Поступление денег в кассу
Касса => Приходно-кассовый ордер => Добавить => Оплата от покупателя
Дата => Сумма =>Добавляем контрагента ( наименование: физическое лицо) => НДС
Отражение авансов в НУ (нажимаем на стрелочку) и выбираем доходы по патенту, который мы забивали
Поступление денег на р/с
Банк => Банковские выписки => Добавить => Поступление на р/с => Оплата от покупателя
Дата => Банковский счет => ОК
Плательщик => Сумма => Отражение аванса в НУ выбираем доходы по патенту
Договор добавляем основной => Без НДС
После того, как мы ввели сведения о все доходах, книга доходов по патенту заполнится автоматически.
Для этого необходимо нажать на кнопочку отчеты (вкладка на панели сверху) => Книга учета доходов (патент)
Заполняем строку предприниматель и патент, устанавливаем отчетный период, сформировать.
Формирование декларации по упрощенной системе налогообложения
Чтобы платежное поручение отразилось в банковской выписке, проваливаемся в платежное поручение оплата по товарной накладной и ставим галочку ОПЛАЧЕНО и нажимаем на ввести документ списания с расчетного счета => ОК
Прежде чем формировать декларацию по упрощенной системе налогообложения, сформируем книгу доходов по упрощенной системе налогообложения.
Путь в 1С:
Отчеты => Книга учета доход и расходов по УСН => Ставим нужный год => Сформировать
Теперь формируем декларацию по УСН
Путь в 1С:
Отчеты => Регламентированные отчеты
Всплывшие окна закрываем до такого окошка (скрин ниже)
Слева список отчетов, а справа какие отчеты уже сформированы по данному ИП/ООО
Слева в отчетах находим УСН, кликаем 2 раза по мышке, выбираем год, зак который нужна декларация
Нажимаем кнопку Заполнить
Распечатываем в 2х экземплярах => ОК
Ведение бухгалтерского учета (покупки и продажи, доходы и расходы) при общей системе налогообложения
Общая система налогообложения отличается от упрощенной тем, что с продажи начисляется налог НДС (18%).
Покупка товара с налогом НДС
Если наш поставщик применяет общую систему налогообложения, он обязан выставить нам товарную накладную и счет-фактуру. Согласно этим документам мы отражаем покупку в 1С.
Путь в 1С:
Для начала необходимо ввести параметры учетной политики организации
Покупка => Поступление товаров и услуг => Покупка, комиссия => Добавить => Дата => Контрагент => Договор => Во вкладке товары нажимаем добавить => Заходим в папку товары => Добавляем товар => Количество => Цена => НДС => Провести => Ввести счет-фактуру
Забиваем входящий номер и дату => ОК
Продажа товара с налогом НДС
Продажа => Реализация товаров и услуг => Продажа, комиссия => Добавить => Контрагент => Договор => Товар => Количество => Цена => НДС => Провести => Ввести счет-фактуру => ОК
Товарную накладную мы печатаем в 2х экземплярах, счет-фактуру в одном экземпляре и отдаем нашему покупателю. Товарную накладную покупатель подписывает, ставит печать и отдает нам обратно.
Формирование декларации НДС
Отчеты => Регламентированные отчеты => Внизу выбираем нужную нам организацию основной и слева выбираем отчет НДС => Выбираем нужный квартал => Заполнить => Заполнить => Заполнить и сохранить
У нас должны быть заполнены следующие разделы:
1) Титульный лист
2) Раздел 1
3) Раздел 3
4) Раздел 8
5) Раздел 9