5.8.3. Штатное расписание и фонд оплаты труда
Численность и профессиональный состав персонала на каждый вид работ определяют на основе рассчитанных по нормам ССН затрат труда на данный вид работ и срока их выполнения:
(5.6)
где Nст – число станков в работе, nч – число работников на одной установке, С – число смен. Расчет приведен в табл.5.19.
Таблица 5.19
Штатное расписание бурового отряда
Должность |
Кол-во сотрудников |
Прод-ть работы, мес. |
Затраты труда, чел.-мес. |
Месячный оклад, руб. |
Всего основная заработная плата, руб. |
Буровой мастер |
1 |
2,5 |
2,5 |
33 812 |
84 530 |
Машинист буровой установки IV разряда |
2 |
5 |
29 863 |
149 315 |
|
Помощник машиниста буровой установки III разряда |
2 |
5 |
16 042 |
80 210 |
|
Рабочий III разряда |
1 |
2,5 |
16 042 |
40 105 |
|
Итого по факту: |
6 |
|
15 |
|
354 160 |
Должностные оклады приняты в соответствии с Инструкцией по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, 1993 г., (прил.3, табл.2) с пересчетом в текущие цены. Индекс пересчета после 01.01.2014 г. равен 2,468 (в соответствии с Федеральным Законом № 336 ФЗ от 02.12.2013 г.).
5.9. Смета на производство геологоразведочных работ
5.9.1. Расчет основных расходов по видам работ
Для расчетов использованы коэффициенты, применяемые ФГУП «Петербургская комплексная геологическая экспедиция» при составлении смет на производство работ. Должностные оклады приняты в соответствии с Инструкцией по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, 1993 г., (прил.3, табл.2) с пересчетом в текущие цены. Индекс пересчета после 01.01.2014 г. равен 2,468 (в соответствии с Федеральным Законом № 336 ФЗ от 02.12.2013 г.).
Расчет № 1
на составление проекта (районный коэффициент к зарплате – 1,0; ТЗР к материалам – 1,06; ТЗР к амортизации 1,04)
Таблица 5.20
№ |
Наименование затрат |
Затраты труда, чел.-дн. |
Дневная тарифная ставка, руб (по инструкции) |
Коэффициент пересчета |
Итого основных расходов, руб. |
Всего основных расходов с попр. коэф-ми |
1 |
Основная зар. Плата |
|
|
|
|
|
|
Начальник партии |
5 |
780 |
1,5 |
5 850 |
5 850 |
|
Геолог 1 категории |
35 |
539 |
1,5 |
28 297 |
28 297 |
|
Гидрогеолог 1 категории |
40 |
539 |
1,5 |
32 340 |
32 340 |
|
Техник- гидрогеолог 1 категории |
15 |
421 |
1,5 |
9 472 |
9 472 |
|
Инженер по бурению 1 категории |
17 |
539 |
1,5 |
13 744 |
13 744 |
|
Экономист |
8 |
476 |
1,5 |
5 712 |
5 712 |
|
Итого основная зар.плата |
|
|
|
95 415 |
95 415 |
2 |
Доп. зар. плата, 7,9% |
|
|
|
12 402 |
12 402 |
|
Итого |
|
|
|
107 817 |
107 817 |
3 |
Отчисления на соц. нужды, 31% |
|
|
|
33 423 |
33 423 |
4 |
Материалы, 5% от осн. и доп. зар. Платы |
|
|
|
5 390 |
5 390 |
5 |
Услуги,15%, в т.ч. |
|
|
|
16 172 |
16 172 |
|
40% - зар.плата |
|
|
|
6 469 |
6 469 |
|
60% - материалы |
|
|
|
9 703 |
9 703 |
6 |
Амортизация |
|
|
|
500 |
520 |
|
Итого |
|
|
|
|
163 332 |
Расчет № 2
