6. Производственный раздел
6.1. Производственный процесс студии состоит из следующих операций:
1. Прием заказа, запись на обмер, консультирование по услугам фирмы будет осуществлять офис-менеджер (от 10 до 30мин), зависит от поставленной задачи клиента;
2. На обмер и осмотр помещения будут выезжать дизайнеры;
3. Подготовку необходимой документации к заказу (до 2-х раб. дн.), зависит от кол-ва документов, будут осуществлять менеджер и дизайнеры;
4. Заключение договора будет осуществляться в присутствии дизайнера и менеджера;
5. Авторский надзор будет входить в обязанности дизайнеров;
6. Дизайнеры будут заниматься художественным оформлением салона и изготовлением художественных предметов интерьера/художественной росписью;
Так как услуги фирмы достаточно дифференцированы, достаточно затруднительно составить единую схему технологического процесса.
6.2. Описание технологического процесса изготовления изделия
ОАО «Теремъ» – это предприятие с полным циклом переработки древесины. В настоящее время оно ведет заготовку древесины, производит закупку леса.
На предприятии имеются:
- цех по выпуску столярных изделий;
- цех по переработке отходов;
- мебельный цех;
- лесопильный цех.
Предприятие ОАО « Теремъ» можно отнести к типу комбинированного,
так
как в нем предусмотрено сочетание
производств: лесопильного и
деревообрабатывающего. В состав
предприятия входит целый ряд цехов и
подразделений. Цехи делятся на основные (в которых вырабатывают полуфабрикаты (пиломатериалы) или основную готовую продукцию (столярные изделия) - лесопильный, столярный, паркетный цеха) и вспомогательные. К вспомогательным цехам и подразделениям относятся такие, которые не выпускают основной продукции непосредственно, но обслуживают основное производство, обеспечивая бесперебойную работу: склады сырья, пиломатериалов и
готовой продукции, ремонтные мастерские и цехи использования отходов.
Технология деревообрабатывающего производства – обоснованная
система методов и приемов обработки древесных материалов для
изготовления из них столярных изделий. Технологический процесс их изготовления неоднороден и включает в себя такие различные виды обработки древесины, как механическая обработка резанием, прессованием,
гнутьем, механическая сборка деталей с помощью столярных соединений, винтов, гидротермическая обработка (сушка, пропаривание), склеивание и отделка. Технологический процесс делится на ряд стадий: сушка или досушка древесных материалов перед запуском в обработку; раскрой древесных материалов на заготовки; механическая обработка черновых заготовок; склеивание и облицовывание составных заготовок; механическая обработка чистовых заготовок (получение деталей); сборка деталей в сборочные единицы; механическая обработка их; сборка сборочных единиц и деталей в изделие; отделка деталей и сборочных единиц или собранного изделия.
В существующем технологическом процессе на ОАО « Теремъ»
имеются
некоторые недостатки. Большинство
операций выполняются на морально
устаревшем и физически изношенном
оборудовании.
Поточное производство организовано не достаточно эффективно, имеются возвратные движения, что приводит к дополнительным трудозатратам. Нехватка современного многофункционального оборудования не позволяет расширять ассортимент и изменять технологию в соответствии с последними достижениями науки и техники.
В процессе механической обработки древесины получается большое
количество разнообразных отходов древесины, зависящее от вида и качества
поступающего сырья, вида изделий, качества сушки и степени
покоробленности пиломатериалов и заготовок, величины припусков.
Ориентировочно эти отходы составляют: стружка – 15-25, опилки – 10-15,
обрезки концов досок – 25-30% от объема поступающих в переработку пиломатериалов. Отходы являются весьма ценным сырьем, из которого можно получить нужную хозяйству продукцию.
Сырьем для работы лесопильного цеха служит пиловочник хвойных и
лиственных пород.
