- •3 Технико-экономические показатели проекта
- •3.1 Расчет объема проектируемых показателей
- •3.2 Организация и технология работ
- •3.3 Мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности
- •3.3.1 Анализ состояния охраны труда на предприятии
- •3.3.2 Охрана труда при выполнении запроектированных мероприятий
- •3.3.3 Техника безопасности и производственная санитария при проведении охотхозяйственных и биотехнических мероприятий
- •3.3.4 Пожарная безопасность
- •3.4 Мероприятия по безопасности жизнедеятельности
- •3.4.1 Анализ потенциально опасных объектов (источников) чс техногенного характера, возможных на территории лесхоза
- •3.4.2 Анализ чс природного характера, возможных на территории лесхоза
- •3.4.3 Анализ чс экологического и биологического характера, возможных на территории лесхоза
- •3.4.4 Силы и средства для ликвидации последствий чс
- •3.5 Экономические расчеты
3.5 Экономические расчеты
Под влиянием научно-технического прогресса пресс хозяйственного воздействия на популяции охотничьих животных и на охотничьи угодья, где они обитают, постоянно увеличивается. В создавшихся условиях нужна определенная мера хозяйствования, которая смогла бы в коренной мере изменить отношение и статус охотничьего хозяйства. В последние два года охотничьи хозяйства являются окупаемыми, то есть покрывают расходы своими доходами.
Анализируя экономическую эффективность проводимых мероприятий, необходимо рассчитать затраты на проведение запроектированных биотехнических мероприятий, заработную плату охотоведа и егерей на прогнозируемый период, доходы от организации коммерческих охот, а также доходы, полученные от продажи путевок и лицензий на добычу копытных животных на территории лесхоза.
Зачастую охотничье хозяйство ставит своей целью только эксплуатацию охотничьих животных, но она порой не разумна. Окупаемость и повышение эффективности охотничьего хозяйства – один из ведущих показателей успешности работы хозяйства. Экономическая эффективность охотничьего хозяйства зависит от затрат на ведение хозяйства и получаемых доходов.
Расчет заработной платы будем производить исходя из численности штата хозяйства. На 1 января 2014 г. в штате охотничьего хозяйства числиться один инженер-охотовед и один егерь на пол ставки.
Расчет заработной платы штата работников хозяйства на 2014 г. приведен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Расчет заработной платы работников хозяйства
В тысячах рублей
Должность |
Штатная численность, человек |
Среднемесячная заработная плата |
Месячный фонд заработной платы |
Годовой фонд заработной платы |
Охотовед |
1 |
5 171 |
5 171 |
62 052 |
Егерь |
2 |
4 400 |
8 800 |
105 600 |
Итого |
3 |
– |
13 500 |
167 652 |
При расчете затрат на содержание работников принимался среднемесячный оклад, сложившийся на данный момент. В дальнейшем заработная плата будет изменяться. С учетом роста уровня цен на каждый последующий год заработную плату будем увеличивать на 10%. Соответственно будут изменяться и цены на разовые разрешения и путевки. В результате суммарная доля участия заработной платы в расходах останется практически неизменной.
Расчет затрат на проведение запроектированных биотехнических и охотхозяйственных мероприятий приводится в таблице 3.8.
Следует отметить, что нами запроектированы расходы только на закупку кормов, создание кормовых полей устройство солонцов. Остальные биотехнические мероприятия, такие как заготовка сена, веников проводятся силами егерей, лесной охраны и местных охотников. Сумма затрат на биотехнию за весь период составит 44,7 млн. руб.
Расчет доходов производим следующим образом. Доход нашего охотничьего хозяйства будет состоять из средств, полученных от продаж путевок, разовых разрешений, эксплуатации охотничьего комплекса и охотничьего туризма.
Доход от продажи путевок на пушную и водоплавающую дичь принимаем равным 18,2 млн. руб. в год с ежегодным увеличением на 10%.
