Расчет условного расхода по налогу на прибыль за декабрь 2013 г. (справка бухгалтерии)
|
№п/п
|
Показатель
|
Сумма,руб.
|
|
1
|
Прибыль(убыток)отпродажипродукции(операция58)
|
|
|
2
|
Сальдопрочихдоходовирасходов(операция64)
|
|
|
3
|
Прибыль(убыток)доналогообложения
|
|
|
4
|
Ставканалоганаприбыль,%
|
20
|
|
5
|
Условныйрасходпоналогунаприбыльзадекабрь2013г. (операция65)(стр.3хстр.4:стр.100)
|
|
Приложение 5
Расчет суммы ндс, принимаемой к налоговому вычету за декабрь 2013 г.
|
№п/п
|
Показатель
|
Сумма,руб.
|
|
1
|
СуммаНДС,предъявленнаяорганизациииуплаченная еюприприобретениитоваров(работ,услуг),подлежащая вычету—всего(операция72)
|
|
|
1.1
|
втомчисле поосновнымсредствам
|
|
|
1.2
|
порасходамнакомандировки
|
|
|
1.3
|
поматериалам
|
|
|
1.4
|
поуслугам
|
|
Приложение 6
Аналитические данные по счету 99 «Прибыли и убытки» за январь-декабрь 2013 г.
|
Статья аналитического учета
|
Обороты,руб.
| |||||
|
Сначалагода доотчетного месяца
|
Заотчетный месяц
|
Итогозагод
| ||||
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
| |
|
Прибыль/убытокотпродажипро-дукции
|
|
869108
|
|
|
|
|
|
Сальдопрочихдоходовирасходов
|
|
76642
|
|
|
|
|
|
Условныйрасходналоганаприбыль
|
189150
|
|
|
|
|
|
|
Постоянноеналоговоеобязательство
|
56953
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределеннаяприбыль(непо-крытыйубыток)отчетногогода
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
246103
|
945750
|
|
|
|
|
43
Приложение 7 Расчет поступления и расходования денежных средств
в 2013 г.