2.2 Анализ и расчет численности и профессионально-квалификационная характеристика персонала
Исследование профессионально-квалификационных характеристик, показателей по труду и численности персонала было проведено на примере колбасного цеха ОАО «Агрофирма «Сеймовская».
В данном структурном подразделении производят купаты (полуфабрикат сочных сырых колбас в натуральной оболочке с острыми приправами, аппетитное блюдо восточной кухни), копчености (произведены натуральным способом путем копчения опилками без использования искусственных ароматизаторов и красителей, служат для приготовления различных салатов и супов, либо как самостоятельное блюдо), паштеты (из свежей куриной и свиной печени с добавлением орехов, грибов, копченостей), деликатесы (к классическим относятся копчености из свинины, курицы – карбонад, шейка, грудинка, корейка, бекон, мясной орех, рулька), полукопченые колбасы (изготавливаются из высококачественного мяса, имеют прекрасные вкусовые характеристики), ветчины (в отличие от вареных колбас и сосисок, в ветчину не добавляют ни яиц, ни молока, поэтому структура ветчины более плотная), сардельки, сосиски, шпикачки (приготовлены из мясного сырья высокого качества и прекрасных специй, составляют основу потребительского портфеля россиян), вареные колбасы (производятся из мяса собственного производства, с соблюдением технологии и обязательной проверкой качества каждой партии продукции, в ассортименте представлены колбасы как из мяса птицы, так и продукция с добавлением говядины, свинины, продукт массового спроса).
В таблице 4 продемонстрировано количество сотрудников по специальностям, которые составляют штат колбасного цеха, на 2014 и 2015 годы и на первое полугодие 2016 года.
Таблица 4
Численность сотрудников колбасного цеха по специальностям
Специальность |
2014 год |
2015 год |
Δ, чел. |
δ, % |
Начальник колбасного цеха |
1 |
1 |
0 |
0 |
Заместитель начальника колбасного цеха |
1 |
2 |
+ 1 |
100 |
Кладовщик |
3 |
5 |
+ 2 |
66,7 |
Дезинфектор |
1 |
2 |
+ 1 |
100 |
Грузчик |
3 |
5 |
+ 2 |
66,7 |
Аппаратчик термической обраб. мясопродуктов |
2 |
4 |
+ 2 |
100 |
Оператор линии приготовления фарша |
1 |
2 |
+ 1 |
100 |
Обвальщик мяса (крс) |
1 |
2 |
+ 1 |
100 |
Формовщик колбасных изделий |
24 |
20 |
- 4 |
-16,7 |
Составитель фарша |
1 |
2 |
+ 1 |
100 |
Итого |
38 |
45 |
+7 |
18,4 |
Несмотря на увольнение сотрудников по некоторым специальностям, наблюдается положительная тенденция по численности персонала в цехе: в 2015 году произошло увеличение персонала на 18,4%.
На основании этих данных построим для наглядности диаграмму (рис. 6) с распределением по специальностям сотрудников во временном промежутке.
Рис. 6. Распределение работников в штате цеха по специальностям за 2014-15 годы
Наибольшую долю в штате занимали в 2014 году формовщики колбасных изделий, наименьшую – начальник цеха и его заместитель. Наибольшую долю в штате занимали в 2015 году тоже формовщики колбасных изделий, наименьшую – только начальник цеха.
В таблице 5 показана структура персонала колбасного цеха по уровню образования.
Таблица 5
Распределение персонала цеха по уровням образования
Уровни образования |
2014 |
2015 |
Δ, чел. |
δ, % |
Высшее профессиональное образование |
16 |
18 |
+ 2 |
12,5 |
Среднее профессиональное образование |
10 |
7 |
- 3 |
30 |
Начальное профессиональное образование |
4 |
9 |
+ 5 |
125 |
Среднее (полное) общее образование |
8 |
11 |
+ 3 |
37,5 |
В 2015 году произошло увеличение численности сотрудников с высшим образованием (на 12,5%), с начальным профессиональным (в 1,25 раза) и со средним общим (на 37,5%). Количество работников со средним профессиональным образованием снизилось на 30%.