основных расходов на единицу работ на бурение (районный коэффициент к зарплате – 1,0; ТЗР к материалам – 1,06; ТЗР к амортизации 1,04; коэффициент индексации 0,985)
Таблица 5.21
Статья расхода |
Бурение без отбора керна, СНОР, в.5, т.14, стр.1 |
|
Норма осн. расходов, руб./ст.-см. |
С учетом коэф., руб./ст.-см. |
|
Затраты на зар. Плату |
2486 |
2 486 |
Отчисл. на соц. Нужды |
983 |
983 |
Матер. Затраты |
7629 |
8 087 |
Аморти-зация |
1962 |
2 040 |
Итого на 1 ст.-см. |
|
13 596 |
Всего на весь объем работ: |
|
1 671 356 |
Всего с коэф индекс. 0,985 |
|
1 646 286 |
Общ. стоимость 1 м |
|
1 582,97 |
Расчет №3
на монтаж, демонтаж, перемещение (районный коэффициент к зарплате – 1,0; ТЗР к материалам – 1,06; ТЗР к амортизации -1,04; коэффициенты индексации 0,564)
Таблица 5.22
Статья расхода |
Монтаж, демонтаж, перемещение СНОР, в.5, т.17, стр.3 |
|
Норма осн. расходов, руб./мдп |
С учетом коэф., руб./мдп |
|
Затраты на зар. Плату |
6162 |
6 162 |
Отчисл. на соц. Нужды |
2418 |
2 418 |
Матер. Затраты |
16492 |
17 482 |
Аморти-зация |
6335 |
6 588 |
Итого на 1 ст.-см. |
|
32 650 |
Всего на весь объем работ |
|
424 450 |
Всего с коэф. индексации 0,564 |
|
239 390 |
Стоимость 1 МДП |
|
18 414,62 |
|
||
Расчет №4
на вспомогательные работы (районный коэффициент к зарплате – 1,0; ТЗР к материалам – 1,06; ТЗР к амортизации -1,04; коэффициенты индексации 0,392).
Таблица 5.23
Статья расхода |
Вспомогательные работы, СНОР, в.5, т.17, стр.3 |
|||
Норма осн. расходов, руб./ст.-см. |
С учетом коэф., руб./ст.-см. |
|
||
разбуривание цементной пробки, проработка ствола скважины (вспом. работы по стоимости ст.-см. бурения) |
|
|||
Затраты на зар. Плату |
2486 |
2 486 |
|
|
Отчисл. на соц. Нужды |
983 |
983 |
|
|
Матер. Затраты |
7629 |
8 087 |
|
|
Амортизация |
1962 |
2 040 |
|
|
Итого на 1 ст-см. |
|
13 596 |
|
|
Всего на весь объем работ: |
|
116 654 |
|
|
Всего с коэф. индексации 0,392 |
|
45 728 |
|
|
Итого на 1 ст-см с коэф. индексации |
|
5 329,6 |
|
|
спуск обсадных труб, цементирование, промывка скважин, опрессовка обсадных колонн, установка фильтра (вспом. раб. с коэф. матер. 0,5) |
|
|||
Затраты на зар. Плату |
2486 |
2 486 |
|
|
Отчисл. на соц. Нужды |
983 |
983 |
|
|
Матер. Затраты |
7629 |
4 043 |
|
|
Амортизация |
1962 |
2 040 |
|
|
Итого на 1 ст-см. |
|
9 552 |
|
|
Всего на весь объем работ: |
|
203 076 |
|
|
Всего с коэф. индексации 0,392 |
|
79 606 |
|
|
Итого на 1 ст-см с коэф. индексации |
|
3 744,4 |
|
|
ОЗЦ, ожидание при проведении ГИС ( коэф. матер. 0) |
|
|||
Затраты на зар. Плату |
2486 |
2 486 |
|
|
Отчисл. на соц. Нужды |
983 |
983 |
|
|
Матер. Затраты |
7629 |
0 |
|
|
Амортизация |
1962 |
2 040 |
|
|
Итого на 1 ст-см. |
|
5 509 |
|
|
Всего на весь объем работ: |
|
955 701 |
|
|
Всего с коэф. индексации 0,392 |
|
374 635 |
|
|
Итого на 1 ст-см с коэф. индексации |
|
2 159,53 |
|
|
Расчет №5
