Контрольная карта ¹ 12

¹

ï/ï

Элементы проверки

Нормативный правовой документ

Вывод о соответствии

Примечание

Äà

Íåò

12.1

Нормативно-правовая документация.

ï.26 ÔÀÏ-11

Ñò. 131-135 ÂÊ ÐÔ

12.2

Страховые полиса по всем видам обязательного страхования.

ï.26 ÔÀÏ-11

Ñò. 131-135 ÂÊ ÐÔ

12.3

Копии платежных документов об оплате страховых премий.

ï.26 ÔÀÏ-11

Ñò. 131-135 ÂÊ ÐÔ

12.4

Страховые Сертификаты.

ï.26 ÔÀÏ-11

Ñò. 131-135 ÂÊ ÐÔ

12.5

Лицензия страховой компании.

ï.26 ÔÀÏ-11

Ñò. 131-135 ÂÊ ÐÔ

12.7

Правила страхования.

ï.26 ÔÀÏ-11

Ñò. 131-135 ÂÊ ÐÔ

12.8

Организация работы по авиационному страхованию у эксплуатанта.

ï.26 ÔÀÏ-11

Ñò. 131-135 ÂÊ ÐÔ

12.9

Соответствие договоров по авиационному страхованию установленным требованиям (при наличии).

ï.26 ÔÀÏ-11

Ñò. 131-135 ÂÊ ÐÔ

Эксперты:

________________

_________________________

« ___» __________ 200_ ã.

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹ ï/ï

Элементы проверки

Нормативный правовой документ

Вывод о соответствии

Примечание

Äà

Íåò

13.1

Документация СМК

13.1.1

Область применения СМК

Раздел 1 MC

ÈÑÎ 9001:2000

13.1.2

CMK. Общие требования

ï.4.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.1.3

Документация СМК

ï.4.2.1 ÈÑÎ

9001:2000

ï.14 ÔÀÏ-11

13.1.4

Руководство по качеству

ï.4.2.2 ÈÑÎ

9001:2000,

ï 13 14 ÔÀÏ-11

13.1.5

Управление документацией

ï.4.2.3 ÈÑÎ

9001:2000,

ï.15, 16 ÔÀÏ-11

13.1.6

Управление записями

ï.4.2.4 ÈÑÎ

9001:2000

13.2

Ответственность руководства

13.2.1

Обязательства руководства

ï.5.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.2.2

Ориентация на потребителя

ï.5.2 ÈÑÎ

9001:2000

13.2.3

Политика в области качества

ï.5.3 ÈÑÎ

9001:2000

13.2.4

Цели в области качества

ï.5.4.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.2.5

Планирование создания и развития СМК

Ï.5.4.2 ÈÑÎ

9001:2000

13.2.6

Распределение ответственности и полномочий

Ï.5.5.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.2.7

Представитель руководства по качеству

ï.5.5.2 ÈÑÎ

9001:2000,

ï.19, 23 ÔÀÏ-11

13.2.8

Внутренний обмен информацией

ï.5.5.3 ÈÑÎ

9001:2000,

ï.24 ÔÀÏ-11

13.2.9

Анализ со стороны руководства.

ï.5.6.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.2.10

Практическое применение Руководства по качеству

ÈÑÎ 9001:2000

13.2.11

График аудита на период. «Петля качества» эксплуатанта.

ÈÑÎ 9001:2000

13.3

Менеджмент ресурсов

13.3.1

Обеспечение ресурсами

ï.6.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.3.2

Человеческие ресурсы (персонал)

ï.6.2.1 ÈÑÎ

9001:2000,

ï.18, 21, 34, 44 ÔÀÏ-11

13.3.3

Компетентность, осведомленность и подготовка персонала

ï.6.2.2 ÈÑÎ

9001:2000,

ï.20 ÔÀÏ-11

13.3.4

Инфраструктура

ï.6.3 ÈÑÎ

9001:2000

13.3.5

Производственная среда

ï.6.4 ÈÑÎ

9001:2000

ï.22 ÔÀÏ-11

13.4

Процессы жизненного цикла продукции

13.4.1

Планирование процессов жизненного цикла продукции

ï.7.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.2

Определение требований, относящихся к продукции

ï.7.2.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.3

Анализ требований, относящихся к продукции

ï.7.2.2 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.5

Связь с потребителем

ï.7.2.3 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.6

Проектирование и разработка

ï.7.3 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.7

Процесс закупок

ï.7.4.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.8

Информация по закупкам

ï.7.4.2 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.9

Верификация закупленной продукции

ï.7.4.3 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.10

Управление производством и обслуживанием

ï.7.5.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.11

Валидация процессов производства и обслуживания

ï.7.5.2 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.12

Идентификация и прослеживаемость

ï.7.5.3 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.13

Собственность потребителей

ï.7.5.4 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.14

Сохранение соответствия продукции

ï.7.5.5 ÈÑÎ

9001:2000

13.4.15

Управление устройствами для мониторинга и измерений

ï.7.6 ÈÑÎ

9001:2000

13.5

Измерение, анализ и улучшение СМК

13.5.1

Общие требования к процессам измерения, анализа и улучшения

ï.8.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.5.2

Удовлетворенность потребителей

ï.8.2.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.5.3

Внутренние аудиты, отчетная документация, результаты.

ï.8.2.2 ÈÑÎ

9001:2000

13.5.4

Мониторинг и измерение процессов

ï.8.2.3 ÈÑÎ

9001:2000

13.5.5

Мониторинг и измерение продукции

ï.8.2.4 ÈÑÎ

9001:2000

13.5.6

Управление несоответствующей продукцией

ï.8.3 ÈÑÎ

9001:2000

13.5.7

Анализ данных

ï.8.4 ÈÑÎ

9001:2000

13.5.8

Постоянное улучшение

ï.8.5.1 ÈÑÎ

9001:2000

13.5.9

Корректирующие действия

ï.8.5.2 ÈÑÎ

9001:2000

13.5.10

Предупреждающие действия

ï.8.5.3 ÈÑÎ

9001:2000

Эксперты:

________________

_________________________

« ___» __________ 200_ ã.

(подпись)

(расшифровка подписи)