На основании этих данных построим диаграмму для наглядности (рис.7) с распределением по уровням образования сотрудников во временном промежутке.
Рис. 7. Распределение работников по уровням образования за 2014-15 годы
Наибольшую долю (42%) занимали в 2014 году работники в структуре персонала колбасного цеха с высшим профессиональным образованием, наименьшую (11%) – с начальным профессиональным образованием. Наибольшую долю (40%) занимали в 2015 году работники в структуре персонала колбасного цеха с высшим профессиональным образованием, наименьшую (16%) – со средним профессиональным образованием.
В таблице 6 отражена структура персонала колбасного цеха по стажу работы.
Таблица 6
Распределение персонала цеха по стажу работы
Стаж работы |
2014 год |
2015 год |
Δ, чел. |
δ, % |
0-3 лет |
21 |
28 |
+ 7 |
33,3 |
4-6 лет |
11 |
13 |
+ 2 |
18,2 |
7-9 лет |
4 |
1 |
- 3 |
75 |
10 и более лет |
2 |
3 |
+ 1 |
50 |
В 2015 году произошел рост количества сотрудников со стажем работы 0-3 года на 33,3%, 4-6 лет – на 18,2% и 10 и более лет – на 50%. Численность работающих со стажем 7-9 лет понизилась на 75%.
На основании этих данных построим диаграмму для наглядности (рис. 8) с распределением по стажу работы сотрудников во временном промежутке.
Рис. 8. Распределение работников по стажу работы за 2014-15 годы
Наибольшую долю (55%) занимали в 2014 году работники в структуре персонала колбасного цеха со стажем работы 0-3 года, наименьшую (5%) – со стажем 10 и более лет. Наибольшую долю (62%) занимали в 2015 году работники в структуре персонала колбасного цеха со стажем работы 0-3 года, наименьшую (2%) – со стажем 7-9 лет.
В таблице 7 продемонстрировано количество сотрудников колбасного цеха по полу.
Таблица 7
Распределение персонала цеха по полу
Пол |
2014 год |
2015 год |
Δ, чел. |
δ, % |
М |
21 |
24 |
+ 3 |
14,3 |
Ж |
17 |
21 |
+ 4 |
23,5 |
Таким образом, в составе персонала преобладает мужской пол, причем в 2015 году число мужчин выросло на 14,3%. Число женщин в 2015 году повысилось на 23,5%.
В таблице 8 показано количество сотрудников колбасного цеха по разрядам.
Таблица 8
Распределение персонала цеха по разрядам
Разряды |
2014 год |
2015 год |
Δ, чел. |
δ, % |
2 |
6 |
10 |
+ 4 |
66,7 |
3 |
1 |
2 |
+ 1 |
100 |
4 |
29 |
30 |
+ 1 |
3,5 |
5 |
2 |
3 |
+ 1 |
50 |
Численность работающих 2 разряда увеличилась в 2015 году на 66,7%; 3 разряда – в 2 раза (в 2015 году); 4 разряда – на 3,5% (в 2015 году); 5 разряда – на 50% в 2015 году.
На основании этих данных построим диаграмму для наглядности (рис. 9) с распределением сотрудников по разрядам во временном промежутке.
Рис. 9. Распределение работников по разрядам за 2014-15 годы
Наибольшую долю (76%) занимали в 2014 году работники в структуре персонала колбасного цеха с 4 разрядом, наименьшую (3%) – с 3 разрядом. Наибольшую долю (67%) занимали в 2015 году работники в структуре персонала колбасного цеха с 4 разрядом, наименьшую (4%) – с 3 разрядом.
В таблице 9 отражено количество сотрудников колбасного цеха по категориям.
