книги / Менеджмент качества. От основ к практике

б) результативно внедрена и поддерживается ли в рабочем состоянии (8.2.2)?

• Планируются ли внутренние проверки с учетом статуса и значения осуществляемой деятельности и объектов, подлежа­ щих проверке, а также с учетом результатов предыдущих про­ верок (8.2.2)?

•Независимы ли аудиторы (8.2.2)?

•Имеется ли утвержденная процедура по проведению внут­ ренних аудитов?

•Имеются ли записи по результатам внутренних аудитов (8.2.2, 4.2.4)?

•Имеются ли данные, указывающие, что руководство свое­ временно выполняет корректирующие действия по недостат­

кам, выявленным в ходе проверки (8.2.3)?

•Включают ли последующие мероприятия проверку осу­ ществления корректирующих действий и отчеты по результатам проверки (8.2.2)?

•Используются ли соответствующие методы для измерения Vi мониторинга процессов СМК, необходимых для выполнения требований потребителя (8.2.3)?

•Подтверждают ли эти методы способность каждого про­

цесса достигать поставленной перед ним цели (8.2.3)?

•Если запланированные результаты не достигаются, пред­ принимаются ли корректирующие действия (8.2.3)?

•Измеряются ли характеристики продукции с целью про­ верки выполнения требований к продукции на соответствую­ щих стадиях жизненного цикла (8.2.4)?

•Документируются ли доказательства соответствия продук­

ции критериям приемки (8.2.4, 4.2.4)?

•Задерживается ли выпуск продукции до тех пор, пока не будут удовлетворительно завершены все установленные в отно­ шении продукции виды деятельности, если потребитель не одобрит иное (8.2.4)?

•Указывают ли записи, сопровождающие продукцию, на то, какие лица несут ответственность за выпуск данной продукции (8.2.4, 4.2.4)?

Управление несоответствующей продукцией

•Выявляется ли и находится ли под контролем вся продук­ ция, которая не соответствует требованиям, с целью предотвра­ щения ее непредусмотренного использования или поставки (8.3)?

•Имеется ли документированная процедура, определяющая эти виды деятельности (8.3)?

•Имеются ли данные, указывающие, что несоответствующая продукция исправлена и подвергнута перепроверке после на­ правления для демонстрации соответствия (8.3)?

•Предприняты ли соответствующие действия в связи с пос­ ледствиями несоответствия, когда несоответствующая продук­ ция выявлена после начала поставки или использования (8.3)?

•Собираются ли и анализируются ли соответствующие дан­ ные для установления пригодности и результативности СМК и для определения улучшений, которые можно осуществить (8.3)?

Анализ данных

• Имеются ли свидетельства, что данные анализируются с

целью обеспечения информации по;

I

а) удовлетворенности и/или неудовлетворенности потреб­

ностей;/

. л

б) соответствию требованиям потребителей;

в) характеристикам процессов, продукции и их тенденциям;

г) поставщикам (8.4)?

Улучшение

•Имеется ли свидетельство, что организация способствует постоянному улучшению СМК посредством использования по­ литики и целей в области качества, результатов проверок, ана­ лиза данных, корректирующих и предупредительных действий,

атакже анализа со стороны руководства (8.5.1)?

•Имеются ли данные, указывающие на то, что в организа­ ции предпринимаются корректирующие действия с целью уст­ ранения причин несоответствий, чтобы предотвратить их пов­ торное возникновение (8.5.2)?

•Соответствуют ли корректирующие действия результатам воздействия встретившихся проблем (8.5.2)?

• Имеется ли документированная процедура по корректиру­ ющим действиям, которая определяет требования к:

а) выявлению несоответствий (включая жалобы потребите­ лей);

б) установлению причин несоответствий;

в) оценке необходимости действий, гарантирующих, что не­ соответствия не повторятся;

г) определению и осуществлению необходимых корректиру­ ющих действий;

д) регистрации результатов предпринятых действий;

е) анализу предпринятых корректирующих действий (8.5.2)?

•Имеются ли данные, указывающие на то, что предупреж­ дающие действия определены с целью устранения причин по­ тенциальных несоответствий для предотвращения их возникно­ вения в будущем (8.5.3)?

•Указывают ли эти данные на то, что предупреждающие действия соответствуют результатам воздействия потенциальных проблем (8.5.3)?

•Имеется ли документированная процедура по предупреж­ дающим действиям, определяющая требования к:

а) выявлению потенциальных несоответствий и их причин;

б) определению и гарантии осуществления необходимых предупреждающих действий;

в) регистрации результатов предпринятых действий;

г) анализу предпринятых предупреждающих действий (8.5.3)?

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Руководство по экологическому менеджменту «Завода»

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ВВЕДЕНИЕ

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.ПРИЛОЖЕНИЯ

3.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕ­ НЕДЖМЕНТА

4.1.Общие положения

4.2.Процессный подход в системе экологического менеджмен­

та

4.3.Планирование

4.3.1.Экологические аспекты

4.3.2.Требования законов и других нормативных актов

4.3.3.Целевые и плановые экологические показатели

4.3.4.Программы экологического менеджмента

4.4.Внедрение и функционирование СЭМ

4.4.1.Структура СЭМ и ответственность

4.4.2.Обучение, осведомленность и компетентность

4.4.3.Связь

4.4.4.Документация системы экологического менеджмента

4.4.5.Управление документацией

4.4.6.Управление операциями

4.4.7.Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирова­ ние на них

4.5.Проведение проверок и корректирующие действия

4.5.1.Мониторинг и измерения

4.5.2.Несоответствия, корректирующие и предупреждающие

действия

4.5.3.Зарегистрированные данные

4.5.4.Аудит системы экологического менеджмента

4.6. Анализ со стороны руководства

ПРИЛОЖЕНИЕ «А» Перечень нормативной документации За­ вода по СЭМ и СМ К, упоминаемой в Руководстве

ПРИЛОЖЕНИЕ «Б» Сокращения, применяемые в тексте

ПРИЛОЖЕНИЕ «В» Список использованных источников

сторон: владельцев, персонала, потребителей, поставщиков Заво­ да, а также общества.

