приложение
.docxПриложение 1
План продаж, кг/сутки
|
|
Июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
март |
Апрель |
май |
|
Свинина |
||||||||||||
|
Min |
75 |
75 |
80 |
85 |
95 |
95 |
100 |
100 |
95 |
95 |
85 |
100 |
|
Max |
100 |
100 |
110 |
115 |
125 |
125 |
165 |
165 |
125 |
125 |
115 |
165 |
|
Средний |
87,5 |
87,5 |
95 |
100 |
110 |
110 |
132,5 |
132,5 |
110 |
110 |
100 |
132,5 |
|
Говядина |
||||||||||||
|
Min |
95 |
95 |
102,2 |
108,6 |
121,4 |
121,4 |
127,8 |
127,8 |
121,4 |
121,4 |
108,6 |
127,8 |
|
Max |
127,8 |
127,8 |
140,6 |
146,9 |
159,7 |
159,7 |
210,8 |
210,8 |
159,7 |
159,7 |
146,9 |
210,8 |
|
Средний |
111,4 |
111,4 |
121,4 |
127,75 |
140,55 |
140,55 |
169,3 |
169,3 |
140,55 |
140,55 |
127,75 |
169,3 |
|
Баранина + фарш |
||||||||||||
|
Min |
35 |
35 |
37,8 |
40,1 |
44,9 |
44,9 |
47,2 |
47,2 |
44,9 |
44,9 |
40,1 |
47,2 |
|
Max |
47,2 |
47,2 |
51,9 |
54,3 |
59 |
59 |
77,9 |
77,9 |
59 |
59 |
54,3 |
77,9 |
|
Средний |
41,1 |
41,1 |
44,85 |
47,2 |
51,95 |
51,95 |
62,55 |
62,55 |
51,95 |
51,95 |
47,2 |
62,55 |
План продаж, кг/сутки
|
|
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
|||||||||||
|
|
min |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
|||||
|
Говядина (п/туша) |
6000 |
8071,579 |
6000 |
8071,579 |
6454,737 |
8880 |
6858,947 |
9277,895 |
7667,368 |
10086,32 |
7667,368 |
10086,32 |
|||||
|
Говядина (филе) д/барбекю |
6000 |
8071,579 |
6000 |
8071,579 |
6454,737 |
8880 |
6858,947 |
9277,895 |
7667,368 |
10086,32 |
7667,368 |
10086,32 |
|||||
|
Говядина бескостная |
2300 |
3094,105 |
2300 |
3094,105 |
2474,316 |
3404 |
2629,263 |
3556,526 |
2939,158 |
3866,421 |
2939,158 |
3866,421 |
|||||
|
Голяшка телятина |
3980 |
5354,147 |
3980 |
5354,147 |
4281,642 |
5890,4 |
4549,768 |
6154,337 |
5086,021 |
6690,589 |
5086,021 |
6690,589 |
|||||
|
Грудинка телятина б/к |
2700 |
3632,211 |
2700 |
3632,211 |
2904,632 |
3996 |
3086,526 |
4175,053 |
3450,316 |
4538,842 |
3450,316 |
4538,842 |
|||||
|
Грудинка свиная |
3213 |
4284 |
3213 |
4284 |
3427,2 |
4712,4 |
3641,4 |
4926,6 |
4069,8 |
5355 |
4069,8 |
5355 |
|||||
|
Лопатка свиная н/к |
2985 |
3980 |
2985 |
3980 |
3184 |
4378 |
3383 |
4577 |
3781 |
4975 |
3781 |
4975 |
|||||
|
Вырезка свиная |
3300 |
4400 |
3300 |
4400 |
3520 |
4840 |
3740 |
5060 |
4180 |
5500 |
4180 |
5500 |
|||||
|
Гуляш из свинины |
2890 |
3853,333 |
2890 |
3853,333 |
3082,667 |
4238,667 |
3275,333 |
4431,333 |
3660,667 |
4816,667 |
3660,667 |
4816,667 |
|||||
|
Свиные ребра |
2700 |
3600 |
2700 |
3600 |
3679,2 |
3960 |
3060 |
4140 |
3420 |
4500 |
3420 |
4500 |
|||||
|
Грудинка баранины |
2120 |
2858,971 |
2120 |
2858,971 |
2289,6 |
3143,657 |
2428,914 |
