- •Раздел 9. Экономическая часть Расчет технико-экономических показателей проектируемого предприятия
- •9.1 Определение капитальных вложений на строительство предприятия
- •Глава 1. Подготовка территории строительства
- •Глава 2. Основные объекты строительства
- •Локальная смета №1 на общестроительные и внутренние электромонтажные работы основной производственный корпус.
- •Локальная смета №2 на внутренние санитарно-технические работы основной производственный корпус
- •Локальная смета №3 на приобретение и монтаж технологического, подъемно-транспортного, теплосилового электросилового и другого оборудования
- •Глава 3. Объекты подсобного производственного и обслуживающего назначения
- •Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
- •Локальная смета № 4 на строительно-монтажные работы по объектам энергетического хозяйства
- •Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
- •Локальная смета № 5 на строительно-монтажные работы по объектам транспортного хозяйства и связи
- •Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
- •Локальная смета №6 на стоимость наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
- •Глава 7. Благоустройство и озеленение территории предприятия
- •9.2 Определение базовой цены продукции
- •Определение полной себестоимости
- •Расчет потребности и стоимости основных материалов
- •Расчет потребности и стоимости топлива, теплоэнергии и электроэнергии
- •Расчет фонда административно-управленческого персонала руководителей, специалистов, служащих и обслуживающего персонала завода
- •Локальная смета №8 Цеховые расходы
- •Калькуляция себестоимости
- •9.3 Расчет технико-экономических показателей
Расчет фонда административно-управленческого персонала руководителей, специалистов, служащих и обслуживающего персонала завода
Структурное подразделение |
Категория работников |
Численность человек |
Месячный оклад, руб. |
Месячный фонд заработной платы, руб. |
Годовой фонд заработной платы, руб. | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
Административно- управленческое (АУП) |
| |||||
| ||||||
Директор |
ИТР |
1 |
50000 |
50000 |
600000 | |
Зам. директора |
ИТР |
1 |
35000 |
35000 |
420000 | |
Гл. инженер |
ИТР |
1 |
25000 |
25000 |
300000 | |
Гл. механик |
ИТР |
1 |
23000 |
23000 |
276000 | |
Гл. технолог |
ИТР |
1 |
21500 |
21500 |
258000 | |
Гл. энергетик |
ИТР |
1 |
21000 |
21000 |
252000 | |
Начальник производственного отдела |
ИТР |
1 |
20000 |
20000 |
240000 | |
Начальник технического отдела |
ИТР |
1 |
20000 |
20000 |
240000 | |
Главный экономист |
ИТР |
1 |
18000 |
18000 |
216 000 | |
Продолжение табл.9.11 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
Начальник ОТК |
ИТР |
1 |
15000 |
15000 |
180 000 | |
Главный бухгалтер |
ИТР |
1 |
18000 |
18000 |
216 000 | |
Бухгалтер |
ИТР |
2 |
13000 |
26000 |
312 000 | |
Итого |
|
|
|
|
3 510 000 | |
Дополнительная заработная плата 6,5% |
|
|
|
|
228 150 | |
Страховой взнос (31,6%) |
|
|
|
|
1 181 256 | |
Всего по АУП |
|
|
|
|
4 919 406 | |
Лаборатория, конструкторское и технологическое бюро и другие подразделения неуправленческого характера | ||||||
Складское хозяйство | ||||||
Начальник |
ИТР |
1 |
10000 |
10000 |
120000 | |
Мастер |
ИТР |
1 |
9000 |
9000 |
108000 | |
Нормировщик |
ИТР |
1 |
8000 |
8000 |
96000 | |
Кладовщик |
МОП |
2 |
6000 |
12000 |
144000 | |
Уборщица |
МОП |
2 |
4000 |
8000 |
96000 | |
Материальный склад | ||||||
Начальник |
ИТР |
1 |
10000 |
10000 |
120000 | |
Мастер |
ИТР |
1 |
9000 |
9000 |
108000 | |
Нормировщик |
ИТР |
1 |
8000 |
8000 |
96000 | |
Кладовщик |
МОП |
2 |
6000 |
12000 |
144000 | |
Продолжение табл. 9.11 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
Уборщица |
МОП |
2 |
4000 |
8000 |
96000 | |
Транспортно-сырьевой участок | ||||||
Начальник |
ИТР |
1 |
10000 |
10000 |
120000 | |
Мастер |
ИТР |
1 |
9000 |
9000 |
108000 | |
Уборщицы |
МОП |
2 |
4000 |
8000 |
96000 | |
Уборщицы |
МОП |
2 |
4000 |
8000 |
96000 | |
Итого |
|
|
|
|
1 524 000 | |
Дополнительная заработная плата (6,5%) |
|
|
|
|
99 060 | |
Страховой взнос (31.6%) |
|
|
|
|
512 887 | |
Всего по заводоуправлению |
|
|
|
|
2 135 947 | |
Цеховой персонал | ||||||
Начальник цеха |
ИТР |
1 |
15000 |
15000 |
180000 | |
Сменный мастер |
ИТР |
6 |
10000 |
60000 |
720000 | |
Технолог цеха |
ИТР |
2 |
10000 |
20000 |
240000 | |
Учётчик |
МОП |
1 |
5000 |
5000 |
60000 | |
Уборщица |
МОП |
1 |
4000 |
4000 |
48000 | |
Итого |
|
|
|
|
1 248 000 | |
Дополнительная заработная плата (6,5%) |
|
|
|
|
81 120 | |
Продолжение табл. 9.11. | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
Страховой взнос (31,6%) |
|
|
|
|
420 002 | |
Всего по цеховому персоналу |
|
|
|
|
1 749 122 | |
Всего по заводу |
|
|
|
|
8 804 475 |
Статья 8. Цеховые расходы (включают затраты, связанные с обслуживанием технологических процессов и управления ими: основная заработная плата рассчитывается на основе штатного расписании аппарата управления, специалистов, служащих и МОП) за 12 месяцев – 13 764 204руб.
Таблица 9.12