Основные показатели производственной базы
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
2009г. |
2008г. |
2007г. | |
План |
Факт |
|
| |||
1 |
Отгрузка товарной продукции в действующих ценах |
млн. руб. |
34 573,40 |
36 267,50 |
29 646,6 |
29 834,9 |
2 |
Производство валовой продукции в действующих ценах |
млн. руб. |
42 279,74 |
44 666,21 |
27 386,9 |
20 118,2 |
3 |
Удельный вес объемов производства в части основной номенклатуры, всего: в т.ч. по проекту С в т.ч. по проекту Б в т.ч. по проекту Я |
% |
– – – – |
94 86 – 6 |
90 86 1 2 |
97 93 – – |
4 |
Затраты в незавершенном производстве (на конец года) |
млн. руб. |
– |
9 829,8 |
5 944,7 |
6 253,7 |
5 |
Количество рекламаций, всего в т.ч. по агрегатам собственного производства |
ед. |
– |
250 7 |
152 9 |
92 0 |
Характеристика производственных ресурсов | ||||||
1 |
Динамика среднегодовой производственной мощности |
коэффициент к базовому году (2007г.) |
1,1 |
1,17 |
1,07 |
1,00 |
2 |
Среднесписочная численность всего персонала, в т.ч.: |
чел. |
13 208 |
13 080 |
11 899 |
11 723 |
2.1 |
доля основных производственных рабочих |
% |
26,91 |
24,7 |
24,87 |
25,06 |
2.2 |
доля работников моложе 45 лет |
% |
– |
84,01 |
83,5 |
82,6 |
2.3
|
доля работников, имеющих среднеспециальное и высшее образование |
% |
– |
71,9 |
69,0 |
67,9 |
3 |
Среднегодовая стоимость основных фондов |
млн.руб. |
– |
6 147,81 |
4 744,79 |
4 142,3 |
3.1 |
в т.ч. доля активной части |
% |
– |
61,9 |
60,2 |
56,0 |
4 |
Объем инвестиций, всего |
млн. руб. |
4 247,0 |
3 726,0 |
2 879,6 |
3 490,7 |
4.1 |
в т.ч. на НИОКР |
млн. руб. |
2 053,5 |
1 192,3 |
776,1 |
1 099,3 |
4.2 |
в т.ч. на техническое развитие |
млн. руб. |
2 129,9 |
2 484,8 |
2 056,0 |
2 356,4 |
4.3 |
в т.ч. на социальное развитие |
млн. руб. |
63,6 |
48,9 |
47,5 |
35,0 |
Показатели эффективности деятельности | ||||||
1 |
Среднегодовая выработка на одного работника (в действующих ценах) |
тыс. руб. |
3 201,1 |
3 414,8 |
2 301,6 |
1 716,1 |
2 |
Коэффициент использования производственной мощности |
|
– |
1,218 |
1,205 |
1,226 |
3 |
Фондоотдача |
|
– |
7,3 |
5,8 |
4,9 |
4 |
Доля материальных затрат в общей сумме затрат |
% |
– |
56,7 |
57,2 |
61,8 |
5 |
Объем капиталовложений к стоимости валовой продукции (в действующих ценах) |
% |
– |
8,3 |
10,5 |
17,5 |
6 |
Затраты (производства и реализации) на один рубль реализованной товарной продукции |
руб. |
– |
0,94 |
0,96 |
0,93 |
Уровень социального развития коллектива ABC | ||||||
1 |
Среднемесячная заработная плата работников, в т.ч. |
руб. |
– |
26 220 |
22 153 |
18 288 |
1.1 |
основных производственных рабочих |
руб. |
– |
30 688 |
24 978 |
19 981 |
2 |
Расходы на социальные цели |
млн.руб. |
298,5 |
277,6 |
251,3 |
227,0 |
3 |
Коэффициент текучести кадров |
% |
– |
9,80 |
13,8 |
10,8 |