2.1 План продаж

Выпуск первой серии продукции запланирован на 2017 год в размере среднем 67 шт/мес. данная цифра обусловлена существующей мощностью предприятия, а также существующим спросом на рынке сбыта. В дальнейшем серия увеличится до 110 шт. в мес. Средний чек составляет 9990 руб.

Таблица – 11. Прогноз объема производства и продаж за 2017 –19 гг.

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Общая стоимость тыс. руб.
2017	227,7	367,3	396,5	426,7	536,6	556,4	576,2	626,2	405,9	445,5	485,1	623,7	5673,8
2018	255,024	411,376	444,08	477,904	600,992	623,168	645,344	701,344	454,608	498,96	543,312	698,544	6354,6
2019	313,6795	505,9925	546,2184	587,8219	739,2202	766,4966	793,7731	862,6531	559,1678	613,7208	668,2738	859,2091	7816,2

Таблица – 11.1 Ожидаемая прибыль в 2018 –19гг.

Период	2018г.				2019г.
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
Выручка т.р	1110,48	1702,064	1801,296	1740,816	5244,176
Итого:	7816,227				7816,227

Таким образом компания рассчитывает увеличивать выручку от основного вида деятельности на 10 –20% ежегодно, достигнув к 2018 году планку не менее чем 5 млн. руб. +12 –22% каждый последующий год.

2.2 Организационный план

Проект предполагает линейно –функциональную организационную структуру в силу четкой дифференциации обязанностей персонала и четкой иерархии от подчиненных к управляющим. Данная структура успешно работает в большем количестве предприятий и хорошо зарекомендовала себя в мировой практике.

Схема – 1. Графическое представление организационной структуры проекта.

Руководитель проекта

Работник СЦ и ТО

Продавец-консультант

IT- администратор

Сборщик смартфонов

Менеджер по закупкам

На первом этапе работы к команде разработчиков бизнес проекта относятся:

Руководитель проекта;

Менеджер по закупкам

Продавец –консультант

Работник сервисного и технического обслуживаний;

IT – Администратор

Сборщик смартфонов (2 –3 человека)

Обязанности руководителя проекта:

Добросовестно и разумно руководить предприятием, организовывать деятельность предприятия.

При исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия и настоящим трудовым договором;

Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех обязательств предприятия;

Обеспечивать развитие материально –технической базы, увеличение объема платных работ, услуг;

Не допускать принятия решений, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) предприятия;

Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии находящегося в хозяйственном ведении предприятия движимого и недвижимого имущества, своевременно проводить капитальный и текущие ремонты недвижимого имущества;

Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством;

Обеспечивать своевременную уплату предприятием в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды;

Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам предприятия в денежной форме;

Определять в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты;

Не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

Организовывать работу предприятия и выполнение решений собственника имущества предприятия;

утверждать структуру и штаты предприятия, осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с ними;

Распоряжаться имуществом предприятия в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

Обязанности менеджера по закупкам:

Постоянно обеспечивать наличие товаров по своим товарным группам;

выстраивать отношения с имеющимися поставщиками и находить новых, предлагающих требуемый товар по выгодным ценам;

Составлять заказы для поставщиков;

Осуществлять информационную поддержку других отделов;

Обобщать информацию и доводить ее до сведения руководства;

Отслеживать, выполнен заказ или нет;

Проводить мониторинг рынка и обеспечивать наличие товаров, спрос на которые повышенный;

Отслеживать продажи по каждому товару;

Обеспечивать требуемое количество товаров на складе;

Изучать новые предложения поставщиков;

Определять виды товаров, которые необходимо вывести из ассортимента или ввести в него;

Обеспечивать постоянное наличие в компании рекламных материалов от поставщиков;

Контролировать исполнение обязанностей по отношению к поставщикам;

Консультировать продавцов, а иногда и покупателей;

Контролировать движение грузов и сроки отгрузки товаров;

Разбирать претензии поставщиков и улаживать конфликты;

Контролировать качество продукции.

Обязанности продавца консультанта

Ведение переговоров с клиентами всех уровней;

Обслуживание покупателей в соответствии с технологиями продаж;

Оказание консультационной помощи покупателям относительно свойств, характеристик товаров, правил их использования, пред – и постпродажного обслуживания, ухода;

расчет итоговой стоимости покупки;

Упаковка товаров;

Работа с рекламациями;

Прием и обмен товаров;

Проверка исправности товара, соответствия его наименования нанесенному на упаковке, визуальный осмотр и т. п. (то есть предпродажная подготовка).

Обязанности работника сервисного и технического обслуживания:

Приёмка техники на обслуживание, ремонт. техники для диагностики‚ ремонта и обслуживания‚ а также выдача после оказания услуг;

Оформление документов для клиентов и приём денежных средств;

Информирование клиентов о готовности‚ ответы на телефонные звонки и консультация клиентов;

Поддержание чистоты и порядка в клиентской зоне приёмки;

Поиск и привлечение клиентов‚ планирование маркетинговых кампаний.

Обязанности сборщика смартфонов:

Визуальная проверка комплектующих деталей на достоверность;

подготовка и осмотр комплектующих деталей на предмет отсутствия любых физических дефектов;

Проверка соответствия размеров заготовки размерам, заложенным в спецификации на изделие;

Внимательное изучение технической документации и инструкций по сборке;

измерение и соединение комплектующих деталей изделия точно в соответствии с технической документацией;

Содержание в надлежащем состоянии инструментов и иного оборудования, своевременное проведение ТО.

Обязанности IT – Администратора

Конфигурация и оптимизация работы сайта магазина;

Наблюдение за работой сайта магазина;

Обновление и проверка актуальности информации на сайте касаемо продукции магазина;

Предоставление последних новостей от производителя продукции (выход новой продукции и пр.);

Осуществление модераторных функций на форуме сайта магазина;

меры заработной платы каждого работника данного проекта представлены в таблице.

Таблица – 12. Размер заработной платы сотрудников на начальном этапе реализации проекта

Должность	ЗП (тыс/мес)	НДФЛ (13%)	Чистая ЗП	Взносы (35%)
Руководитель проекта;	20 000	0	20 000	6100
Менеджер по закупкам	30 000	3900	26 100	9150
Продавец –консультант	15000	1950	13 050	4575
Работник сервисного и технического обслуживаний;	18 000	2340	15 660	5490
Сборщик смартфонов	7 900	1027	6 873	2410
IT – Администратор	12 000	1560	10 440	3660
Итого за месяц	102 900	10 777	92 123	31 385
Итого за год	1234800	129324	1105476	376614

Все рабочие принимаются на постоянную работу за исключением обслуживающего персонала. По мере совершенствования технологии фирма подразумевает проведение курсов по повышению квалификации. Характер работы на предприятии круглогодичный, рабочий день стандартный и составляет 8 часов. Труд посменный (Дневная и ночная смены в зависимости от должности). Работа производится ежедневно с понедельника по воскресенье включительно (Понедельник сокращенный рабочий день).

Предприятие работает по УСН, следовательно, осуществляет выплату УСН в размере 6% прибыли от реализации за вычетом пенсионного фонда.