3289,029 |
2719,657 |
3573,714 |
2719,657 |
3573,714 |
|||||
|
Лопатка баранины |
3800 |
5124,571 |
3800 |
5124,571 |
4104 |
5634,857 |
4353,714 |
5895,429 |
4874,857 |
6405,714 |
4874,857 |
6405,714 |
|||||
|
Окорок баранины |
4200 |
5664 |
4200 |
5664 |
4536 |
6228 |
4812 |
6516 |
5388 |
7080 |
5388 |
7080 |
|||||
|
Фарш баранина/телятина |
2400 |
3236,571 |
2400 |
3236,571 |
2592 |
3558,857 |
2749,714 |
3723,429 |
3078,857 |
4045,714 |
3078,857 |
4045,714 |
|||||
|
Фарш говядина/свинина |
1990 |
2683,657 |
1990 |
2683,657 |
2149,2 |
2950,886 |
2279,971 |
3087,343 |
2552,886 |
3354,571 |
2552,886 |
3354,571 |
|||||
|
Фарш лопаточный из телятины |
1450 |
1955,429 |
1450 |
1955,429 |
1566 |
2150,143 |
1661,286 |
2249,571 |
1860,143 |
2444,286 |
1860,143 |
2444,286 |
|||||
|
Перзола баранины |
1398 |
1885,303 |
1398 |
1885,303 |
1509,84 |
2073,034 |
1601,709 |
2168,897 |
1793,434 |
2356,629 |
1793,434 |
2356,629 |
|||||
|
|
Декабрь |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
|||||||||||
|
|
min |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
|||||
|
Говядина (п/туша) |
8071,579 |
13313,68 |
8071,579 |
13313,68 |
7667,368 |
10086,32 |
7667,368 |
10086,32 |
6858,947 |
9277,895 |
8071,579 |
13313,68 |
|||||
|
Говядина (филе) д/барбекю |
8071,579 |
13313,68 |
8071,579 |
13313,68 |
7667,368 |
10086,32 |
7667,368 |
10086,32 |
6858,947 |
9277,895 |
8071,579 |
13313,68 |
|||||
|
Говядина бескостная |
3094,105 |
5103,579 |
3094,105 |
5103,579 |
2939,158 |
3866,421 |
2939,158 |
3866,421 |
2629,263 |
3556,526 |
3094,105 |
5103,579 |
|||||
|
Голяшка телятина |
5354,147 |
8831,411 |
5354,147 |
8831,411 |
5086,021 |
6690,589 |
5086,021 |
6690,589 |
4549,768 |
6154,337 |
5354,147 |
8831,411 |
|||||
|
Грудинка телятина б/к |
3632,211 |
5991,158 |
3632,211 |
5991,158 |
3450,316 |
4538,842 |
3450,316 |
4538,842 |
3086,526 |
4175,053 |
3632,211 |
5991,158 |
|||||
|
Грудинка свиная |
4284 |
7068,6 |
4284 |
7068,6 |
4069,8 |
5355 |
4069,8 |
5355 |
3641,4 |
4926,6 |
4284 |
7068,6 |
|||||
|
Лопатка свиная н/к |
3980 |
6567 |
3980 |
6567 |
3781 |
4975 |
3781 |
4975 |
3383 |
4577 |
3980 |
6567 |
|||||
|
Вырезка свиная |
4400 |
7260 |
4400 |
7260 |
4180 |
5500 |
4180 |
5500 |
3740 |
5060 |
4400 |
7260 |
|||||
|
Гуляш из свинины |
3853,333 |
6358 |
3853,333 |
6358 |
3660,667 |
4816,667 |
3660,667 |
4816,667 |
3275,333 |
4431,333 |
3853,333 |
6358 |
|||||
|
Свиные ребра |
3600 |
5940 |
3600 |
5940 |
3420 |
4500 |
3420 |
4500 |
3060 |
4140 |
3600 |
5940 |
|||||
|
Грудинка баранины |
2858,971 |
4718,514 |
2858,971 |
4718,514 |
2719,657 |
3573,714 |
2719,657 |
3573,714 |
2428,914 |
3289,029 |
2858,971 |
4718,514 |
|||||