Экологический менеджмент связан со всем диапазоном про­ блем Завода, включая проблемы, касающиеся его стратегии и конкурентоспособности.

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Внастоящем Руководстве описывается разработанная и внед­ ренная на Заводе система экологического менеджмента, соответс­ твующая требованиям МС ИСО 14001 [1].

Все структурные подразделения Завода осуществляют свою де­ ятельность в рамках системы экологического менеджмента.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Вприложении «А» приведен перечень нормативной докумен­ тации Завода по СЭМ и СМК.

Вприложении «Б» приведен список сокращений, применяе­ мых в Руководстве.

В приложении «В» приведен список использованных источни­ ков.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Руководстве используются приведенные ниже термины и их определения, в том числе из стандарта ИСО 14050 [2].

Аудит системы экологического менеджмента — систематический и документально оформленный процесс проверки объективно по­ лучаемых и оцениваемых данных, с тем чтобы определить, соот­ ветствует ли система экологического менеджмента, принятая на Заводе, критериям аудита такой системы, установленным на За­ воде, а также сообщить результаты, полученные в ходе этого процесса, руководству Завода.

Воздействие на окружающую среду — любое отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом деятельности Завода, его про­ дукции или услуг.

Высшее руководство — генеральный директор, его заместители и директора по направлениям, осуществляющие управление За­ водом на высшем уровне.

Горизонтальное управление — управление, при котором подраз­ деления и работники взаимодействуют на основе регламента с

учетом требований взаимодействующих сторон для достижения общих целей Завода.

Добавленная ценность — совокупность факторов, свидетельс­ твующих о повышении удовлетворенности одной или нескольких заинтересованных сторон. Добавленная ценность может иметь де­ нежное выражение (увеличение стоимости того или иного объек­ та) или не иметь денежного выражения (повышение моральной удовлетворенности заинтересованной стороны, снижение вредно­ го воздействия на здоровье человека, флору, фауну и т. п.).

Заинтересованная сторона — отдельное лицо или группа лиц, которые заинтересованы в экологической эффективности Завода или на которые эта эффективность воздействует. Применительно к Заводу заинтересованными сторонами являются владельцы, персонал, потребители, поставщики Завода и общество в целом.

Критерии аудита — политика, методы, процедуры или требова­ ния, по которым аудитор проверяет собранные данные об объек­ те аудита.

Окружающая среда — внешняя среда, в которой функциониру­ ет Завод, включающая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие.

Плановый экологический показатель — детализированное тре­ бование в отношении эффективности, выраженное количествен­ но там, где это реально, предъявляемое Заводу или его частям, которое вытекает из целевых экологических показателей и кото­ рое должно быть установлено и выполнено для того, чтобы до­ стичь целевых показателей.

Постоянное улучшение — процесс усовершенствования систе­ мы экологического менеджмента с целью повышения общей эко­ логической эффективности в соответствии с экологической поли­ тикой Завода.

Примечание. Этот процесс необязательно происходит одновремен­ но во всех сферах деятельности Завода.

Предотвращение загрязнения — использование процессов, практических методов, материалов или продукции, которые поз­ воляют избегать загрязнения, уменьшать его или бороться с ним и которые могут включать рециклинг, очистку, изменения про­ цесса, механизмы управления, эффективное использование ресур­ сов и замену материала.

Примечание. Потенциальными выгодами от предотвращения за­ грязнения являются уменьшение отрицательных воздействий на ок­ ружающую среду, повышение эффективности и снижение стоимости.

Процедура — установленный способ осуществления деятель­ ности или процесса.

Примечание. Процедуры могут быть документированными или недокументированными.

Процесс — совокупность взаимосвязанных и взаимодействую­ щих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Примечание. Входами к процессу обычно являются выходы дру­ гих процессов.

Результативность — степень реализации запланированной де­ ятельности и достижения запланированных результатов.

Руководство — высшее руководство и руководители подразде­ лений, осуществляющие управление Заводом.

Система экологического менеджмента (синоним — система уп­ равления окружающей средой) — часть общей системы админис­ тративного управления, которая включает в себя организацион­ ную структуру, планирование, ответственность, методы, процеду­ ры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики.

Целевой экологический показатель — общий целевой показа­ тель состояния окружающей среды, вытекающий из экологичес­ кой политики, который Завод стремится достичь и который вы­ ражается количественно там, где это реально.

Экологическая политика (ЭП) — заявление Завода о своих на­ мерениях и принципах, связанных с ее общей экологической эф­ фективностью, которое служит основанием для действия и для установления целевых и плановых экологических показателей.

Экологическая эффективность (характеристики экологичности)

— измеряемые результаты системы экологического менеджмента, связанные с контролированием Заводом его экологических ас­ пектов, основанных на его экологической политике, а также на целевых и плановых экологических показателях.

Экологический аспект — элемент деятельности Завода, его продукции или услуг, который может взаимодействовать с окру­ жающей средой.