на наземные геофизические работы - ВЭЗ (районный коэффициент к зарплате – 1,0; ТЗР к материалам – 1,06; ТЗР к амортизации -1,04; коэффициенты индексации: 0,693)
Таблица 5.24
Статья расхода |
Геофизические исследования СНОР, в.3, ч.2, т.7, стр.1 |
|
Норма осн. расходов, отр.-мес. |
С учетом коэф., отр.-мес. |
|
Затраты на зар. Плату |
75616 |
75 616 |
Отчисл. на соц. Нужды |
29464 |
29 464 |
Матер. Затраты |
52146 |
55 275 |
Амортизация |
8687 |
9 034 |
Итого на 1отр.-мес. |
|
169 389 |
На 1отр.-мес.с коэф индексации 0,693 |
|
117 387 |
Всего на весь объем работ |
|
80 997 |
Расчет №6
на геофизические исследования (районный коэффициент к зарплате – 1,0; ТЗР к материалам – 1,06; ТЗР к амортизации -1,04; коэффициенты индексации: 0,562)
Таблица 5.25
Статья расхода |
Геофизические исследования СНОР, в.3, ч.5, т.2, стр.1 |
|
Норма осн. расходов, отр.-мес. |
С учетом коэф., отр.-мес. |
|
Затраты на зар. Плату |
52942 |
52 942 |
Отчисл. на соц. Нужды |
20620 |
20 620 |
Матер. Затраты |
90553 |
95 986 |
Амортизация |
100028 |
104 029 |
Итого на 1отр.-мес. |
|
273 577 |
На 1отр.-мес.с коэф индексации 0,562 |
|
153 750 |
Всего на весь объем работ |
|
482 775 |
Расчет №7
на выезд каротажного отряда на скважину (районный коэффициент к зарплате – 1,0;
ТЗР к материалам – 1,06; ТЗР к амортизации -1,04; коэффициенты индексации: 0,562)
Таблица 5.26
Статья расхода |
Выезды каротажного отряда СНОР, в.3, ч.5, т.2, стр.1; материалы по СНОР-10, т.1, стр.4. с коэф.25,4 |
|
Норма осн. расходов, отр.-мес. |
С учетом коэф., отр.-мес. |
|
Затраты на зар. Плату |
52942 |
52 942 |
Отчисл. на соц. Нужды |
20620 |
20 620 |
Матер. Затраты |
55575 |
58 910 |
Амортизация |
100028 |
104 029 |
Итого на 1отр.-мес. |
|
236 501 |
На 1отр.-мес.с коэф индексации 0,562 |
|
132 914 |
Всего на весь объем работ |
|
26 583 |
Расчет №8
на подготовку и ликвидацию прокачек и откачек эрлифтом
(районный коэффициент к зарплате – 1,0; ТЗР к материалам – 1,06;
ТЗР к амортизации -1,04; коэффициенты индексации: 0,862)
Таблица 5.27
Статья расхода |
Подготовка и ликвидация прокачек и откачек эрлифтом СНОР, в.1, ч.4, т.1,стр.1 |
|
Норма осн. расходов, бр.-мес. |
С учетом коэф., бр.-мес. |
|
Затраты на зар. плату |
31492 |
31 492 |
Отчисл. на соц. нужды |
12281 |
12 281 |
Матер. Затраты |
26854 |
28 465 |
Амортизация |
48148 |
50 074 |
Итого на 1бр.-мес. |
|
122 312 |
Итого на 1бр.-мес. с коэф ндексации 0,862 |
|
105 433 |
Всего на весь объем работ |
|
40 065 |
Расчет №9
на проведение прокачек и откачек эрлифтом
(районный коэффициент к зарплате – 1,0;
ТЗР к материалам – 1,06; ТЗР к амортизации -1,04; коэффициенты индексации: 0,862)
Таблица 5.28
-
Статья расхода
Проведение прокачек и откачек эрлифтом
СНОР, в.1, ч.4, т.5, стр.1
Норма осн. расходов, бр.-мес.
С учетом коэф., бр.-мес.
Затраты на зар. плату
21894
21 894
Отчисл. на соц. нужды
8539
8 539
Матер. Затраты
20174
21 384
Амортизация
5126
5 331
Итого на 1бр.-мес.
