Формирование товарной накладной на основании счета

Продажи => Cчет => Щелкаем по счету правой кнопкой мыши =>На основании => Реализация товаров и услуг => Продажа, комиссия

Нам необходимо распечатать товарную накладную (У НАС СТОИТ РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ). Для того, чтобы изменить документ по умолчанию, необходимо нажать на печать, по умолчанию, ТОРГ -12 товарная накладная, выбрать, печать (в 2х экземплярах, которые передаются покупателю, 1 экземпляр наш покупатель должен вернуть нам со своей подписью и печатью).

Для того, чтобы сформировать товарную накладную без формирования счета

Путь в 1С:

Продажа => Реализация товаров, услуг => Покупка, комиссия => Выбираем товар

Инвентаризация товаров

Для того, чтобы узнать какое количество товара у нас на складе, в программе 1С можно сделать инвентаризацию товаров.

Путь в 1С:

Склад => Инвентаризация товаров на складе => Добавить => Заполнить по остаткам на складе, время ставим не 00:00, а 20:00 например)

Продажа услуг (формирование акта об оказании услуг)

Путь в 1С:

Продажи => Реализация товаров, услуг => Добавить (тот же способ как и продажа товара) => Продажа, комиссия

Заполняем дату, контрагента, выбираем вкладку услуги => Добавить => Краткое наименование услуги => Ставим галочку в окошке услуги => НДС (если есть, то 18%, если нету, то выбираем без НДС)

Печать => Выбираем акт об оказании услуг => Печатаем в 2х экземплярах, ставим подпись и печать.

Формирование приходно-кассового ордера

Приходно-кассовый ордер – это документ, подтверждающий наличную оплату от заказчика.

Касса => Приходно-кассовый ордер = > Добавить => Оплата от покупателя => Заполняем контрагента и сумму.

Квитанцию мы отдаем покупателю, а приходно-кассовый ордер остается у нас.

Внимание!!! При упрощенной системе налогообложения, ели мы принимаем деньги наличными, у нас должен быть контрольно-кассовый аппарат. Соответственно, при получении денежных средств, мы обязаны выдать чек вместе с квитанцией приходно-кассового ордера. Мы можем обойтись без контрольно-кассового аппарата, если оказываем услуги населению. Для этого необходим документ бланк строгой отчетности (БСО). БСО можно выдавать только физическим лицам, если мы принимаем денежные средства от юр. лица (без контрольно-кассового аппарата нам не обойтись), то либо мы выдаем ему чек, либо они должны оплатить нам за услуги безналичным расчетом.

БСО можно подобрать с помощью налогового консультанта уже существующей формы, либо разработать самим. Печатается БСО обязательно в типографии. Нумерация должна быть пропечатана типографским штампом.

Простой способ сформировать приходно - кассовый ордер щелкнуть правой кнопкой мыши по документу продажи => на основании => приходно-кассовый ордер

Выдача денег в подотчет

В случае, если сотруднику организации необходимо приобрести какие-либо материалы для организации (либо съездить в командировку) за наличные средства необходимо выдать ему наличные деньги в подотчет. Для этого формируется расходный - кассовый ордер.

Путь в 1С:

Касса => Расходный – кассовый ордер => Добавить => Выдача подотчетному лицу => Выбираем сотрудника (подотчетное лицо) => Сумма => Печать

После того, как выдали денежные средства в подотчет сотруднику, он должен отчитаться за потраченные средства, путем предоставления чеков и квитанций.

Формирование авансового отчета

Путь в 1С:

Касса => Авансовый отчет => Добавить => Выбираем физическое лицо => Заполняем табличную часть

Выбираем букву Т

Переходим во вкладку Добавить (три точки) => Заходим в папку материалы

Забиваем нужный материал, ставка НДС если есть

В случае, если поставщик с НДС и при вводе сумм чека НДС не совпадает, необходимо внести настройки цены и валюты. Нажимаем цена и валюта и ставим галочку Сумма вкл. НДС

Если подотчетное лицо израсходовало денег меньше, чем ему выдано, он обязан вернуть лишние средства, в этом случае мы формируем приходно-кассовый ордер.

Касса => Приходно-кассовый ордер => Добавить => Возврат от подотчетного лица => Выбираем подотчетное лицо => Сумма