4. Производственный план развития предприятия

4.1 Производственная программа.

Программа производства и реализации продукции, работ, услуг предприятия составляется на основании заключенных и прогнозируемых к заключению на планируемый год договоров, с учетом возможностей производственных мощностей и прогнозируемых цен на продукцию, а также наличия финансовых возможностей на их осуществление.

За 12 месяцев 2011 года выполнено работ по валке и обрезке деревьев на сумму 968 млн. рублей, выполнено работ по устройству газонов на сумму 3988 млн. руб., по кошению газонов на сумму 1542 млн. рублей, по стрижке кустарников на сумму 36 млн. рублей., по посадке деревьев и кустарников на сумму 888 млн. рублей, по посадке цветов на сумму 1449 млн. рублей, по уборке парков и скверов 2298 млн. рублей.

Выполнение услуг предоставлено таблицей №3

№ п/п	Наименование услуг	Факт 2010г.	Факт 2011г.	Темп роста,%
1	Выполнение работ по валке и обрезке деревьев	435	968	222,5
2	Устройство газонов	1815	3988	219,7
5	Кошение газонов	1075	1542	143,4
6	Стрижка кустарников	50	36	72,0
7	Посадка деревьев и кустарников	681	888	130,4
8	Посадка цветов	1155	1449	125,5
9	Уборка парков и скверов	1298	2298	177,0
10	Прочие услуги	682	499	73,2
	Итого:	7191	11668

В целом по предприятию ГУРСП «Гроднозеленстрой» доходы за 2011 год и планы развития на 2012 год характеризуются таблицей «ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГУРСП «ГРОДНОЗЕЛЕНСТРОЙ» НА 2012 год». Доходы за 2011 год увеличились на 4744 млн. рублей или на 156,3% , прибыль от реализации увеличилась на 194,7%, рентабельность составила 9,5%.

При планировании выделяются следующие направления деятельности:

1.Выполнение объемов реализации работ участком «Озеленение» в натуральном и стоимостном выражении по следующим видам работ с учетом прогнозируемых цен (см. приложения 4,5,6):

• валка и обрезка деревьев

• устройство и реконструкция газонов

• посадка цветов и уход за ними

• кошение

• уборка парков и скверов

• посадка деревьев и кустарников

2. Выполнение объемов реализации продукции участком «Растениеводство» в натуральном и стоимостном выражении по следующим видам продукции с учетом прогнозируемых цен (см. приложения 4,5,6):

• цветы срезные

• цветы горшечные

• рассада цветочная

• овощи

• кустарники

• деревья

3. Планируются объемы реализации продукции, услуг участкам «Торговля» и доходы от аренды, а также план по оказанию платных услуг населению.

На 2012 год запланировано увеличение объемов работ по благоустройству города.

4.2. Производственные мощности

Предприятие имеет большую производственную базу для выполнения поставленных задач. Из имеющихся в наличии 480 единиц производственных основных средств 18,8 % из них имеют 100 % износ.

На базе предприятия находится 14 теплиц общей площадью 11064 квадратных метров.

Транспортный парк предприятия имеет в наличии транспортных средств и механизмов в количестве 50 единиц из них лишь 45 % не изношены полностью, а 55 % требуют постоянного ремонта и в ближайшем будущем замены на новые. Для обеспечения бесперебойной работы участка «Озеленение» по валке и обрезке деревьев, кошению газонов имеется в наличии 54 единицы бензопил, травокосилок, кусторезов, газонокосилок.

В целом, имеющиеся производственные мощности обеспечивают бесперебойную работу, связанную с благоустройством и озеленением города, по выращиванию требуемого объема цветочной рассады.