- •2.1. Обоснование актуальности проекта. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
- •2.2. Цели и задачи проекта
- •2.3. Роль партнеров в проекте (если предусмотрено)
- •2.4. Описание деятельности по проекту
- •2.5. План-график работ
- •2.6. Основные исполнители проекта
- •2.7. Ожидаемые результаты
- •2.8. Распространение результатов
- •2.9. Оценка рисков
- •1. Устав организации.
- •3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации или иного лица, которое полномочно подписывать договор.
- •4. Отчет в фрс/Минюст России за предшествующий год с отметкой о вручении (или отправлении почтой).
- •5. Письмо банка об открытии счетов организации.
2.6. Основные исполнители проекта
Список и роль всех исполнителей, включая руководителя проекта и внешних консультантов.
|
Исполнители |
Функции / направления деятельности |
|
М.А. Виноградова
Н.Т. Батурина
А.В. Постаногова
С.В. Гулеватая
А.П. Фокин
Н.Н. Хробостова Е.Н. Волкова О.С. Монтлевич
В.В. Чернышев
Психолог (дошкольная психология)
Педагог (дошкольная педагогика)
Программист |
Руководитель проекта (общее руководство, координация деятельности участников проекта, работа с поставщиками и подрядчиками, подготовка финансовой документации)
(Автор проекта.). Куратор проекта от администрации.
Бухгалтер.
Продвижение проекта.
Художник-дизайнер.
Разработка музейно-педагогической программы, дидактических материалов.
Подсобный рабочий.
Консультант
Консультант
Разработка мультимедиапрограмм по народному ДПИ, творчеству Е.М. Бём, русскому стилю в искусстве к. 19 – нач. 20 вв.
|
2.7. Ожидаемые результаты
Каким образом реализация проекта повлияет на решение проблемы. Количественные и качественные параметры оценки эффективности проекта.
- Значительное повышение привлекательности детского музея для посетителей и улучшение качества музейных услуг за счет создания аттрактивной рекреационно-дидактической зоны (музейного дворика), модернизации музейно-педагогической площадки (эстетизация музейного пространства, включение мультимедийных средств, иное), расширения тематического репертуара музейных программ.
- Популяризация (в том числе путем публикаций) музейных коллекций ЧерМО.
- Повышение качества городской среды, предоставление горожанам с детьми возможности содержательного досуга на открытом воздухе.
- В перспективе - увеличение числа посетителей детского музея ( до 26000 чел. в год).
2.8. Распространение результатов
Реализация проекта позволит детскому музею стать базой практики для студентов Института педагогики и психологии Череповецкого государственного университета, расширить рамки сотрудничества музея с образовательными учреждениями города – за счет внедрения новых музейно-педагогических программ по этнографии и художественной культуре, а также за модернизации музейного пространства. Организация рекреационной зоны даст возможность расширить ЦА музея, например, более широко привлекать посетителей с детьми, семьи, предлагая им специальные программы и услуги.
Распространение серии книг и открыток «Малым детям» с публикациями произведений Е.М. Бём, изображениями произведений народного ДПИ из фондов Череповецкого музейного объединения даст возможность знакомить с собранием музея жителей Череповца, Вологодской области и других регионов.
Возможность использования результатов проекта другими организациями в регионе и вне его.
2.9. Оценка рисков
Возможные риски, которые могут повлиять на ход проекта и способы их минимизации.
Риски: человеческий фактор (болезнь, отказ от обязательств и др.), непредвиденные обстоятельства (поломка транспорта, оргтехники; эпидемии и др.), несвоевременное финансирование. Риски предполагается минимизировать в ходе оперативной деятельности (замена людей, «передвижение» материальных ресурсов, варьирование форм и места проведения проектных мероприятий, корректировка сроков и т.д.).
|
РАЗДЕЛ 3 |
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |
Общие требования к бюджету
Заявка должна включать подробный постатейный бюджет, отражающий все предполагаемые затраты по проекту.