Таблица
7. Оборудование фирмы мебельного цеха
№ п/п |
Наименование |
Кол- во |
Назначение |
Общая стоимость,тыс. руб |
Амортизация, руб/мес |
1 |
Форматно-раскроечная станок JTSS-1500 ОКОФ 14292347 |
1 |
Предназначена для распиловки материала |
125 |
Срок амортизации >5 лет – 61 месяц. Расчет 125 000/61=2049,18 руб/мес |
2 |
Фуговальный станок JET-60A ОКОФ 142922000 |
1 |
Для строгания заготовок древесины |
56 |
56000/61= 918,03 руб/мес |
3 |
Рейсмусовый-пропускной станок JPM-13CSt ОКОФ 142922159 |
1 |
Для строгания чистовых поверхностей, а также для фрезерования погонажных изделий |
40 |
40 000//61= 655,74 руб/мес |
4 |
Фрейзерный станок JWS-34KXT ОКОФ 142922159 |
1 |
Для фрезерования деревянных заготовок |
65 |
65000/61= 1065,57 руб/мес |
5 |
Кромкооблицовочный станок DC-1800 ОКОФ 143513275 |
1 |
Для нанесения кромки на панели из различных кромочных материалов |
45 |
Срок амортизации >3 лет – 37 месяц. 45000/37 = 1216,22 руб/мес |
6 |
Втяжная система DC-1300 ОКОФ 143513275 |
1 |
Для забора стружки и пыли от станков |
25 |
Срок амортизации >3 лет – 37 месяц. 25000/37 = 675,68 руб/мес |
7 |
Сверлильно-присадочный станок DT-45 ОКОФ 142922111 |
1 |
Для сверления отверстий в заготовках |
42 |
42000/61= 688,52 руб/мес |
8 |
Барабанный шлифовальный станок JET 22-44 ОКОФ 142946273 |
1 |
Для шлифования плоских деревянных заготовок |
70 |
70 000/61= 1147,54 руб/мес |
9 |
Торцевая пила BOSH ОКОФ 142923473 |
1 |
Для торцевания заготовок под различными углами по длине |
27,5 |
27 500/61=450,82 руб/мес |
10 |
Печь «Булерьян» ОКОФ 162930470 |
1 |
Для отопления производственного помещения
|
9,5 |
Срок амортизации >3 лет – 37 месяц. Расчет 9500/37=256,76 руб/мес |
ИТОГО |
8468,83 руб/мес |
||||
Таблица
8. Необходимое закупаемое оборудование
для студии и его стоимость на 2016
год.
Наименование оборудования |
Количество |
Цена за единицу/в руб. |
Основное оборудование |
|
|
Принтер лазерный цветной |
1 |
32 000 |
Сканер |
1 |
3 000 |
Компьютер в сборе(б/у) Pentium 3 |
1 |
10 000 |
Компьютер Pentium 4 |
1 |
35 000 |
Итог |
4 |
80 000 |
Таблица 9.Необходимое вспомогательное оборудование и его стоимость на 2016г.
Наименование оборудования |
Количество |
Цена за единицу/в руб. |
Стоимость, руб. |
Стол компьютерный |
2 |
5 000 |
10 000 |
Стул |
2 |
850 |
1 700 |
Стул |
3 |
600 |
1 800 |
Стеллаж/витрина |
1 |
6 000 |
6 000 |
Столик журнальный |
1 |
1 000 |
1 000 |
Планшет для просмотра чертежей |
1 |
1 500 |
1 500 |
Выставочный планшет с распечаткой изображений |
1 |
5 000 |
5 000 |
Материалы для создания интерьерных композиций в офис (комплект) |
1 |
5 000 |
5 000 |
Итог |
|
|
32 000 |
Таблица
10. Основные потребности в сырье
№ п/п |
Наименование поставки |
Ед. изм |
Объем потребления в месяц
|
Стоимость, руб./месяц
|
Поставщик |
Сроки поставки |
1 |
МДФ 18мм |
Лист 2080*2800 |
5 |
10250,00 |
|
4 дня |
2 |
ЛДСП 16 мм |
Лист 1830*2750 |
10 |
11000,00 |
|
4 дня |
3 |
Лакокрасочные материалы |
л |
15 |
5250,00 |
|
7 дней
|
4 |
МДФ шпонированный (дуб)10мм |
Лист 1000*2750 |
7 |
14350,00 |
|
3 недели
|
5 |
Доска обрезная массив бука |
1м3 |
0,5 |
15000,00 |
|
3 недели
|
6 |
Доска обрезная массив дуба |
1м3 |
0,3 |
13500,00 |
|
3 недели