Доход от проведения коммерческих охот принимаем равным 12,1 млн. руб.,
Таблица 3.8 – Затраты на проведение запроектированных охотхозяйственных и биотехнических мероприятий
Наименование мероприятий |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого |
|||||||||||
Стоимость единицы, тыс. руб. |
объем |
сумма, млн. руб. |
Стоимость единицы, тыс. руб. |
объем |
сумма, млн. руб. |
Стоимость единицы, тыс. руб. |
объем |
сумма, млн. руб. |
Стоимость единицы, тыс. руб. |
объем |
сумма, млн. руб. |
Стоимость единицы, тыс. руб. |
объем |
сумма, млн. руб. |
объем |
сумма, млн. руб. |
|
Устройство солонцов, шт. |
119 |
6 |
0,7 |
131 |
5,0 |
0,70 |
144 |
3 |
0,43 |
159 |
2 |
0,32 |
176 |
2 |
0,35 |
18 |
2,5 |
Создание кормовых полей, га |
500 |
5 |
2,5 |
560 |
5,0 |
2,80 |
614 |
5 |
3,10 |
675 |
5 |
3,4 |
742 |
5 |
3,7 |
25 |
15,5 |
Подкормка, т: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– грубые; |
350 |
1,9 |
0,67 |
386 |
2,2 |
0,85 |
425 |
2,4 |
1,00 |
467 |
2,7 |
1,30 |
514 |
3,0 |
1,50 |
12, 2 |
5,32 |
– сочные; |
230 |
1,0 |
0,23 |
257 |
1,1 |
0,28 |
283 |
1,2 |
0,34 |
312 |
1,3 |
0,41 |
343 |
1,5 |
0,51 |
6,4 |
1,77 |
– концентри-рованые. |
340 |
0,6 |
0,20 |
371 |
0,7 |
0,26 |
410 |
0,8 |
0,33 |
450 |
0,9 |
0,41 |
495 |
1,0 |
0,50 |
4,4 |
1,7 |
Соль-лизунец, т |
740 |
0,3 |
0,22 |
815 |
0,3 |
0,25 |
897 |
0,31 |
0,27 |
987 |
0,32 |
0,30 |
1086 |
0,34 |
0,33 |
1,57 |
1,37 |
Постройка кормушек, шт. |
560 |
5 |
2,8 |
615 |
3 |
1,85 |
676 |
2 |
1,35 |
744 |
1 |
0,74 |
819 |
1 |
0,82 |
12 |
7,56 |
Постройка кормохранилищ, шт. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3600 |
1 |
3,6 |
1 |
3,6 |
Постройка вышек, шт |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1700 |
1,0 |
1,70 |
1800 |
1,0 |
1,8 |
1900 |
1 |
1,9 |
3 |
5,4 |
Всего затрат |
– |
– |
7,32 |
– |
– |
6,99 |
– |
– |
8,52 |
– |
– |
8,68 |
– |
– |
13,1 |
– |
44,7 |
также с ежегодным увеличением на 10%.
В настоящее время охотничья база эксплуатируется постоянно. В ближайшие пять лет следует еще более увеличить доход от ее эксплуатации за счет привлечения туристов, отдыхающих, охотников.
По косуле планируем изъятие трофейных и селекционных особей. Изъятие
лося проектируем на поддержании оптимальной численности. Расчет предполагаемого дохода от реализации разовых разрешений на добычу копытных животных приведен в таблице 3.9.
Как видно из таблицы 3.9 всего доходов от реализации разовых разрешений на копытных составит 203 000 тыс. руб. Доход от реализации путевок к ним примем из расчета потребуется несколько путевок на одно разрешение.
В таблице 3.10 представлена сводная ведомость по доходам хозяйства.
