3. Описание продукции.

Наименование продукции

Доля в общем объеме выпуска, %

Булочные изделия

13,08

Рожки алтайские в/с 0,1

-

Булочка городская 1/с 0,2

0,75

Батон красносельский 1/с 0,35

1,56

Батон нарезной в/с 0,4

1,57

Батон с изюмом в/с 0,4

1,3

Батон с кунжутом 1/с 0,4

1,46

Батон с маком 1/с 0,3

0,77

Батон столичный в/с 0,4

1,37

Батон студенческий 1/с 0,3

0,6

Батончик «Радужный» в/с 0,25

2,27

Плетенка с маком в/с 0,4

1,42

Изделие хлебобулочное «Квартет» 1/с 0,05

0,01

Лечебно-профилактические изделия

0,27

Батон «Облепиховый» 1/с 0,3

0,27

Пироги

2,07

Пироги Уральские с начинкой в/с 0,4

2,07

Сдобные изделия

9,41

Круассан «Пирамидка» с вареной сгущенкой в/с 0,075

0,16

Шпандауер слоеный с лимонной начинкой в/с 0,075

0,13

Шпандауер слоеный с творожной начинкой в/с 0,075

0,11

Штрудель слоеный с начинкой в/с 0,075

0,46

Слоеный пирожок с ананасовой начинкой в/с 0,075

0,04

Гребешок слоеный с начинкой в/с 0,09

0,05

Булочные изделия любительские в/с 0,2

0,66

Булочка ярославская сдобная 1/с 0,2

0,06

Булочка «Шакшинская» в/с 0,1

1,03

Булочка «Сюрприз» в/с 0,15

0,03

Булочка «Крокус с начинкой» в/с 0,1

0,18

Батончик к чаю 1/с 0,3

2,85

Плюшка Московская в/с 0,2

0,88

Рожок сдобный 1/с 0,1

0,28

Рулет майский с курагой в/с 0,2

0,5

Рулет майский с маком в/с 0,2

0,87

Рулет майский с ореховой начинкой в/с 0,15

0,06

Рулетики сдобные «зебра» с начинкой в/с 0,08

0,06

Рустини с сырной начинкой в/с 0,12

0,92

Треугольник слоеный с начинкой джем сливовый в/с 0,075

0,06

Крендель «Уральский» с орехом в/с 0,3

0,02

Слоеные изделия бездрожжевые

0,32

Палочки сахарные в/с

0,16

Соленые палочки к пиву в/с 0,1

-

Изделия слоеные «Бантики» в/с

0,1

Слоеные изделия «Славные» в/с

0,06

Кондитерские изделия

0,02

Сочни с творогом в/с 0,1

0,02

Кекс «Донской» в/с

Сезонный характер выпуска

Хлеб первого сорта

57,53

Хлеб пшеничный «Семерочка» 1/с 0,4

0,43

Хлеб белый формовой 1/с 0,55

56,9

Хлеб белый подовый 1/с 0,6

0,2

Хлеб высшего сорта

0,05

Хлеб пшеничный «Семерочка» в/с 0,4

0,05

Хлеб смешанной валки

13,01

Хлеб «Олимпийский» см.в. 0,3

0,02

Хлеб «Рижский» форм.см.в. 0,5

0,08

Хлеб ржано-пшеничный «Дачный новый» 0,4

2,51

Перепечи ржано-пшеничные 2 шт 0,13

0,07

Хлеб «Крестьяниновский» форм.см.в. 0,5

4,01

Хлеб «Дарницкий» под.см.в. 0,75

6,32

Квас сухой

Квас сухой «Черниковский»

Сезонный характер выпуска

Тесто

4,17

Тесто дрожжевое домашнее 1,0

3,3

Тесто дрожжевое слоеное в/с 0,5

0,87

Тесто слоеное бездрожжевое в/с 1,0

новинка

Сухарь панировочный 1/с

0,07

Сухарь панировочный 1/с

0,07

Показатели

ед. изм.

1 кв 2011

2 кв 2011

3 кв 2011

4 кв 2011

Среднесписочная численность всего:

Чел.

280

288

288

288

7. в т.ч. ППП

Чел.

280

288

288

288

8. Из них рабочие

Чел.

254

262

262

262

ИТР

Чел.

26

26

26

26

в т.ч. НПП

Чел.

-

-

-

-

Среднемесячная зарплата

тыс.руб

13,9

14,1

14,3

14,4

в т.ч. ППП

тыс.руб

13,9

14,1

14,3

14,4

Из них рабочие

тыс.руб

13,5

13,6

13,8

13,9

ИТР

тыс.руб

19

19

19,5

19,5

НПП

тыс.руб

-

-

-

-

Фонд оплаты труда (ФОТ) общий

тыс.руб.

11645

12166

12387

12444

Доля ФОТ в товарной продукции

%

17,3

17

17

17

2011 год

высшее

ср. технич.

среднее

Руководители

7

5

-

Специалисты

5

9

-

Служащие

2

1

-

Показатели

ед. изм.

1 квартал 2011

2 квартал 2011

3 квартал 2011

4 квартал 2011

1

2

3

4

5

планируемый объем товарной продукции (без НДС)

т.р.

67831

72596

72686

74029

планируемый выпуск продукции в натуральном выражении

тн

2176

2283

2311

2364

планируемая среднесуточная выработка хлебобулочных изделий

тн

24,2

25,1

25,1

25,7

планируемая среднесписочная численность ППП

чел.

280

288

288

288

планируемая производительность труда

т.р./чел.

242,2

252,1

252,4

257,1