|
7 |
Фанера 10мм |
Лист 1500*1500 |
5 |
2750,00 |
|
1 день |
|
|
|
ИТОГО: |
72100,00 |
|
|
Таблица 11. Прочие расходы
№ п/п |
наименование |
Ед. изм |
Объем потребления в месяц |
Стоимость, руб/месяц |
1 |
Фрезы |
шт |
10 |
3000,00 |
2 |
Абразивные материалы для шлифовки изделий |
шт |
50 |
650,00 |
3 |
Сверла |
шт |
14 |
560,00 |
4 |
метизы |
кг |
2 |
800,00 |
5 |
Пильные диски |
шт |
1 |
700,00 |
6 |
Бензин |
л |
400 |
8000,00 |
|
|
|
ИТОГО: |
13150,00 |
Таблица
12. Производственная программа
№ п/п |
Наименование произведенной продукции, работы, услуги |
Максимальное количество произведенной продукции, работы, услуги в месяц |
Максимальное количество произведенной продукции, работы, услуги в год |
1 |
Мебель из ценных пород дерева |
3 предмета |
36 предметов |
2 |
Интерьеры из ценных пород дерева |
1 интерьер |
12 интерьеров |
3 |
Корпусная мебель |
5 комплектов |
60 комплектов |
4 |
Детская мебель |
2 комплекта |
24 комплекта |
Таблица 13.Необходимые остальные затраты, со стоимостью на 2016г.
Наименование оборудования |
Количество |
Цена за единицу/в руб. |
Стоимость, руб. |
Ремонт (покраска стен помещения) |
1 |
7 000 |
7 000 |
Монтаж дополнительного освещения |
1 |
12 000 |
12 000 |
Канцелярские товары (комплект) |
1 |
1000 |
1 000 |
Фирменный календарь |
1 |
500 |
500 |
Бумага |
5 |
130 |
1 300 |
Книги отзыва и предложения |
1 |
100 |
100 |
Визитки (комплект) |
1 |
1 000 |
1 000 |
Заказ интернет-сайта |
1 |
25 000 |
25 000 |
Итог |
|
|
47 900 |
Таблица
14. Расчет потребности в ресурсах на
производственную программу.
№ п/п |
Постоянные издержки |
Сумма, в руб. |
№ п/п |
Переменные издержки |
Сумма, в руб. |
1 |
Аренда помещения |
15 000 |
1 |
Оформление документов |
4 450 |
2 |
Зарплата: Директор (по совм-ству дизайнер) Дизайнер Офис-менеджер Уборщик помещения |
45 000 18 000 14 000 10 000 3 000 |
2 |
Регистрация |
2 000 |
3 |
Телефон, интернет |
1 700 |
3 |
Открытие счета в банке |
300 |
4 |
Реклама, обслуживание интернет-сайта |
6 000 |
4 |
Услуги инженера-программиста |
500 |
5 |
Бухгалтерские услуги (аутсорсинг) |
4 000 |
|
Расходные материалы |
1 000 |
|
Итого |
71 700 |
|
Итого |
8 250 |
Таблица 15. Прогноз объёма продаж на 1 год.
|
|
|
|
Наименование услуги |
Объём выпуска, шт. |
Цена услуги , руб. |
Объём продаж, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Проект перепланировки помещения |
10 |
8 000 |
80 000 |
2. Эскизно-технический проект интерьера |
7 |
32 000 |
224 000 |
3. Эскизный проект интерьера |
18 |
18 000 |
324 000 |
4. Авторский надзор |
8 |
20 000 |
160 000 |
5. Декорирование интерьера |
25 |
14 000 |
350 000 |
6. Ручная роспись мебели |
6 |
2 000 |
12 000 |
7. Создание витражей |
15 |
3 000 |
45 000 |
8. Художественная роспись стен |
15 |
6 000 |
90 000 |
9. Художественная роспись ткани |
5 |
10 000 |
50 000 |
10. Создание художественных композиций интерьера |
30 |
500 |
15000 |
Итог: |
|
|
1 350 000 |
Указанные
предполагаемые затраты на открытие
бизнеса в сумме 159 900 руб. планируется
произвести за счёт следующих источников
средств:
собственные средства 59 900 руб.
кредитные средства 100 000 руб. под 15% годовых с ежемесячным погашением основного долга равными долями.