- •Проект 8. Организация производства комплектов интерактивной электропосуды с программным управлением киэпу-1
- •Количественные параметры проекта, необходимые для оценки эффективности и анализа инвестиционной привлекательности
- •Производственное оборудование
- •Помещение, стоимость, технические характеристики.
- •Сертификация
- •Персонал
- •Необходимые коммуникации.
- •Налоговое окружение.
Персонал
На начальном этапе, производственный персонал используется частично на производстве составов паст и пайке выводов нагревателей. При увеличении объемов производства на каждой операции будет по одному человеку. Увеличение персонала в компании в основном будет происходить за счет увеличения производственного персонала.
Сборщик и электрик должны иметь допуск по электробезопастности до 1000 В.
Плановая сменная выработка на одного рабочего по изготовлению паст за одну смену 42 кг., печати 180 нагревателей в смену, на одного сборщика – 20 комплектов электропосуды в составе (подставка, сковорода, две кастрюли, чайник), инженер по качеству (ОТК) - 150 комплектов в смену, упаковщик 100 комплектов в смену.
План персонала 2017-2021 гг.
|
1 год |
з\п |
||
|
АУП |
|
|
|
1 |
Генеральный директор |
1 |
720 |
|
2 |
Коммерческий директор |
1 |
600 |
|
3 |
Директор по сборочному производству электропосуды |
1 |
600 |
|
4 |
Гл.бухгалтер |
1 |
360 |
|
|
Производственный персонал |
|
0 |
|
5 |
Рабочий |
1 |
360 |
|
6 |
Сборщик |
1 |
360 |
|
7 |
Инженер по качеству |
1 |
480 |
|
8 |
Гермитизатор разъема |
1 |
480 |
|
9 |
Оператор печи |
3 |
1080 |
|
10 |
Пайщик контактов |
2 |
720 |
|
|
Вспомогательный персонал |
|
0 |
|
11 |
Кладовщик |
1 |
240 |
|
12 |
Маркетолог |
1 |
360 |
|
13 |
Сбытовик |
2 |
480 |
|
14 |
Секретарь - менеджер по персоналу |
1 |
240 |
|
|
Всего |
19 |
7080 |
|
|
2 год |
|
||
1 |
Генеральный директор |
1 |
720 |
|
2 |
финансовый директор |
1 |
600 |
|
3 |
Коммерческий директор |
1 |
600 |
|
4 |
Директор по сборочному производству электропосуды |
1 |
360 |
|
5 |
Гл.бухгалтер |
1 |
360 |
|
6 |
Рабочий |
1 |
240 |
|
7 |
пайщик контактов |
2 |
720 |
|
8 |
оператор печи |
3 |
1080 |
|
9 |
герметезатор разъема |
2 |
720 |
|
10 |
Сборщик |
1 |
360 |
|
11 |
Инженер по качеству |
1 |
240 |
|
12 |
Электрик |
1 |
360 |
|
13 |
Схемотехник |
1 |
480 |
|
14 |
Констр. дизайнер |
1 |
480 |
|
15 |
Кладовщик |
1 |
240 |
|
16 |
Маркетолог |
1 |
480 |
|
17 |
Сбытовик |
1 |
480 |
|
18 |
Менеджер по Интернет сбыту |
1 |
480 |
|
19 |
Секретарь - менеджер по персоналу |
1 |
240 |
|
|
Всего |
23 |
7320 |
|
|
3 год |
|
||
1 |
Генеральный директор |
1 |
720 |
|
2 |
финансовый директор |
1 |
600 |
|
3 |
Коммерческий директор |
1 |
600 |
|
4 |
Начальник цеха по производству нагревателей |
|
0 |
|
5 |
Директор по сборочному производству электропосуды |
1 |
360 |
|
6 |
Нач. отдела развития |
|
0 |
|
7 |
Гл.бухгалтер |
1 |
360 |
|
8 |
Рабочий |
2 |
480 |
|
9 |
пайщик контактов |
3 |
1080 |
|
10 |
оператор печи |
4 |
960 |
|
11 |
герметезатор разъема |
2 |
720 |
|
12 |
Сборщик |
1 |
240 |
|
13 |
Инженер по качеству |
1 |
360 |
|
14 |
Электрик |
1 |
240 |
|
15 |
Схемотехник |
1 |
480 |
|
16 |
Констр. дизайнер |
1 |
480 |
|
17 |
Кладовщик |
1 |
240 |
|
18 |
Маркетолог |
1 |
480 |
|
19 |
Сбытовик |
1 |
480 |
|
20 |
Менеджер по Интернет сбыту |
1 |
480 |
|
21 |
Секретарь - менеджер по персоналу |
1 |
240 |
|
|
Всего |
26 |
9 600 |
|
|
4 год |
|
||
|
Всего |
45 |
33 968 |
|
|
5 год |
|
||
|
Всего |
53 |
49 682 |
|
Стоимость работ выполняемых сторонними организациями
Работы |
Сумма руб. |
Сумма руб. комплект |
Производитель |
Заготовка металлических дисков нагревателей |
3 руб. штука |
9 |
ЗАО «Аврора» -СДК г. Томск |
Печать слоёв нагревателей |
8 руб./шт. |
24 |
ООО «Сибовар» г. Томск |
Доставка |
10 руб./шт. |
30 |
Транспортная компания |
Соединение нагревателей с емкостями |
5 руб. штука |
15 |
ОАО «АМЕТ» г. Аша |
Доставка |
10 руб./шт. |
30 |
Транспортная компания |
Сборка компонентов электропосуды |
|
1 комплект = 50 руб. |
ООО «ЭлСиб» |
Герметизация разъема |
5р./шт. |
15 |
Strix, |
Упаковка со стоимостью упаковки |
|
1 комплект = 20 руб. |
ООО «ЭлСиб» |
Итого |
|
196 |
|
Итого без НДС |
|
166.10 |
|