Должны быть указаны те статьи бюджета, средства на которые были получены из других источников, а также те, которые могут считаться совместным финансированием для целей проекта. Заявители должны указывать собственный вклад организации в конкретных суммах с пояснениями, если необходимо, например: зарплата штата, аренда офиса, оборудование и т. д.
Бюджет заявки должен быть составлен в рублях. Выплаты по проекту будут производиться на расчетный счет организаций-заявителей.
Бюджет заявки должен быть составлен в соответствии с ограничениями по бюджету.
Программа не поддерживает такие статьи расходов как “Непредвиденные расходы”, “Представительские расходы”, “Иные расходы”, “Строительство”, “Ремонт”, “Приобретение мобильных телефонов”, а также те статьи, ограничения по которым указаны в положении о конкурсе.
Гонорары и заработная плата
Размер заработной платы и гонораров, включая соответствующие налоги, не должен превышать 50% от запрашиваемой суммы бюджета проекта.
В данном разделе должны быть указаны:
сотрудники (работающие по трудовому договору в организации, осуществляющей проект) и сумма заработной платы
консультанты проекта (работающие по договору гражданско-правового характера) и сумма вознаграждения (гонорар),
отдельной строкой сумма всех обязательных отчислений во внебюджетные фонды, которые должны быть произведены из средств, предоставляемых Программой.
Заработная плата
|
Ф.И.О.
|
Должность в Организации-заявителю |
Месячная ставка по проекту |
Количество месяцев в проекте |
Запрашиваемая сумма |
Вклад из других источников/собственный вклад |
Всего | |
|
М.А. Виноградова |
Зав. детским музеем |
1281,82 |
11 |
14100,00 |
10000,00 |
24100,00 | |
|
Н.Т. Батурина |
Зам. директора по оргработе |
384,00 |
8 |
3072,00 |
18991,00 |
22063,00 | |
|
А.В. Постаногова |
Главный бухгалтер |
383,00 |
6 |
2298,00 |
23050,00 |
25348,00 | |
|
Е.Н. Волкова |
Специалист |
1120,00 |
11 |
12320,00 |
8945,00 |
21265,00 | |
|
Н.Н. Хробостова |
Специалист |
1120,00 |
11 |
12320,00 |
8945,00 |
21265,00 | |
|
В.В. Чернышов |
Подсобный рабочий |
878,00 |
7 |
6146,00 |
5205,00 |
11351,00 | |
|
Всего: |
125392,00 | ||||||
|
Страховые выплаты: 30,2 % |
37868,38 | ||||||
|
Всего запрашивается: |
65433,31 | ||||||
Гонорары консультантов/привлеченных экспертов
|
Ф.И.О.
|
Должность, организация |
Месячная/дневная ставка |
Количество месяцев/ дней |
Запрашиваемая сумма |
Вклад из других источников/собственный вклад организации |
Всего | ||
|
С.В. Гулеватая |
Специалист управления по воспитат. работе ЧГУ |
390,00 |
8 |
3120,00 |
|
3120,00 | ||
|
Е.Ю. Малышева |
Доцент ЧГУ, кандидат психологич. наук |
1475,00 |
4 |
5900,00 |
|
5900,00 | ||
|
Н.В. Иванова |
Зав. кафедрой дошкольного образования ЧГУ, проф., доктор педагогич. наук. |
1475,00 |
4 |
5900,00 |
|
5900,00 | ||
|
Всего: |
|
14920,00 | ||||||
|
Страховые выплаты: 27,1 % |
|
4043,32 | ||||||
|
Всего запрашивается: |
|
18963,32 | ||||||
Общие расходы по проекту
|
Статья бюджета/ организация |
Запрашивается |
Вклад из других источников/ собственный вклад организации |
ИТОГО |
|
Приобретение концепции и дизайн-проекта верхнего зала детского музея |
20000,00 |
20656,00 |
40656,00 |
|
Приобретение концепции и дизайн-проекта музейного дворика |
20000,00 |
20656,00 |
40656,00 |
|
Изготовление (приобретение) оборудования для верхнего зала (столов и стульев-трансформеров, витрин, подиумов, системы развески) |
105000,00 |
|
