книги / Менеджмент качества. От основ к практике

Примечание. Важным экологическим аспектом является тот ас­ пект, который оказывает или может оказать существенное воздейс­ твие на окружающую среду.

Эффективность — соотношение между достигнутым результа­ том и использованными ресурсами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

4 .1 . Общие положения

4.1.1. В систему экологического менеджмента Завода входят элементы, описанные в настоящем Руководстве и перечисленные в приведенной ниже табл. 1.

Ресурсы (финансы, здания, помещения, 4.3.4; 4.4.3; 4.6 оборудование, приборы, энергообеспече­ ние, связь)

4.1.2. Доступность экологической политики для общественнос­ ти обеспечивается следующими действиями:

•выдача ЭП в структурные подразделения (приказом по Заво­

ду);

•размещение ЭП на информационных стендах в проходных Завода, в газете «Завод»;

•направление ЭП вместе с Программой производственного контроля в муниципальные органы власти;

• направление ЭП с Планом природоохранных мероприятий в комитет природных ресурсов Субъекта Федерации.

4.1.3. Система экологического менеджмента, описанная в на­ стоящем Руководстве, ведет к повышению экологической эффек­ тивности. В основе СЭМ лежит концепция, согласно которой Завод периодически анализирует свою СЭМ с тем, чтобы вы­ явить благоприятные возможности для ее улучшений и их реали­ зации. Улучшения СЭМ приводят к дополнительному повыше­ нию экологической эффективности.

Следует иметь в виду, что создание и введение в действие СЭМ само по себе необязательно приведет к немедленному уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду. Вместе с тем постоянное уменьшение такого воздействия и сни­ жение вероятности аварийных ситуаций невозможно без СЭМ, действующей в соответствии с требованиями стандартов ИСО се­ рии 14000.

Настоящее Руководство, наравне с «Руководством по качест­ ву» Завода, содержит требования к системе административного управления, основанные на динамическом циклическом процессе «планирование, осуществление, контроль и анализ, улучшение».

Система экологического менеджмента направлена на то, что­ бы позволить Заводу:

•идентифицировать соответствующие законодательные и рег­ ламентные требования;

•разработать организационную схему и программу(ы) для реа­ лизации политики и достижения целевых и плановых экологи­ ческих показателей;

•идентифицировать экологические аспекты, вытекающие из прошлых, настоящих или планируемых видов деятельности, про­ дукции и услуг, с тем, чтобы определить существенные воздейс­ твия на окружающую среду;

•идентифицировать приоритеты и установить соответствую­ щие целевые и плановые экологические показатели;

•способствовать планированию, контролю, мониторингу, кор­ ректирующему действию, аудиту и анализу с тем, чтобы обеспе­ чить как соответствие СЭМ установленной политике, так и ее поддержание на надлежащем уровне;

• обладать способностью адаптироваться к изменяющимся об­ стоятельствам в отношениях с окружающей средой.

4.2.Процессный подход в системе экологического менеджмента

4.2.1.В системе экологического менеджмента Завода осущест­ вляется скоординированная деятельность всех работников и под­ разделений, обеспечивающая горизонтальное управление. Целью этой деятельности является улучшение экологической эффектив­ ности. Для достижения поставленной цели вся сложная совокуп­ ность действий, проводимых в СЭМ, разделена на процессы. Каждый процесс направлен на получение результата, способству­ ющего улучшению экологической эффективности, и выход одно­ го процесса является входом другого. Таким образом, каждый ра­ ботник Завода в своей деятельности одновременно является и поставщиком, и потребителем для других работников.

4.2.2.В системе экологического менеджмента Завода выделе­ ны процессы, сгруппированные в четыре блока: процессы управ­ ления, процессы функционирования, процессы обеспечения ре­ сурсами и процессы измерения. Перечень процессов приведен в

п.4.4.

