Обязательства и политика (экологическая политика)
Корректировка
и улучшение
(проверка
менеджмента)
(разработка
программы)
Планирование
Измерение и
оценка
(проверка и
коррекция)
Реализация
(внедрение и
функциониро-вание)
Экологическая политика:
-предприятие определяет намерения и принципы в отношении экологических показателей своей деятельности;
-создает основы для постановки целей и задач.
Планирование:
-предприятие разрабатывает план достижения целей и выполнения задач экологической политики.
Реализация:
На предприятии реализуется механизм достижения поставленных задач,к которым относятся:
А) определение системы ответственности и структуры управления;
В) обучение персонала;
С) организация документооборота, подготовка к аварийным ситуациям.
Измерение и оценка:
-мониторинг и измерения;
-разработка показателей достижения поставленных целей и задач;
-оценка эффективности СЭМ через аудит.
Корректировка и совершенствование:
-анализ полученной информации;
-корректировка политики и программы.
При внедрении системы экологического менеджмента организация получает следующие выгоды:
уменьшение экологических платежей и штрафов;
уменьшение риска аварийных ситуаций и их последствий;
улучшение эффективности управления на всех уровных организации;
повышение эффективности производства;
постепенная оптимизация отношений внутри предприятия, четкое установление обязанностей и прав, распределение ответственности, работа, направленная на достижение общей цели;
повышение сознательности работников;
стабилизация и постепенное уменьшение воздействия на ОС;
улучшение отношения населения, живущего в зоне влияния предприятия;
улучшение отношений с органами государственного экологического контроля;
уменьшение уровня влияния внешних лиц на деятельность предприятия;
улучшение позиций на рынке.
Целью экологического аудита является анализ существующей системы экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 14000.
Задачи программы состоят в сборе, систематизации и анализе информации о существующей системе управления окружающей средой, значимой экологической деятельности.
Методы проведения аудита: интервьюирование и опрос персонала, проведение обзорных туров по предприятию, ознакомление с документацией. Результатом программы будет выработка рекомендаций и продолжений по совершенствованию системы управления ОС.
Процедура ЭА включает несколько этапов:
Предаудит (предварительные работы ).
План, отбор объектов, масштабы, график, визит на объект для сбора первоначальной информации. Маршрут и график обзорных туров разрабатываются совместно с представителем ОАО «Сибэлектромотор» (инженер по ООС). При этом учитывается режим работы отдельных цехов и производств.
Непосредственное аудирование:
а) Оценка экослужбы, экологического управления, системы мониторинга, отчетности, планов действий в ЧС;
b) Ознакомление с документацией, опрос персонала, обследование территорий, коррекция программы;
c) Сравнивание фактической ситуации с отчетной;
d) Оценка данных, подготовка перечня проблем, оценка отклонений от норм.
Заключительный этап аудита.
Разработка рекомендаций, подготовка отчета и предоставление его заказчику (устно или письменно).
Управление программой осуществляется с помощью протоколов, вопросников, составления плана действий. Взаимосвязь с руководством объекта может осуществляться в виде промежуточных отчетов и устных консультаций и докладов.
Программа разрабатывается на основе следующих нормативных актов и документов:
«Закон Томской области об экологическом аудите»
Закон об охране окружающей природной среды (от 19.12.93, № 5076-1)
Водный кодекс Р.Ф. (от 16.11.95, №22-93).
Положение об оценке воздействия на ОС в Р.Ф. (от 18.07.94).
Протокол
аудита системы экологического менеджмента №1
от 15.08.2002 г.
Название предприятия: ОАО «Сибэлектромотор»
Составитель: Рябова Анастасия Юрьевна.
Перечень специалистов, с которыми проведены беседы:
инженер по ООС;
зам. глав инженера;
- гл. инженер;
начальник лаборатории;
начальник цеха;
бригадир;
рабочий.
01 Экологическая политика. |
|||
Наименование |
Ссылка на ISO 14001 |
Комментарии |
Ссылка на документ |
1. Имеется ли на предприятии экологическая политика? |
4.2 |
Нет, но в будущем предполагается при-нятие экологической политики. |
--- |
2. Учитывает ли ЭП специализацию предприятия и воздействие на ОС? |
4.2.а. |
--- |
--- |
3. Включает ли ЭП обязательства постоянного улучшения и предотвращения загрязнения ОС? |
4.2.б. |
--- |
--- |
4. Содержит ли Э.П. обязательства соответствия природоохранному законодательству? |
4.2.в. |
--- |
--- |
5. Предусмотрена ли основа для установления целевых и плановых экологических показателей и их анализа ? |
4.2.г. |
--- |
--- |
6. Внедрена ли ЭП, документально оформленная, и поддерживается ли она ? |
4.2.д. |
--- |
--- |
7. Доступна ли ЭП для общественности ? |
4.2.е. |
--- |
--- |
8. Существует ли на предприятии политика по управлению качеством? |
4.2. |
Политика по управ-лению качеством разрабатывается. В настоящее время вводится стандарт ISO 9000. |
Проект политики по управ-лению качеством |
9. Имеется ли на предприятии политика в области ТБ и ОЗ? |
4.2. |
Да, имеется полити-ка, которая опреде-ляется Федеральным законом об ОТ и ТБ. Трудовой кодекс РФ от 1.02.01.г. |
Политика в области ТБ и ОЗ |
Выводы:
- рекомендуется разработать ЭП,
- определить основные направления по совершенствованию управления по ООС.
В ЭП предусмотреть:
-специализацию предприятия и его воздействие на ОС;
-обязательства постоянного улучшения и предотвращения загрязнения ОС;
-обязательства соответствия ЭП природоохранному законодательству;
-основу для установления целевых и плановых экологических показателей, и их анализа.
ЭП обсудить с персоналом, утвердить руководством, оформить документально.
ЭП должна быть доступна всем.
02 Планирование. |
|||
Наименование |
Ссылка на ISO 14001 |
Комментарии |
Ссылка на документ |
1. Установлены ли процедуры идентификации экологических аспектов деятельности предприятия? |
4.3.1. |
Нет, но предприя-тие учитывает экологические аспекты. Они определены нормативными документами. На каждый вид загрязнения установлен ПДВ. |
Инструкция по инвентаризации источников заг-рязнения от: 26.03.02.г. Проект нормати-вов образования и лимитов раз-мещения отходов от 21.12.01.г. Экологический паспорт от 21.03.96.г. |
2. Осуществляется ли контроль экологических аспектов? |
4.3.1. |
Да. Контроль осуществляется по графику, согласованному с Комитетом Природопользования. |
График: -отбора проб питьевой воды; -контроля воз-духа санитарно-защитпой зоны; лабораторных измерений и ис-следований мик-роклимота на рабочих местах; -лабораторных измерений на наличие шума, вибраций, освещенности; -лабораторных исследований наличия концен-трации вредных газов, паров и др. аэрозолей; -и другие. |
3. Есть ли на предприятии очистные сооружения? Какова их эффективность? |
4.3.1. |
Да. На предприятии имеются следу-ющие очистные сооружения: -циклоны (85% -90%); -отстойник(50%); -барботажные установки (60%), -станция нейтра-лизации(90%). Также имеется оборудование для очистки питьевой воды из собствен-ной скважины методом озониро-вания. |
Экологический паспорт от 21.03.96.г. Закон РФ об ООС от 19.11.91.г. Нормативы показателей загрязнения, согласованные с ЖКХ. Инструкция по инвентаризации загрязняющих веществ. Паспорта ПГУ. |
4. Имеется ли полный перечень природоохранного законодательства и нормативных актов на предприятии, на основе которых оно действует? |
4.3.2. |
Да, имеется, который хранится у инженера-эколога |
- |
5. Определенны ли для каждого подразделения цели и задачи в области ООС? |
4.3.3. |
Да. Ежегодно разрабатывается План мероприя-тий по снижению воздействия на ОС и согласовы-вается сконтроли-рующимиоргана-ми. |
Ежегодный план мероприятий. Приказы на основе мероприя-тий по ООС. |
6. Имеются ли на предприятии мероприятия по снижению в области сбросов и утилизации отходов? |
4.3.3. |
Да. На 2002 год запланированы следующие меро-приятия: -внедрить уста-новку обезжири-вания деталей моющими растворами; -внедрение очист-ных сооружений для очистки пить-евой воды со скважины (данное мероприятие уже введено в эксплуатацию); -замена топлива в кузнице (переход от кокса к при-родному газу). |
Мероприятия по снижению выбро-сов, сбросов и утилизации отхо-дов. |
7. При формировании целей и задач в области О.О.С., учитываются ли требования законодательства, технологические и финансовые возможности? |
4.3.3. |
Да. Девизом служит: «Не превышать, не допускать, не сбрасывать» |
Закон РФ в области ООС.
|
8. Согласованны ли целевые и плановые показатели с ЭП? |
4.3.3. |
Нет, т.к. политика не разработана |
--- |
9. Разработана ли программа достижения целевых и плановых экологических показателей? |
4.3.4. |
Нет, но целевые и плановые экологические показатели частично отражены в Мероприятиях по снижению….. |
Мероприятия по снижению выб-росов, сбросов и утилизации отхо-дов. |
10. Какие предложения Вы хотели бы внести в экологическую программу? |
4.3.4. |
Инженер по экологии считает, что желательно заменить устарев-шие ПГУ, на более современ-ные и эффектив-ные. Провести реконструкцию станции нейтрализации. |
--- |
11. Распределена ли ответственность за достижение целевых и плановых показателей? |
4.3.4.а. |
Да. |
Должностные инструкции. Приказы. |
12. Установлены ли средства и сроки осуществления программы? |
4.3.4.б. |
Да. |
Планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ. |
Выводы.
Рекомендуются следующие мероприятия:
-установить процедуру идентификации экологических аспектов деятельности предприятия, т.е. методику выявления этих аспектов;
-согласовать целевые и плановые показатели с ЭП.
03 Внедрение и функционирование. |
|||
Наименование |
Ссылка на ISO 14001 |
Комментарии |
Ссылка на документ |
1. Оформлено ли документально распределение ответственности в области ООС? |
4.4.1. |
Да. |
Должностные инструкции, приказы по предприятию. Перечень должностных лиц, на которых возложены фун-кции производ- ственного кон-троля. |
2. Есть ли на предприятии экологический отдел? |
4.4.1. |
Да. Таким отделом явля-ется отдел охра-ны окружающей среды,в который входит лабо- ратория и инже-нер по экологии. |
Структура управления. Должностные инструк- ции. |
3. Обеспечивает ли руководство ресурсами для достижения целей и задач по ООС? |
4.4.1. |
Да. Но хотелось бы расширить задачи и цели по ООС. |
Приказы по предприятию. |
4. Назначена ли ответственное лицо за осуществление природоохранной деятельности на предприятии? |
4.4.1.а. |
Да. Ответственным лицом за ООС является инженер по экологии, начальник лаборатории , зам. главного инженера, глав-ный инженер. |
Должностные инструкции, приказы по предприятию. |
5. Информируется ли высшее руководство о результатах природоохранной деятельности? |
4.4.1.б. |
Да. Высшее руководство получает регу-лярные отчеты о деятельности в области ООС. |
Отчеты и разрешения.
|
6. Как определяется потребность персонала в обучении, деятельность которого может повлиять на состояние ОС? |
4.4.2. |
Высшее руко-водство опреде-ляет потреб-ность в образо-вании персона-ла. |
Приказы. |
7. Проводится ли экологическое образование рабочих? |
4.4.2. |
Да. |
Распоряжения и указы по пред-приятию. |
8. Понимают ли рабочие важность соответствия Э.Мероприятий требованиям системы управления ОС? |
4.4.2.а. |
Да. Так как различного рода нарушения в области ООС приводят к ухуд-шению их здо-ровья. |
Докладные, служебные записки. |
9. Понимают ли рабочие реальные и потенциальные воздействия своей деятельности на ОС? |
4.4.2.б. |
Да. Рабочие понимают, что их деятельность в той или иной мере отражается на ОС.
|
Докладные, служебные записки. |
10. Понимают ли рабочие свои обязанность и ответственность за достижения экологических мероприятий, а так же за подготовку к аварийным ситуациям? |
4.4.2.в. |
Да. Рабочие осознают ответственность за достижение Э.М.На заводе имеется пере-чень возможных аварийных си-туаций и меры по ликвидации их последствий. |
Трудовой договор, обоснование мероприятий по б/о продукции и технологичес-ких процессов на ОАО «СЭМ». |
11 Понимают ли рабочие последствия отступления от рабочих процедур? |
4.4.2.г. |
Да. |
Трудовой договор. |
12. Обладает ли персонал компетентностью, образованием, подготовкой и опытом в области ООС? |
4.4.2. |
Толькоработ-ники в области ООС имеют экологическое образование. |
Трудовой договор. |
13. Существует ли внутренняя связь между различными уровнями и подразделениями? |
4.4.3.а. |
Да. Внутренняя связь очень крепка, т.к. по-могает в работе. |
Должностные инструкции. Приказы. Служ. записки. |
14. Предусмотрены ли процессы внешних сообщений о важных экологических аспектах и регистрации своих решений, а так же ответа на них? |
4.4.3.б |
Нет. Предприятие не сообщает о дея-тельности в области эколо-гии широкой общественности. |
--- |
15. Легко ли найти на предприятии документально оформленную структуру управления ? |
4.4.5.а |
Да. Структура имеется в каждом под-разделении. |
Структура орга-низационного управления производствен-ной деятельнос-ти. |
16. Как часто пересматривается структура управления и система ответственности? |
4.4.5.б. |
Структура управления пересматривает-ся при смене руководства, структуры и хозяйственной деятельности. |
--- |
17. Какая экодокументация есть на предприятии? |
4.4.5. |
На предприятии имеется вся основная экологическая документация, требуемая действующим законодательством. |
К ней относятся: -экологический паспорт -инструкция по инвентаризации; -различные протоколы по выбросам, сбро-сам и отходам; -разрешения на выброс, сброс, размещение и использование отходов; -проект норма-тивов; -различные графики по контролю за экологической обстановкой на предприятии и состоянием здо-ровья рабочих; -различные лицензии на право пользова-ния природными ресурсами; -различные лицензии на оборудование и технологии; -перечень сани-тарных правил; - и другие. |
18. Имеется ли на предприятии информация в бумажном или электронном виде об основный элементах системы административного управления и их взаимосвязи? |
4.4.4. |
Нет. |
--- |
19. Как часто обновляются документы в области ООС? |
4.4.5.г. |
При изменении нормативных документов. |
--- |
20. Кто является ответственным за экодокументацию? |
4.4.5.д. |
Ответственным за экодокумента-цию является зам. главного инженера по ООС. |
Должностная инструкция. |
21. Проводится ли ремонт оборудования ? |
4.4.6. |
Да. При поломке оборудования производят ремонт, а также при истечении определенного срока службы оборудования. |
План предупредитель-ных ремонтов. |
22. Какая эффективность работы оборудования после ремонта? |
4.4.6. |
В зависимости от оборудова-ния, эффектив-ность работы оборудования различна, в сред-нем возрастает на 2-3 %. |
План предупредитель-ных ремонтов. |
23. Существует ли процедура идентификации возможности возникновения катастроф и аварийных ситуаций, а так же реакция на них, путем предотвращения и смягчения воздействия на ОС? |
4.4.7. |
Да. |
Сведения о возможной аварийной ситуации. |
24. Случаются ли аварийные ситуации? |
4.4.7. |
Да, но их стараются предотвратить. |
Приказы. |
Выводы.
Рекомендуются следующие мероприятия:
-составить перечень в бумажном или электронном виде нормативных документов и законодательных актов, на основе которых работает предприятие;
-данные нормативные документы соотнести с экологическими аспектами;
-разработать процедуру и оформить документально по определению потребности в обучении персонала ООС;
-провести экологическое обучение персонала, деятельность которого оказывает воздействие на ОС;
-назначить ответственного из высшего руководства за внедрение и функционирование СЭМ.
04 Проведение проверок и корректирующие действия. |
|||
Наименование |
Ссылка на ISO 14001 |
Комментарии |
Ссылка на документ |
1.Установлены ли документированные процедуры регулярного мониторинга? |
4.5.1. |
Нет, но на каж-дый источник загрязнения и на каждый загряз-нитель установ-лен график отбо-ра проб, которые отражены в перечне форм учета и отчет-ности. |
Протокол измерения шума и виб-рации. Результаты измерения освещенности. Результаты анализа питье-вой воды. Результаты контроля вред-ных веществ в воздухе рабо-чей зоны. Результаты замеров микро-климата на рабочих местах. 2 ТП-воздух. 2 ТП-водное хозяй-ство. 2 ТП токсичные отходы. |
2.Поверяется ли аппаратура контроля ,сохраняются ли записи касающиеся этих процессов ? |
4.5.1. |
Да. |
Журнал регистрации. |
3.Установлена ли документированная процедура периодического оценивания управления, которая соответствует законодательству? |
4.5.1. |
Нет, но оценка деятельности предприятия по ООС ведется по результатам го-довых отчетов. |
Годовые статистические отчеты.
|
4.Установлены ли ответственность и полномочия относительно выявления и изучения соответствия либо нарушений природоохранной деятельности? |
4.5.2. |
Да. |
Должностные инструкции. |
5.Где и как регистрируются данные о воздействии на ОС? |
4.5.2. |
Данные о воздействии на ОС регистри-руются в прото-колах и журна-лах в количест-венной оценке. |
Протоколы и журналы. |
6.Данные об ОС защищены от повреждений, порчи или потери ? |
4.5.3. |
Нет. |
--- |
7.Установлены ли программы и процедуры периодических аудитов системы управления ОС? |
4.5.4. |
Нет. |
--- |
Предоставлена ли информация о результатах аудита руководству? |
4.5.4. |
--- |
--- |
Выводы.
Рекомендуемые мероприятия:
-установить, документально оформленные, процедуры регулярного мониторинга;
-обеспечение соответствия процедуры периодического оценивания управления экологическому законодательству;
-данные об ООС защитить от повреждений, порчи и потери;
-установить программы и процедуры периодических аудитов системы управления ОС.
05 Анализ со стороны руководства. |
|||
Наименование |
Ссылка на ISO 14001 |
Комментарии |
Ссылка на документ |
1.Анализирует ли высшее руководство систему управления ОС? |
4.6. |
Да. |
Устав предприятия ОАО«СЭМ». Приказы. |
2.Анализ оформляется документально? |
4.6. |
Да. |
Устав ОАО «СЭМ» и должностные инструкции. |
Выводы.
В области управления нет никаких замечаний. Высшее руководство прослеживает, анализирует, контролирует и принимает решения в области ООС.
06 Дополнительные вопросы . |
|||
Наименование |
Ссылка на ISO 14001 |
Комментарии |
Ссылка на документ |
1. Планируется ли на предприятии какие-нибудь нововведения в технологические процессы и системы управления? |
Цели и задачи |
Да. В отделе глав-ного технолога проводятся разра-ботки по усовер-шенствованию технологии с минимизацией воздействия. |
Технологи-ческие проекты. |
2. Назовите слабые цепи технического оборудования и системы управления ? |
|
К слабым цепям технологического оборудования в области ООС относятся: -гальваническое производство (но существует стан-ция нейтрализа-ции); -малярка; -роторозаливеа. Система управления оценена «хорошо». |
--- |
3. Соответствует ли качество продукции нормам? |
|
Да. Вся продукция сертифицирована. |
Сертификаты качества. |
4. Является ли продукция экологически состоятельной? |
|
Оценка не проводилась. |
--- |
5. Влияет ли использование очистных сооружений на качество продукции ? |
|
Нет. |
--- |
6. Какое сырье используется в технологических процессах? |
|
В технологическом процессе исполь-зуется большое количество наименований сырья, к основно-му относятся: сталь, чугун, изоляционные материалы, алюминиевые сплавы, обмоточ-ная медь, лаки и красители. |
Технологический проект. Экологический паспорт. |
7. Предприятию предписывались штрафные санкции в области ООС? |
|
Да. |
Инвентаризация источни-ков загрязне-ния. |
8. Предприятие имеет экологическое страхование? |
|
Нет. |
--- |
9. Какие социальные меры по предупреждению последствий от загрязнения на предприятии? |
|
Проводятся профилактические осмотры для выявления проф. заболеваний (для предупреждения, выявления и предотвращения отрицательного воздействия как на организм человека, так и на ОС.. |
Медицинские карты. |
10. Каково фоновое загрязнение в районе предприятия? |
|
Фоновое загрязнение соответствует требованиям для санитарно-защит-ной зоны. |
Протоколы. |
11. Какие опасные вещества используются на предприятии? |
|
К опасным загрязняющим веществам отно-сятся люминесцен-тные лампы(1класс опасности). Ко второму классу опасности относят-ся пенопласт, отходы хлористого бария, отработан-ный электролит, отработанные аккумуляторы и шлам от мойки автотранспорта. На предприятии также есть загрязнители, относящиеся к 3 и 4 классу опасности. |
Проект нормативов. |
Выводы.