Прием сотрудников на работу
Открываем вкладку кадры (вверху)=>прием на работу =>Добавить
Заполняем ФИО, дату рождения =>Далее
В кадровой информации выбираем по факту основное это место работы или нет, во вкладке подразделение создаём подразделения по штатному расписанию, но если организация небольшая, то мы просто пишем Основное =>ОК
Строка должность нажимаем Добавить - первым принимаем директора
Ставим дату приема нужную по факту, затем оклад
Нажимаем далее.
Заполняем сведения ИНН=> номер СНИЛС=> Cеверная надбавка (50%)=>Готово.
Вылезет образец приказа для печати.
Для того, чтобы внести остальные сведения о сотруднике, необходимо открыть вкладочку кадры => сотрудники организации
Щелкаем по нему два раза, нажимаем на строку более подробно о физическом лице (синим цветом написано).
Заполняем строку удостоверение (заполняем паспортные данные), в серии паспорта между цифрами ставим пробел (пример 67 12, а номер слитно 249324), дату выдачи, кем выдан и код подразделения (остальное не надо заполнять).
Нажимаем ОК.
Заполняем вкладку адреса и телефоны по прописке, проживания, адрес информирования. Чтобы заполнить автоматически адрес проживания нужно нажать в адресе проживания на три точки => Действие =>Копируем из адреса по прописке. Адрес информирования забиваем ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Покупка товара
Материалы (это что-либо для собственного использования), товары (созданы для того, чтобы перепродавать), если стоимость оборудования свыше 40000 рублей это основное средство (например ноутбук стоимостью свыше 40000 рублей).
При покупке товара поставщик выдает нам товарную накладную. Товарная накладная печатается в 2х экземплярах (один экземпляр мы подписываем и отдаем нашему поставщику, второй экземпляр оставляем у себя, в качестве подтверждения наших расходов). Хранить 5 лет.
Путь в 1с:
Открываем вкладку покупка =>Поступление товаров и услуг => Добавить =>Покупка, комиссия
Заполняем дату
Забиваем строку контрагент (нажимаем на три точки)=>Добавить
Строка наименование (после заполнения этой строки в нашем справочнике контрагентов, контрагенты в нашем справочнике начнут сортироваться в алфавитном порядке), поэтому если мы запишем сюда название организации, например ООО «Рассвет», нам будет сложно найти эту организацию в нашем справочнике, поэтому наименование пишем просто Рассвет, а полное наименование организации мы заполним в строке полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет».
ИНН и КПП (поставщика)
Переходим во вкладку адреса и телефоны
Счета и договоры => Добавить р/с и БИК
ОК
В строке Договор нажимаем на три точки => Добавить (в наименовании если договора конкретного нету с контрагентом, то пишем просто Основной)
В табличной части во вкладке Товары нажимаем Добавить, у нас появится строка, нажимаем три точки и откроется справочник, в котором мы откроем папку Товары => Добавить
1) В кратком наименовании пишем полное наименование такое же как в товарной накладной, полное наименование встанет автоматически
2) Из товарной накладной смотрим есть ли НДС
3)ОК
4)Выбираем товар, который ввели
5) Заполняем количество (из 10-го столбика)
6) Цена (цену мы устанавливаем из 11-го столбца) => Enter
Все строки сверить с товарной накладной и подкорректировать, если это необходимо.
Для того, чтобы добавить 2-ю композицию, нужно нажать Добавить и повторяем выше указанный путь с новым товаром.
7) ОК
Перемещение товара на склад
Возвращаемся в покупки =>Поступление товаров и услуг =>Щелкаем правой кнопкой мыши по товару => На основании =>Перемещение товара
ОК.
Подготовка платежного поручения. Оплата поставщику.
Когда мы покупаем товар, как правило, поставщики требуют предоплату. Для этого они выставляют нам счет.
Счет – это документ с банковскими реквизитами поставщика, для того, чтобы покупатель мог внести предоплату. Для того, чтобы подготовить платежное поручение счет не обязателен, достаточно знать реквизиты поставщика, которые указываются в карточке предприятия товарной накладной.
Путь в 1С
Банк => Платежное поручение => Добавить
Выбираем получателя, нажав на три точки
Сумма платежа
Устанавливаем ставку НДС
Назначение платежа заполняется след. образом:
Оплата по счету/договору/товарной накладной №*** от какого числа за товар/услугу
Сумма в т.ч. НДС, либо без налога НДС, нажимаем платежное поручение, чтобы вывести на печать
4)ОК
Покупка услуг
Путь в 1С
Покупка =>Поступление товаров и услуг => Добавить =>Покупка, комиссия
Ставим дату как в акте, забиваем контрагента и всё, что подчёркнуто красной линией
Выбираем вкладку услуги => Добавить => Выбираем папку услуги = > Добавить => Пишем краткое наименование (полное встанет автоматически) Обязательно ставим галочку в окошке УСЛУГА => Выбираем НДС (если есть, 18%, если нет без НДС)
Заполняем количество и сумму.
Открываем строку счет затрат (три точки), откроется план счетов
Выбираем счет 20.01=> заполняем субконто1 => Выбираем основную номенклатурную группу
Заполняем субконто2 => Материальные расходы
Cубконто 3 не заполняется.
Забиваем остальные услуги и ставим ОК.
Подготовка платёжного поручения на основании документа покупки
Путь в 1С
Щелкаем по нужной операции правой кнопкой мыши => на основании => Платежное поручение
Пишем в назначении платежа (Пример: Оплата по акту об оказании услуг № 000381 от 31.10.2014 г. за услуги)
Формирование счета для покупателя
Путь в 1 С
Продажи => Счет=>Добавить=>Забиваем наименование, ИНН, КПП и адрес
Вводим товары, которые в базе у нас уже есть, устанавливаем количество и цену.
После того, как всё сделали счет необходимо распечатать, пописать, поставить печать и передать нашему покупателю факсом, либо лично в руки, либо сканом отправить на электронную почту.
Чтобы вывести документ на печать, нажимаем на кнопочку счет на оплату, либо печать => счет на оплату.
Сохраняем счет, нажав на ОК.
Чтобы сохранить документ в pdf формате в печатной форме нажимаем на файл =>сохранить как =>выбираем формат и прописываем путь, в какой папке хотим сохранить документ.