Таблица 9
Распределение персонала цеха по категориям
Категории персонала |
2014 год |
2015 год |
Δ, чел. |
δ, % |
Младший обслуживающий персонал |
3 |
5 |
+ 2 |
66,7 |
Вспомогательный персонал |
5 |
9 |
+ 4 |
80 |
Основной производственный персонал |
28 |
28 |
0 |
0 |
Руководители |
2 |
3 |
+ 1 |
50 |
Численность младшего обслуживающего персонала выросла на 66,7% в 2015 году. Количество вспомогательного персонала увеличилось на 80% в 2015 году. Численность основного производственного персонала осталась неизменной в 2015 год. Количество руководителей выросло на 50% в 2015 году.
На основании этих данных построим диаграмму (рис. 10) с распределением сотрудников по категориям во временном промежутке.
Рис. 10. Распределение работников по категориям за 2014-15 годы
Наибольшую долю (74%) занимал в 2014 году основной производственный персонал, наименьшую (5%) – руководители. Наибольшую долю (62%) занимал в 2015 году основной производственный персонал, наименьшую (7%) – руководители.
Списочная численность в цехе представлена количеством только постоянных работников.
В 2014 году она составляла 38 человек, на 2015 год – 45 человек.
Явочную
численность посчитаем по формуле: Чявоч
=
Коэффициент
перевода =
Для 2014 года: коэффициент перевода = 247/225 = 1,1
Для 2015 года: коэффициент перевода = 247/218 = 1,13
Для 2014 года: Чявоч = 38/1,1 = 35 человек
Для 2015 года: Чявоч = 45/1,13 = 40 человек (увеличилась на 14,3%)
Среднесписочная
численность в периоде (год, полугодие)
=
На
2014 год: среднесписочная численность =
= 35 человек.
На
2015 год: среднесписочная численность =
= 43 человека (повысилась на 22,9%).
Фондовооруженность
=
На
2014 год: фондовооруженность =
= 1945024,4 руб./руб.
На
2015 год: фондовооруженность =
= 3690225,96 руб./руб. (выросла на 89,7%)
На 2015 год степень оснащенности труда персонала стала выше, чем в 2014 году.
Коэффициент выбытия =
Для 2014 года коэффициент выбытия = 8/35 = 0,23; для 2015 года коэффициент выбытия = 17/43 = 0,4; Коэффициент текучести =
Для 2014 года коэффициент текучести = 2/35 = 0,06; для 2015 года коэффициент текучести = 6/43 = 0,14;
Коэффициент оборота по приему =
Для 2014 года коэффициент оборота по приему = 17/35 = 0,49; для 2015 года коэффициент оборота по приему = 24/43 = 0,56;
Коэффициент полного оборота =
Для
2014 года коэффициент полного оборота =
= 0,71; для 2015 года коэффициент полного
оборота =
= 0,95;
Коэффициент замещения =
Для 2014 года коэффициент замещения = 0,49/0,23 = 2,13; для 2015 года коэффициент замещения = 0,56/0,4 = 1,4; Поскольку показатель везде больше 1, то сокращение количества работающих сведено к минимуму, что снижает уровень безработицы в местности, где расположено предприятие.
Коэффициент стабильности кадров = 1 – коэффициент текучести
Для 2014 года стабильности кадров = 1 – 0,06 = 0,94; для 2015 года коэффициент стабильности кадров = 1- 0,14 = 0,86. Несмотря на небольшое снижение показателя ситуация на предприятии положительная, а кадры в довольно стабильном состоянии.
Коэффициент постоянства кадров = 1 – коэффициент выбытия
Для 2014 года постоянства кадров = 1 – 0,23 = 0,77; для 2015 года коэффициент постоянства кадров = 1- 0,4 = 0,6. Показатель демонстрирует, что необходимо умерить (оптимизировать) политику сокращения кадров в агрофирме.
Чтобы уменьшить текучесть кадров на предприятии и повысить эффективность их использования, стоит переводить сотрудников на другие виды работ, переобучать их, отправлять на курсы повышения квалификации. Если у сотрудника 2 высших образования, то предлагать вакантные места по другой специальности (в случае, если он хочет остаться на предприятии).