|
Лопатка баранины |
5124,571 |
8457,714 |
5124,571 |
8457,714 |
4874,857 |
6405,714 |
4874,857 |
6405,714 |
4353,714 |
5895,429 |
5124,571 |
8457,714 |
|||||
|
Окорок баранины |
5664 |
9348 |
5664 |
9348 |
5388 |
7080 |
5388 |
7080 |
4812 |
6516 |
5664 |
9348 |
|||||
|
Фарш баранина/телятина |
3236,571 |
5341,714 |
3236,571 |
5341,714 |
3078,857 |
4045,714 |
3078,857 |
4045,714 |
2749,714 |
3723,429 |
3236,571 |
5341,714 |
|||||
|
Фарш говядина/свинина |
2683,657 |
4429,171 |
2683,657 |
4429,171 |
2552,886 |
3354,571 |
2552,886 |
3354,571 |
2279,971 |
3087,343 |
2683,657 |
4429,171 |
|||||
|
Фарш лопаточный из телятины |
1955,429 |
3227,286 |
1955,429 |
3227,286 |
1860,143 |
2444,286 |
1860,143 |
2444,286 |
1661,286 |
2249,571 |
1955,429 |
3227,286 |
|||||
|
Перзола баранины |
1885,303 |
3111,549 |
1885,303 |
3111,549 |
1793,434 |
2356,629 |
1793,434 |
2356,629 |
1601,709 |
2168,897 |
1885,303 |
3111,549 |
|||||
Приложение 2
Предполагаемый объем выручки
|
|
Июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
март |
Апрель |
май |
Итого |
|
Min |
1602780 |
1602780 |
1746293 |
1829115 |
2045686 |
2045686 |
2152484 |
2152484 |
2045686 |
2045686 |
1829115 |
2152484 |
23143481 |
|
Max |
2152484 |
2152484 |
2367567 |
2475190 |
2690273 |
2690273 |
3551432 |
3551432 |
2690273 |
2690273 |
2475190 |
3551432 |
32177144 |
|
Средний |
1877632 |
1877632 |
2056930 |
2152153 |
2367980 |
2367980 |
2851958 |
2851958 |
2367980 |
2367980 |
2152153 |
2851958 |
27660313 |
Приложение 3
Предполагаемый объем затрат
Прямые затраты, рублей/сутки
|
|
Июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
март |
Апрель |
май |
|
Свинина |
||||||||||||
|
Min |
12000 |
12000 |
12800 |
13600 |
15200 |
15200 |
16000 |
16000 |
15200 |
15200 |
13600 |
16000 |
|
Max |
16000 |
16000 |
17600 |
18400 |
20000 |
20000 |
26400 |
26400 |
20000 |
20000 |
18400 |
26400 |
|
Средний |
14000 |
14000 |
15200 |
16000 |
17600 |
17600 |
21200 |
21200 |
17600 |
17600 |
16000 |
21200 |
|
Говядина |
||||||||||||
|
Min |
18050 |
18050 |
19418 |
20634 |
23066 |
23066 |
24282 |
24282 |
23066 |
23066 |
20634 |
24282 |
|
Max |
24282 |
24282 |
26714 |
27911 |
30343 |
30343 |
40052 |
40052 |
30343 |
30343 |
27911 |
40052 |
|
Средний |
21166 |
21166 |
23066 |
24272,5 |
26704,5 |
26704,5 |
32167 |
32167 |
26704,5 |
26704,5 |
24272,5 |
32167 |
|
Баранина + фарш |
||||||||||||
|
Min |
7000 |
7000 |
7560 |
8020 |
8980 |
8980 |
9440 |
9440 |
8980 |
8980 |
8020 |
9440 |
|
Max |
9440 |
9440 |
10380 |
10860 |
11800 |
11800 |
15580 |
15580 |
11800 |
11800 |
10860 |
15580 |
|
Средний |
8220 |
8220 |
8970 |
9440 |
10390 |
10390 |
12510 |
12510 |
10390 |
10390 |
9440 |
12510 |