4.2.3.За выполнение каждого процесса назначен ответствен­ ный работник (ответственный за процесс). Главная задача ответс­ твенного за процесс состоит в том, чтобы знать методы, с помо­ щью которых входы процесса преобразуются в требуемые резуль­ таты, применять1эти методы на практике и обеспечивать гори­ зонтальное управление на Заводе.

4.2.4.Последовательность и взаимодействие процессов, крите­ рии оценки, а также методы управления и улучшения процессов описаны в настоящем Руководстве и другой нормативной доку­ ментации, в том числе указанной в приложении «А».

4.2.5.При описании реализации и взаимодействия процессов СЭМ указываются те же, характеристики процессов, что и при описании процессов СМК (см. п. 4.2.5 «Руководства по качест­

ву»1).

4.3.Планирование

4.3.1.Экологические аспекты

Идентификация экологических аспектов деятельности, продук­ ции и услуг Завода является важнейшей составляющей СЭМ.

1 Пример «Руководства по качеству» приведен в приложении 1 данной книги.

Среди идентифицированных экологических аспектов выделены значимые экологические аспекты, т. е. те, которые оказывают наиболее существенное воздействие на окружающую среду.

Завод гарантирует, что аспекты, связанные с этими сущест­ венными воздействиями на окружающую среду, приняты во вни­ мание при определении целевых экологических показателей За­ вода.

Завод постоянно актуализирует информацию, касающуюся экологических аспектов.

Порядок идентификации экологических аспектов и выделения значимых экологических аспектов на Заводе изложен в СТП СЭМ I 1.

4.3.2. Требования законов и других нормативных актов

Завод установил процедуру (СТП СЭМ 2) для идентификации и обеспечения доступа персонала к законодательным, норматив­ но-правовым и другим требованиям, с которыми Завод соглаша­ ется и которые применяются к экологическим аспектам его де­ ятельности, продукции и услуг.

4.3.3. Целевые и плановые экологические показатели

Целевые и плановые экологические показатели по каждому подразделению Завода, имеющему ЭА деятельности, устанавлива­ ются в нормативах ПДВ, ПДС, ПНЛРО.

Процедура разработки и поддержания в рабочем состоянии нормативов определена в рекомендациях государственных орга­ нов РФ*2.

4.3.4. Программы экологического менеджмента

Программы экологического менеджмента разрабатываются с учетом установленных целевых и плановых экологических пока­ зателей. В них отражаются мероприятия, исполнители, сроки и ресурсы.

Одной из программ является ежегодный план природоохран­ ных мероприятий, согласованный с комитетом природных ресур­

Перечень стандартов приведен в приложении «А». Обозначения стандартов, общих для СМК и СЭМ, совпадают с обозначениями стандартов в приложении 1 данной книги.

2 Здесь могут быть указаны конкретные документы, касающиеся деятельности предприятия.

сов Субъекта Федерации и утвержденный генеральным директо­ ром Завода.

На Заводе разработан стратегический план природоохранных мероприятий на пять лет. Планы природоохранных мероприятий включаются в годовой Комплексный план технического развития Завода.

Все изменения в технологии, новые разработки, проекты, ока­ зывающие воздействия на окружающую среду, предварительно проходят экологическую экспертизу. Порядок прохождения эко­ логической экспертизы установлен в СТП СЭМ 3.

4.4.Внедрение и функционирование СЭМ

4.4.1.Структура СЭМ и ответственность

4.4.1.1. Система экологического менеджмента включает про­ цессы, указанные в табл. 2. В этой же таблице приведены номе­ ра пунктов МС ИСО 14001, выполнение которых реализуется в данном процессе на Заводе.

1 В столбце указываются должности или фамилии работников предприятия

4.4.1.2. Ответственность, полномочия и взаимосвязь всех со­ трудников определены в положениях о подразделениях и долж­ ностных инструкциях с учетом требований настоящего Руководс­ тва.

Требования к построению, содержанию, изложению и оформ­ лению положения о подразделении, а также порядок его разра­ ботки, согласования, утверждения, введения в действие, внесение изменений, пересмотра, отмены, регистрации и учета установле­ ны в СТП СМК 10.