Для персонала доступны следующие курсы:
1. Работникам птицеводства – основные болезни кур, методы их лечения, профилактика заболеваний, соблюдение ветеринарных и санитарных норм, организация и технологии выращивания, кормления птиц, микроклимат в помещениях, принципы сортировки яиц;
2. Работникам АЗС – обучение устройству ТРК, программному обеспечению ТОПАЗ, охрана труда на производстве, пожарная и электробезопасность, физические, химические, токсические свойства нефтепродуктов, качество топлива и работа автотранспорта, их взаимосвязь, правила технической эксплуатации автозаправочной станции, учет, хранение, приемка и отпуск нефтепродуктов, причины их потерь и меры по предупреждению этого, правила безопасности;
3. ИТР торгового отдела – гигиенические правила в работе, ответственность сотрудника, развитие розничной торговли в России, новая система обучения продавца, принципы подготовки к плановой проверке Роспотребнадзора, изучение правил торговли и санитарно-эпидемиологических норм, методы увеличения объемов продаж, стимуляция сбыта и рекламирование продукции, принципы формирования ассортимента продукции для повышения эффективности торговли;
4. Работникам ветеринарной службы – ветеринарные и санитарные правила, изучение болезней незаразной этиологии, их лечение и профилактика, характеристика инфекций и инфекционного процесса, инфекционных заболеваний, методы их лечения и профилактики, изучение вакцинации и ее современных видов, дезинфекция, ее современные методы, дезинсекция и дератизация, дебикирование;
5. Работникам участка меланжа и яичного порошка – изучение ГОСТов по производству жидких и сухих пищевых яичных продуктов, технологической инструкции, ветеринарных и санитарных требований, инструкций по использованию оборудования участка, применение моющих и дезинфицирующих средств, гигиеническое воспитание;
6. Работникам участка по производству консервов – изучение ГОСТов и технических условий по производству, технологической инструкции, ветеринарных и санитарных требований, инструкций по использованию оборудования участка, применение моющих и дезинфицирующих средств, гигиеническое воспитание;
7. Водителей транспортного цеха – изучение трудового законодательства, охраны труда, ремонт (виды, влияние его качества на безопасность движения), диагностирование механизмов и рабочих систем автомобилей, снижение издержек, экономия ресурсов, правила дорожного движения, техника безопасности, гигиенические требования;
8. Трактористов транспортного цеха – техника безопасности при ремонте, техническое обслуживание, влияние качества ремонта на безопасность движения, правила дорожного движения, орудия и механизмы, регулировка систем, ремонт тракторной техники, узлов и агрегатов, работа с ними, электроподъемные механизмы, несчастные случаи на производстве, их расследование;
9. Слесарям, мастерам-наладчикам по ремонту с/х техники – диагностика неисправностей техники, меры безопасности, ремонт рулевого управления и тормозов, электрооборудования, двигателей и трансмиссии, расследование несчастных случаев;
10. Работникам участка исполнения технологии – профилактика птичьих инфекционных заболеваний, ветеринарные и санитарные правила, разведение птиц, искусственное осеменение, правила заселения и выселения птиц в корпусах;
11. Рабочим цеха инкубации – биологические основы инкубации, обработка яиц, и хранение и транспортировка, влияние факторов внешней среды на развитие и рост зародыша, современная технология инкубации, инкубаторы, промышленный инкубаторий, ветеринарно-профилактические мероприятия и процедуры;
12. Работникам ветеринарно-диагностической лаборатории – ветеринарные и санитарные правила, экономия энергоресурсов, реактивов, снижение теплопотерь, безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, дезинфекция помещений, правила микробиологических и токсилогических исследований сырья, кормов, добавок к ним, биологического материала и воды, изучение инфекций, эксплуатация лабораторного оборудования и измерительных приборов.
Валовая
прибыль на 1 работника =
Для
2014 года валовая прибыль на 1 работника
=
= 2845934,64 руб.; для 2015 года валовая прибыль
на 1 работника =
= 6892071,94 руб..
Поскольку в 2015 году значение показателя увеличилось, то персонал цеха стал использоваться более эффективно, чем в 2014 году.