Таблица 3.10 – Сводная ведомость доходов хозяйства
В миллионах рублей
Годы |
Доход от реализации путевок к разовым разрешениям |
Доход от реализации разовых разрешений |
Чистый доход от эксплуатации охотничьего комплекса |
Доход от коммерческих охот |
Доходы от реализации путевок |
Общий доход |
2016 |
5,1 |
29,7 |
20,5 |
12,1 |
18,2 |
85,6 |
2017 |
6,5 |
35,8 |
21,8 |
16,2 |
20,0 |
100,3 |
2018 |
7,8 |
41,8 |
24,2 |
19,5 |
22,0 |
115,3 |
2019 |
8,3 |
44,7 |
25,9 |
22,0 |
24,2 |
125,1 |
2020 |
9,6 |
51,0 |
29,1 |
25,1 |
26,6 |
141,4 |
Как видно из таблицы, запроектированный общий доход охотничьего хозяйства с каждым годом увеличивается и в 2019 г. составит 141,4 млн. руб.
Для анализа экономической эффективности проведем расчет окупаемости охотхозяйства. Данные расчета по годам приведены в таблице 3.11.
Таблица 3.11 – Расчет окупаемости охотничьего хозяйства
Годы |
Затраты, млн. руб. |
Доходы, млн. руб. |
Превышение доходов над затратами |
Окупаемость, % |
2016 |
85,2 |
85,6 |
0,4 |
100,5 |
2017 |
90,5 |
100,3 |
8,8 |
110,8 |
2018 |
102,6 |
115,3 |
12,7 |
112,4 |
2019 |
112,0 |
125,1 |
13,1 |
111,7 |
2020 |
126,7 |
141,4 |
14,7 |
111,6 |
Из таблицы видно, что запроектированная окупаемость охотничьего хозяйства на ближайшие 5 лет будет колебаться от 100,5% до 112,4%. В среднем за 5 лет окупаемость достигнет уровня 109,4%.
Таблица 3.9 − Предполагаемый доход от реализации разовых разрешений на добычу копытных животных
Показатели |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого |
||
Лось |
||||||||
План отстрела, особей |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
20 |
||
в т.ч.: – трофейных; |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
||
– взрослых ; |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
||
– сеголеток . |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
||
Стоимость разрешения, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
||
– трофейных; |
11 000 |
12 500 |
14 000 |
15 500 |
17 000 |
– |
||
– взрослых ; |
7 000 |
8 500 |
10 000 |
11 000 |
12 000 |
– |
||
– сеголеток. |
4 000 |
4 500 |
5 000 |
5 500 |
6 000 |
– |
||
Общая стоимость, тыс. руб.: – трофейных; |
11 000 |
12 500 |
14 000 |
15 500 |
17 000 |
70 000 |
||
– взрослых; |
14 000 |
17 000 |
20 000 |
22 000 |
24 000 |
97 000 |
||
– сеголеток. |
4 000 |
4 500 |
5 000 |
5 500 |
6 000 |
25 000 |
||
Итого, тыс. руб. |
29 000 |
34 000 |
39 000 |
43 000 |
47 000 |
192 000 |
||
Косуля |
||||||||
План отстрела, особей: – трофейных; – взрослых; – сеголеток. |
1 – 1 – |
1 1 – – |
2 1 1 – |
2 – 1 1 |
3 1 1 1 |
9 3 4 2 |
||
Стоимость разрешения, тыс. руб.: – трофейных; – взрослых; – сеголеток. |
1 700 700 400 |
1 800 800 500 |
1 900 900 600 |
2 000 1 000 700 |
2 100 1 100 800 |
– – – |
||
Продолжение таблицы 3.9 |
||||||
Показатели |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого |
Стоимость разрешения, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
|
– трофейных; |
1 700 |
1 800 |
1 900 |
2 000 |
2 100 |
– |
– взрослых; |
700 |
800 |
900 |
1 000 |
1 100 |
– |
– сеголеток. |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
– |
Общая стоимость, тыс. руб.: – трофейных; – взрослых; – сеголеток; |
– 700 – |
1 800 – – |
1 900 900 – |
– 1 000 700 |
2 100 1 100 800 |
5 800 3 700 1 500 |
Итого, тыс. руб. |
700 |
1 800 320 |
2 800 |
1 700 |
4 000 |
11 000 |
Всего, тыс. руб. |
29 700 |
35 800 |
41 800 |
44 700 |
51 000 |
203 000 |