105000,00 |
|
Приобретение осветительного оборудования (прожекторы, светильники) |
20000,00 |
|
20000,00 |
|
Приобретение материалов для оформления стилизованного интерьера крестьянской избы (досок, бруса, гвоздей и др.) |
20000,00 |
|
20000,00 |
|
Приобретение мультимедийного оборудования (проектора, нетбука, кабеля, ЖК-телевизора) |
37000,00 |
|
37000,00 |
|
Приобретение (разработка) медиапрограмм по народному ДПИ, творчеству Е.М. Бём, русскому стилю в искусстве к. 19 – нач. 20 вв. |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
Изготовление (приобретение) оборудования (тематических арт-объектов, скамеек и др.), посадочного материала для музейного дворика, оформление музейного дворика (установка оборудования, оформление цветников, дорожек) |
95000,00 |
10000,00 |
105000,00 |
|
Создание концепции и дизайн-проекта дидактических материалов |
16000,00 |
12000,00 |
28000,00 |
|
Изготовление дидактических материалов |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
Подготовка к изданию и издание серии книжек и открыток «Малым детям». |
20000,00 |
|
20000,00 |
|
Выпуск рекламной продукции (афиш, буклетов, флаеров, приглашений)
|
5000,00 |
5000,00 |
10000,00 |
|
Почтовые расходы
|
|
900,00 |
900,00 |
|
Транспортные расходы по перевозке оборудования и экспонатов (стоимость ГСМ для а/м «Газель») |
|
6000,00 |
6000,00 |
|
Всего: |
403000,00 |
75212,00 |
448212,00 |
|
Общая сумма проекта, считая вклад из других источников или собственный вклад организации |
|
660435,70 |
|
ИТОГО запрашивается |
|
487396,63 |
Комментарии к бюджету:
(В этом разделе приведите, пожалуйста, обоснование каждой заявленной статьи бюджета)
|
1. Зарплата основных исполнителей проекта – специалистов МУК «ЧерМО» |
Специалисты МУК «ЧерМО» осуществляют основную деятельность по организации и проведению проектных мероприятий (функции - см. раздел 2.6). |
|
2. Гонорары привлеченных специалистов: - Подсобный рабочий
- Фотограф - Художник-дизайнер (акция «Череповецкий сувенир») - Художник
- Программист |
Функции привлеченных специалистов: - Погрузочно-разгрузочные работы; оказание помощи при оформлении выставок - Оцифровка академической коллекции - Разработка эскизов сувенирной продукции
- Создание графических портретов героев «Виртуальной Доски Почета» - Разработка программ для сенсорных киосков |
|
Общие расходы по проекту |
Назначение |
|
1.Мультимедийное оборудование (экран на штативе, ноутбук, киоск сенсорный на базе ПЭВМ с кронштейном (2 шт.), ТВ-приемник ЖК (3 шт.), мультимедиапроектор
|
Для мультимедийного сопровождения выставок и акций |
|
2. Микрофон с колонками |
Для проведения акций |
|
3.Система климат-контроля (для 3-х выставочных помещений) |
Для обеспечения сохранности произведений живописи и графики в выставочных помещениях |
|
4. Система для развески картин |
Для проведения выставок |
|
5. Канцтовары и расходные материалы (бумага, краски, картриджи, компакт-диски и др.) |
Для обеспечения деятельности по проекту |
|
6. Призы (для участников акций) |
Для повышения заинтересованности участников акций |
|
7. Изготовление образцов сувениров |
Для реализации проектного блока «Череповецкий сувенир» |
|
8. Транспортные расходы (перевозки а/м «Газель») |
Для перевозки оборудования и экспонатов |
|
9. Издание каталога в электронном виде |
Для реализации соответствующего блока проекта |
Комплект документов, который должен быть прислан по почте при электронной подаче заявки: