Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

410

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.01.2021
Размер:
483.21 Кб
Скачать

5. ПЛАН ПО ТРУДУ И КАДРАМ

Таблица 5.1. Показатели плана по труду и кадрам

Показатель

Расчетная формула

Марка ав-

томобиля

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

1 . Численность работников

 

 

 

 

 

1.1. Фонд рабочего времени од-

ФРВ = [Дк - (Дв,п + Дотп + Дб +

 

ного работающего, ч

+ Дго + Дн.с)] · tсм – t · Дпв,пп

 

1.2. Численность водителей

Nв = 1.05 · АЧр / (ФРВ · )

 

(чел.), в том числе:

 

 

 

 

 

 

-1-го класса

 

N1кл = Nв · 0.15

 

-2-го класса

 

N2кл = Nв · 0.25

 

1.3. Ремонтные рабочие, чел.

Nрем = Тобщ /(ФРВ · )

 

1.4. Вспомогательные рабочие,

Nвсп = Тобщ · 0.25 / ФРВ

 

чел.

 

 

 

 

 

 

1.5. Руководители, специалисты

Штатное расписание*

 

и служащие [6, 12], прил.4

 

 

 

 

 

 

2.Расчет фонда оплаты труда

 

 

 

 

 

2.1. Водители:

 

 

 

 

 

 

ЗПтар = (ЗПт+ЗПткм) · Кп

 

 

 

ЗПт = Q · Ст

 

 

 

- по тарифу [2], прил.5

 

ЗПткм = Р · Сткм

 

Ст = Сч3кл · tпр /(60 · q · )

 

 

Сткм =

Сч3кл · (tосн + tпз)

 

 

 

 

 

 

 

(60 · q · · Vт · )

 

 

ЗП1клд,н = 0.25 · СЧ3КЛ· ФРВ · N1кл

 

- доплаты, надбавки

ЗП2клд,н = 0.1 · СЧ3КЛ· ФРВ · N2КЛ

 

ЗПбрд,н = 0.15 · СЧ3КЛ · ФРВ · Nбр

 

 

 

 

 

Nбр = Nв / Nчел/бр

 

- премии

П = 0.4 · (ЗПтар+ЗПд,н)

 

- основная

ЗПосн = ЗПтар+ ЗПдн

 

- дополнительная

ЗПдоп = Н*ЗПосн

 

Н = 1.1 + Дотп ·100 / (Дк

Двп

 

 

Дотп)

 

 

 

- фонд заработной платы

ФЗПв = ЗПосн+ЗПдоп

 

- среднемесячная заработная

ЗПсред.мес = ФЗПв / (12 · Nв)

 

плата

 

 

 

 

 

 

2.2. Ремонтные рабочие:

 

 

 

 

 

- по тарифу [12], прил.5

ЗПтар = Сч · Тобщ · Кп

 

- доплаты, надбавки

ЗПд,н = ЗПтар · 0.02

 

11

 

Окончание табл. 5.1

 

 

 

- премии

П = 0.4 · (ЗПтар+ЗПд,н)

 

- основная

ЗПосн = ЗПтар + ЗПд,н + П

 

- дополнительная

ЗПдоп = Н · ЗПосн

 

Н = 1.1+Дотп · 100 /(Дк Двп Дотп)

 

 

 

- фонд заработной платы

ФЗПрем = ЗПосн+ЗПдоп

 

- среднемесячная заработная

ЗПсред.мес = ФЗПрем /(12 · Nрем)

 

плата

 

 

 

2.3. Вспомогательные рабочие:

 

 

- по тарифу

ЗПтар= Сч · Тобщ ·0,25·Кп

 

- премии

П = 0.4 · ЗПтар

 

- основная

ЗПосн = ЗПтар + П

 

- дополнительная

ЗПдоп = Н · ЗПосн

 

Н = 1.1+Дотп ·100 /(Дк Двп Дотп)

 

 

 

- фонд заработной платы

ФЗПвсп = ЗПосн + ЗПдоп

 

- среднемесячная заработная

ЗПсред..мес = ФЗПвсп / (12 · Nвсп)

 

плата

 

 

 

2.4. Руководители, специалисты

 

 

и служащие:

 

 

- фонд заработной платы

ФЗПрсс = ЗПсред.мес · 12 · Nрсс · Кп

 

2.5. Фонд оплаты труда

4

 

ФОТ = ФЗПi

 

 

i=1

 

*Примечание. Штатное расписание оформляется как приложение.

12

6. СТОИМОСТЬ И АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ФОНДАМ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. Основные производственные фонды

Таблица 6.1. Стоимость и амортизационные отчисления по основным

производственным фондам

Наименование фондов и

Структура,

Стоимость,

Норма

Сумма аморти-

отчислений

%

руб.

амортиза-

зационных от-

 

 

 

 

ции, %

числений, тыс.

 

 

 

 

 

руб.

Здания

24

 

 

1.2

 

 

Сооружения и переда-

7

 

 

8.3

 

 

точные устройства

 

 

 

 

 

 

Силовые и рабочие ма-

6

 

 

6.7

 

 

шины и оборудование

 

 

 

 

 

 

Инвентарь и инстру-

2

 

 

12.5

 

 

мент

 

 

 

 

 

 

Прочие фонды

1

 

 

2.5

 

 

Подвижной состав [1, 8]

60

 

 

 

 

 

Итого

100

 

 

 

 

 

Амортизация подвижного состава

Апс На Ца Lобщ .

100000

Норма амортизации На − рассчитывается с учетом технического состояния парка.

6.2. Нормируемые оборотные средства

Снос Спз 100.

96

13

7. СМЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

Таблица 7.1. Показатели сметы накладных расходов

Наименование статей расходов

Процент,

Сумма по видам на-

%

 

кладных расходов

 

 

1. Административно-хозяйственные расходы

 

 

 

 

1.1. Командировочные

0.15

 

 

 

1.2. Почтово-телеграфные и телефонные

0.45

 

 

 

1.3. Конторско-канцелярские и типографские

0.3

 

 

 

1.4. Текущий ремонт административно-

1.5

 

 

 

управленческих зданий и помещений

 

 

 

 

 

 

 

2. Общепроизводственные расходы

 

 

 

 

2.1. Содержание производственных помещений

12

 

 

 

и сооружений

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Амортизация основных фондов, кроме

Табл. 5.1

 

 

 

подвижного состава

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Содержание и ремонт производственного

1-2 % от

 

 

 

оборудования

Собор (табл.

 

 

5.1, п.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Топливо, электроэнергия, вода для техни-

6

 

 

 

ческих целей

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Вспомогательные материалы для произ-

1.05

 

 

 

водственных целей

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Расходы по охране труда и технике безо-

3

 

 

 

пасности

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Расходы, связанные с арендой основных

0.5

 

 

 

фондов

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Содержание автомобильного хозяйства и

6

 

 

 

технического обслуживания

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Бланки эксплуатационной и технической

1.5

 

 

 

документации

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Расходы по повышению квалификации

1.5

 

 

 

кадров

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Расходы по изобретательству, техниче-

1.5

 

 

 

скому усовершенствованию и рационализации

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Противопожарные мероприятия

0.3

 

 

 

2.13. Прочие производственные расходы

0.3

 

 

 

Итого по смете

 

 

 

 

Процент берется от контрольной суммы, Сконтр = 0,15 ∙

(ФОТнач – ФОТрсс нач +

+ Зт + Зсм + Ззч,м + Зкр + Зврш + Апс).

 

 

 

 

14

 

 

 

 

8. ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ, ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

8.1. План по себестоимости

Таблица 8.1. Себестоимость автомобильных перевозок

 

Сумма затрат,

Структура

Статьи себестоимости

себестоимости,

 

руб.

 

%

 

 

 

 

Фонд оплаты труда

 

 

 

 

 

Единый социальный налог (26 %)

 

 

 

 

 

Топливо

 

 

 

 

 

Смазочные, обтирочные и прочие материалы

 

 

 

 

 

Ремонтный фонд

 

 

 

 

 

Затраты на восстановление износа и ремонт

 

 

 

 

 

шин

 

 

 

 

 

Амортизация подвижного состава

 

 

 

 

 

Накладные расходы

 

 

 

 

 

Итого

 

 

100

 

100

8.2. План по доходам

Плановый доход

Дпл = S ∙ 1,3,

где S себестоимость автомобильных перевозок.

Доход по прейскуранту [10]:

для бортовых автомобилей до 5 т:

Дпрейск = m ∙ τ ∙ К,

где m количество отправок; тариф за одну отправку;

для автомобилей свыше 5 т и автомобилей самосвалов:

Дпрейск = Q ∙ τт ∙ К,

где т тариф за 1 т;

Дпл Куд Дпрейск .

15

8.3. Планирование прибыли

Налоговое планирование

Таблица 8.3. Налоги и отчисления

Налоги и отчисления

 

Ставка

Налогооблагаемая

Сумма, руб.

 

 

база

 

 

 

 

 

 

Транспортный налог

 

прил. 6

 

 

 

 

 

Налог на имущество

 

2,2 %

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Пн/о= Дпл S H,

 

 

 

 

где Пн/о прибыль для налогообложения; Дпл плановый доход; S себестоимость; H налоги и отчисления.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия:

Патп= Пн/о Hп ,

где Hп налог на прибыль.

Распределение прибыли

Вид фонда

Расчетное значение

Фонд накопления

Фонд потребления

Фонд развития производства, науки и техники

Фонд социального развития коллектива

Фонд материального поощрения

8.4. План по рентабельности

Рентабельность затрат

R = П / S ∙100

Рентабельность фондов

Rф = П / (Сопфнос),

где Сопф стоимость основных производственных фондов; Снос стоимость нормируемых оборотных средств.

16

9. ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 9.1. Мероприятия по техническому развитию и организации

производства

Раздел плана

Плановое мероприятие

 

 

Внедрение новой техники

 

 

 

Внедрение новых технологий

 

 

 

Организация труда

 

 

 

Научно-исследовательская работа

 

 

 

10. ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 10.1. Показатели плана эффективности производства

Раздел плана

Показатель

Использование материальных ресур-

Материалоотдача ресурсов

сов

Материалоемкость ресурсов

 

Экономия ресурсов

 

 

Использование основных производст-

Фондоотдача ОПФ

венных фондов и оборотных средств

Фондоемкость ОПФ

 

Фондовооруженность

 

Количество оборотов ОС

 

Продолжительность оборота ОС

 

 

Использование трудовых ресурсов

Производительность труда

 

 

17

Приложение 1

Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом

1.Единые нормы времени установлены: при простое автомобилей под погрузкой и разгрузкой грузов 1-го класса (кроме контейнеров, а также наливных и пылевидных грузов в автоцистернах, не имеющих класса) – на одну тонну; для контейнеров – на один контейнер; для наливных и пылевидных грузов в автоцистернах – на полный эксплуатационный объем цистерны.

2.Для грузов 2, 3 и 4-го классов нормы времени применяются со следующими поправочными коэффициентами:для грузов 2-го класса – 1,25; для грузов 3-го класса – 1,66; для грузов 4-го класса – 2,00. Поправочные коэффициенты рассчитаны исходя из среднего коэффициента использования грузоподъемности автомобиля: для грузов 2-го класса – 0,8; для грузов 3-го класса – 0,6; для грузов 4-го класса – 0,5.

Таблица П.1.1

Нормы времени простоя автомобилей-самосвалов при механизированной погрузке навалочных грузов, разгрузке их самосвалом

 

 

 

м

 

 

Грузоподъемность автомобилей-самосвалов, т

 

 

Наименование

Способ

погрузки

Емкость ковша, куб.

свыше 1,5 до 3,0

свыше 3,0 до 4,0

свыше 4,0 до 5,0

свыше 5,0 до 6,0

свыше 6,0 до 7,0

свыше 7,0 до 9,0

свыше 9,0 до 10,0

свыше 10,0 до 12,0

свыше 12,0 до 15,0

свыше 15,0 до 20,0

свыше 20,0 до 25,0

свыше 25,0

груза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Удобрения,

-

 

До 1

4,23

3,50

3,14

3,00

2,60

-

-

-

-

-

-

-

Экскава

тором

навоз и т.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительные и

 

 

До 1

2,66

2,10

1,97

1,88

1,75

-

-

-

-

-

-

-

другие грузы,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свы-

1,88

1,40

1,25

1,20

1,03

0,91

0,82

0,75

0,68

0,52

0,43

0,40

легко отделяю-

Экскаватором

 

ше 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щиеся от кузова

 

до 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобиля-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свы-

-

1,15

1,03

0,98

0,84

0,74

0,67

0,61

0,54

0,41

0,35

0,33

самосвала (пе-

 

ше 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сок, земля, ще-

 

до 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бень, гравий,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свы-

-

-

-

0,76

0,66

0,59

0,53

0,49

0,44

0,35

0,30

0,28

камни природ-

 

 

ше 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные, керамзит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и т.п.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязкие и полу-

 

 

До 1

3,10

2,50

2,25

2,14

2,10

-

-

-

-

-

-

-

вязкие грузы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскаватором

 

Свы-

2,43

1,80

1,61

1,54

1,32

1,16

1,05

0,96

0,86

0,70

0,62

0,60

(глина, сырая

 

ше 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порода и т. п.),

 

до 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а также частич-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свы-

-

1,35

1,26

1,20

1,05

0,95

0,90

0,83

0,75

0,60

0,53

0,52

но смерзшийся

 

ше 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и слежавшийся

 

до 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грунт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свы-

-

-

-

1,05

0,91

0,80

0,75

0,69

0,65

0,55

0,49

0,48

 

 

 

ше 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерновые (рожь,

-

 

 

2,16

1,60

1,43

1,36

1,21

1,07

0,97

0,89

0,83

0,78

0,64

0,61

Бункером, зерно

погрузчиком

 

ячмень, пшени-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ца и др.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Окончание табл.

П.1.1

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Овощи (картофель,

,

комбайна

 

4,04

3,62

3,30

3,16

3,10

2,90

2,80

2,55

2,50

2,40

1,95

1,9

свекла и др.)

бункераИз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гравий,щебень,

Бункером,

транспортером

 

2,23

1,65

1,47

1,40

1,20

1,06

0,97

0,89

0,86

0,80

0,66

0,6

камни природные,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уголь каменный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растворы, строи-

Бункером

 

 

2,80

2,60

2,50

2,35

2,32

2,20

2,10

1,91

1,85

1,80

1,60

1,5

фальт и др.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

тельные массы (бе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тон, цемент, ас-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смесителем

 

 

5,95

5,61

5,55

5,32

5,30

5,00

4,95

4,59

4,55

4,50

4,06

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мука злаковая и

Бункером

 

 

4,1

3,2

3,2

3,0

3,0

2,8

2,7

2,5

2,2

1,8

1,4

1,4

всякая техническая

 

 

0

3

0

6

2

0

0

0

5

0

8

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Нормы времени простоя распространяются также на автомобилитягачи с полуприцепами-самосвалами.

Таблица П.1.2

Нормы времени простоя бортовых автомобилей при погрузке и разгрузке кранами, погрузчиками и другими

аналогичными механизмами грузов упакованных и без упаковки, не требующих специальных устройств для их крепления

 

 

Масса груза при одновременном подъеме механизма, т

Грузоподъемность

до 1,0

свыше 1,0 до

свыше 3,0 до

свыше 5,0

3,0

5,0

автомобиля, т

 

 

норма времени,

норма времени,

норма времени,

норма времени,

 

 

 

 

мин

мин

мин

мин

Свыше 1,5

до 3,0

8,50

5,47

-

-

Свыше 3,0

до 5,0

7,40

4,70

3,00

-

 

 

 

 

 

 

Свыше 5,0

до 7,0

6,50

3,95

2,50

2,10

 

 

 

 

 

 

Свыше 7,0

до 10,0

6,20

3,70

2,38

2,00

 

 

 

 

 

Свыше 10,0 до 15,0

-

3,41

2,23

1,85

Свыше 15,0 до 20,0

-

3,00

1,90

1,70

 

 

 

 

 

 

19

Свыше 20,0

-

2,77

1,75

1,55

 

 

 

 

 

Таблица П.1.3

Нормы времени простоя автомобилей-цистерн при наливе и сливе наливных грузов

 

Норма времени на эксплуатационный объем цистерны, мин.

 

 

 

 

 

Налив при помощи

 

Самотеком

При помощи насоса

насоса, слив самотеком,

Эксплуатационный

 

 

 

 

и наоборот

грузы

темные

грузы

темные

грузы

темные

объем цистерны,

пищевые

нефте-

пищевые

нефте-

пищевые

нефте-

куб. м, тыс. л

и светлые

продукты

и светлые

продукты

и светлые

продукты

 

нефтепро-

 

нефтепро-

 

нефтепро-

 

 

дукты

 

дукты

 

дукты

 

1

2

3

4

5

6

7

До 1,5

14,0

19,0

13,0

16,0

13,5

17,5

 

 

 

 

 

 

 

Свыше 1,5 до 3,0

22,0

28,0

18,0

22,0

20,0

25,0

Свыше 3,0 до 5,0

30,0

37,0

24,0

30,0

27,0

33,5

 

 

 

 

 

 

 

Свыше 5,0 до 7,0

36,0

46,0

29,0

37,0

32,5

41,5

 

 

 

 

 

 

 

Свыше 7,0 до 10,0

44,0

56,0

36,0

45,0

40,0

50,5

 

 

 

 

 

 

 

Свыше 10,0 до 15,0

50,0

65,0

47,0

58,0

48,5

61,5

 

 

 

 

 

 

 

Свыше 15,0 до 20,0

58,0

74,0

52,0

67,0

55,0

70,5

Свыше 20,0

65,0

84,0

59,0

75,0

62,0

79,5

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П.1.4

Нормы времени простоя автомобилей-цистерн при погрузке через верхние люки и разгрузке гравитационным

и пневматическим способами

Эксплуатационный объем цистерны,

Норма времени на эксплуатационный объем

 

цистерны, мин

 

куб. м, тыс. л

 

 

мучнистое сырье

 

строительные материалы

 

 

 

До 3,0

 

15,0

 

14,0

Свыше 3,0

до 5,0

21,0

 

19,0

Свыше 5,0

до 7,0

26,0

 

24,0

Свыше 7,0

до 10,0

36,0

 

33,0

Свыше 10,0 до 15,0

46,0

 

41,0

Свыше 15,0 до 20,0

54,0

 

49,0

Свыше 20,0

64,0

 

58,0

Примечание. Нормами учтено дополнительное время для обдувки цистерны и продувки разгрузочного шланга.

20

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]