Требования к построению, содержанию и оформлению долж­ ностной инструкции, а так же порядок ее разработки, согласова­ ния, утверждения, введения в действие, внесения изменений, от­ мены, регистрации и учета установлены в СТП СМК 10.

4.4.1.3. Представителем высшего руководства по экологии на Заводе назначен (указывается должность), который несет ответс­ твенность за выполнение и поддерживание на надлежащем уров­ не требований СЭМ.

Периодически (не реже одного раза в год) представитель вы­ сшего руководства по экологии представляет высшему руководс­ тву Завода отчет о функционировании СЭМ для анализа и при­ нятия мер по ее дальнейшему совершенствованию (см. п. 4.6).

4.4.1.4. Организация работ по природоохранной деятельности на Заводе, обеспечению функционирования СЭМ в соответствии с настоящим Руководством (в том числе актуализация Руководс­ тва) возложена на руководителя службы качества Завода.

4.4.1.5.Непосредственное исполнение требований природоох­ ранной деятельности на Заводе возложено на заместителя дирек­ тора по охране окружающей среды.

4.4.1.6.В каждом подразделении назначен специалист — упол­ номоченный по экологическому менеджменту подразделения. В его обязанности входит организация и контроль исполнения тре­

бований нормативной документации по СЭМ в подразделении.

4.4.2. Обучение, осведомленность и компетентность

4.4.2.1. Квалификационные требования для всех работ, связан­ ных с экологическими аспектами, устанавливаются в положении о подразделении и должностных инструкциях (СТП СМ К 10).

Все вновь поступившие на Завод рабочие проходят курс обу­ чения по программе «Экология и охрана окружающей среды» (СТП СМК 10).

Персонал производственных подразделений проходит специ­ альное обучение на рабочих местах в соответствии с требования­ ми технологических документов, имеющих раздел «Охрана окру­ жающей среды», рабочих инструкции и ПЛАС.

Обучение и повышение квалификации руководителей и спе­ циалистов, а также повышение квалификации рабочих проводит­ ся в соответствии с СТП СМК 10.

4.4.2.2. Перечисленные в данном разделе документы обеспечи­ вают понимание всеми работниками Завода:

•важности соответствия их деятельности экологической поли­ тике, процедурам и требованиям СЭМ;

•существенных реальных и потенциальных воздействий их де­ ятельности на окружающую среду;

•своих обязанностей и своей ответственности при достижении целей экологической политики, включая требование подготовлен­ ности к аварийным ситуациям и своим действиям при таких си­ туациях;

•потенциальных последствий отступлений от требований ука­ занных документов.

4.4.3.Связь

Внутренний обмен информацией и документооборот Завода по вопросам экологического менеджмента определены в СТП СМК 7.

Процедура предоставления информации внешним для Завода заинтересованным сторонам, в том числе информирование их о существенных экологических аспектах и своих решениях регла­ ментирована в СТП СЭМ 4.

4.4.4. Документация системы экологического менеджмента

Документация СЭМ является составной частью документации СМКиЭ Завода.

Документация СЭМ делится на:

а) относящуюся непосредственно к экологическому менедж­ менту и включающую документированные процедуры (с индекса­ ми «СТП СЭМ», упомянутые в приложении «А»), другую норма­ тивную документацию, разрешения на выбросы, сбросы и разме­ щение отходов;

б) относящуюся к мониторингу окружающей среды и включа­ ющую проекты нормативов ПДВ, ПДС, ПНОЛРО, аттестованные методики проведения КХА, инструкции, протоколы замеров, со­ ответствующую нормативную документацию, акты проверок вне­ шних организаций;

в) действующую и в СЭМ, и в СМК, которая включает доку­ менты, имеющие индекс «СТП СМК» (см. приложение «А»), и документы, описывающие технологические процессы Завода и содержащие информацию об экологических аспектах.

Порядок разработки и утверждения документации на Заводе определен в СТП СМК 4.

