внутризаводское перемещение грузов

-

100

Наименование статей

План

Отчет

1. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:

а) амортизация оборудования и транспортных средств

б) эксплуатация оборудования

в) текущий ремонт оборудования и транспортных средств

г) внутризаводское перемещение грузов

Всего расходов:

39

151

87

3

280

37

80

52

4

173

2. Общепроизводственные расходы

а) содержание аппарата управления цеха

б) содержание прочего цехового персонала

в) содержание зданий, сооружений и инвентаря

г) текущий ремонт зданий и сооружений

д) охрана труда

е) потери от простоев

ж) недостачи и потери от порчи материальных ценностей и НЗП

з) прочие непроизводительные расходы и) излишки ТМЦ и НЗП

Всего расходов:

37

74

18

21

4

-

-

-

-

154

32

41

5

16

-

3

-

-

-

97

97

3. Общехозяйственные расходы

а) расходы на содержание аппарата управления

б) содержание прочего общезаводского

персонала

в) амортизация основных средств

г) содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения

д) охрана труда

в) подготовка кадров

ж) прочие расходы

з) потери от простоев

и) недостачи и потери от порчи материалов и ГП на заводских складах

к) прочие непроизводительные расходы

Всего расходов:

38

37

16

10

8

-

7

-

-

-

116

26

18

16

2

2

3

2

1

1

1

72