4.4.5. Управление документацией

Процедуры управления всеми документами Завода, которые требуются согласно настоящему Руководству, направлены на то, чтобы:

а) любой документ можно было найти;

б) документы периодически анализировались, пересматрива­ лись по мере необходимости и утверждались на предмет их адек­ ватности уполномоченным персоналом;

в) текущие издания соответствующих документов были до­ ступны во всех местах, где проводятся работы, важные для фун­ кционирования СЭМ;

г) устаревшие документы своевременно изымались из всех пунктов рассылки и применения;

д) любые устаревшие документы, оставленные для юридичес­ ких целей и/или для сохранения сведений о них, надлежащим образом идентифицировались.

Порядок управления документами на Заводе определен в СТП СМК 4.

4.4.6. Управление операциями

4.4.6.1. На Заводе идентифицированы операции и виды де­ ятельности, которые связаны с существенными экологическими аспектами. Перечень этих операций и видов деятельности состав­ ляется и поддерживается в рабочем состоянии (актуализируется) в соответствии с СТП СЭМ 1.

Завод планирует эти операции и виды деятельности, включая техническое обслуживание, с тем, чтобы гарантировать их выпол­ нение в заданных условиях путем:

а) установления и поддержания в рабочем состоянии докумен­ тированных процедур, рассчитанных на ситуации, когда отсутс­ твие таких процедур может привести к отступлениям от экологи­ ческой политики, целевых и плановых экологических показате­ лей;

б) установления в операциях и видах деятельности критериев их надлежащего состояния;

в) установления и поддержания в рабочем состоянии проце­ дур, связанных с идентифицируемыми важными экологическими аспектами товаров и услуг, используемых Заводом, и передачи необходимой информации о соответствующих процедурах и тре­ бованиях поставщикам и подрядчикам.

4.4.6.2. При работе с поставщиками, подрядчиками и аренда­ торами требования природоохранного законодательства оговари­ ваются при составлении договора. При этом в текст договора вводится условие о том, что поставщик (подрядчик или аренда­

тор) обязуется своим силами выполнять требования природоох­ ранного законодательства, а Завод оставляет за собой право кон­ тролировать выполнение этого условия.

4.4.6.3. В целях сокращения выбросов вредных веществ в ат­ мосферу наиболее опасные источники выбросов оснащены газо­ очистными установками: в цехах № XXX1. Порядок эксплуатации ГОУ установлен Инструкцией № XXX, утвержденной XXX.

4.4.6А В целях сокращения сбросов вредных веществ в воду наиболее опасные источники сбросов оснащены установками

X X X .

4.4.7. Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них

4.4.7.1.Процедуры идентификации потенциальных аварийных ситуаций и реагирования на возникшие АС установлены в СТП СЭМ 5 и технологических регламентах на производство продук­ ции, которые разработаны в соответствии с «Положением о тех­ нологических регламентах производства продукции на предпри­ ятиях химического комплекса», утвержденным 06.05.2000 г. Ми­ нистерством экономики РФ. Одним из результатов действия указанных процедур являются «Планы мероприятий по предуп­ реждению аварийных ситуаций», разрабатываемые на Заводе.

4.4.7.2.Процедуры локализация аварийных ситуаций и их последствий установлены в СТП СЭМ 6. В соответствии с дан­ ным стандартом ежегодно разрабатывается «Перечень аварийных ситуаций на Заводе».

Процедуры по обеспечению надлежащего реагирования на не­ ожиданные аварийные ситуации установлены также в ПЛАС каждого производственного подразделения.

4.5.Проведение проверок и корректирующие действия

4.5.1.Мониторинг и измерения

4.5.1.1. Мониторинг и измерение параметров окружающей среды в ходе производственной деятельности Завода ориентиро­ ваны на обеспечение экологической безопасности заинтересован­ ных сторон.

На Заводе измеряются следующие параметры окружающей среды:

1На месте значка XXX здесь и далее указываются конкретные рек­ визиты, установленные на предприятии.