57 148
Итого на 1бр.-мес. с коэф индексации 0,862
49 262
Всего на весь объем работ
284 734
Расчет №10
на наблюдения за восстановлением уровня после откачек
(районный коэффициент к зарплате – 1,0; ТЗР к материалам – 1,06;
ТЗР к амортизации -1,04; коэффициенты индексации: 0,874)
Таблица 5.29
Статья расхода |
Восстановление уровня СНОР, в.1, ч.4, т.5, стр.25 |
|
Норма осн. расходов, бр.-мес. |
С учетом коэф., бр.-мес. |
|
Затраты на зар. Плату |
11973 |
11 973 |
Отчисл. на соц. Нужды |
4669 |
4 669 |
Матер. Затраты |
330 |
350 |
Амортизация |
122 |
127 |
Итого на 1бр.-мес. |
|
17 119 |
Итого на 1бр.-мес. с коэф. индексации 0,874 |
|
14 962 |
Всего на весь объем работ |
|
26 333 |
Расчет №11
на прокладку и разборку временного водоотвода (районный коэффициент к зарплате – 1,0; ТЗР к материалам – 1,06; коэффициенты индексации: 0,893).
Таблица 5.30
Статья расхода |
Прокладка и разборка временного водоотвода СНОР, в.1, ч.4, т.14, стр.1 |
|
Норма осн. расходов, бр.-мес. |
С учетом коэф., бр.-мес. |
|
Затраты на зар. Плату |
17794 |
17 794 |
Отчисл. на соц. Нужды |
6940 |
6 940 |
Матер. Затраты |
6163 |
6 533 |
Амортизация |
- |
- |
Итого на 1бр.-мес. |
|
31 267 |
Итого на 1бр.-мес. с коэф. индексации 0,893 |
|
27 921 |
Всего на весь объем работ: |
|
16 194 |
Расчет №12
на оборудование оголовков скважин (районный коэффициент к зарплате – 1,0;
ТЗР к материалам – 1,06; коэффициенты индексации: 0,915)
Таблица 5.31
Статья расхода |
Оборудование оголовков скважин СНОР, в.1, ч.4, т.15, стр.1 |
|
Норма осн. расходов, чел.-мес. |
С учетом коэф., чел.-мес. |
|
Затраты на зар. плату |
9727 |
9 727 |
Отчисл. на соц. нужды |
3794 |
3 794 |
Матер. Затраты |
5674 |
6 014 |
Амортизация |
- |
- |
Итого на 1чел.-мес. |
|
19 535 |
Итого на 1чел.-мес. с коэф. индексации 0,915 |
|
17 875 |
Всего на весь объем работ |
|
1 788 |
Расчет №13
на топографо-геодезические работы
(районный коэффициент к зарплате – 1,0; материалы и амортизация не начисляются)
Таблица 5.32
№ |
Наименование затрат |
Дневная тарифная ставка, руб. (по инструкции) |
Коэффициент пересчета |
Затраты труда, чел.-дн.. |
Итого основных расходов, руб. |
1 |
Основная зар. Плата |
|
|
|
|
|
Геодезист 2 кат. |
421 |
2,468 |
6 |
6234 |
|
Рабочий 3 разр. |
256 |
2,468 |
6 |
3791 |
|
Итого основная зар.плата |
|
|
|
10025 |
2 |
Доп. зар. плата, 7,9% |
|
|
|
792 |
|
Итого |
|
|
|
10817 |
3 |
Отчисления на соц. нужды, 31% |
|
|
|
3353 |
|
Итого |
|
|
14 170 |
|
Расчет № 14
на камеральные работы (районный коэффициент к зарплате – 1,0;
ТЗР к материалам – 1,06; ТЗР к амортизации -1,04)
Таблица 5.33
№ |
Наименование затрат |
Дневная тарифная ставка, руб. (по инструкции) |
Коэффициент пересчета |
Затраты труда, чел.-дн.. |
Итого основных расходов, руб. |
Всего основных расходов с попр. коэф-ми |
1 |
Основная зар. Плата |
|
|
|
|
|
|
Начальник партии |
780 |
1,5 |
12 |
14 040 |
14 040 |
|
Геолог 1-й категории |
539 |
1,5 |
60 |
48 510 |
48 510 |
|
Гидрогеолог 1-й категории |
539 |
1,5 |
95 |
76 807 |
76 807 |
|
Инженер по бурению 1 категории |
539 |
1,5 |
20 |
16 170 |
16 170 |
|
Техник-гидрогеолог 1 категории |
421 |
1,5 |
105 |
66 307 |
66 307 |
|
Геофизик 1 категории |
539 |
1,5 |
18 |
14 553 |
14 553 |
|
Итого основная зар.плата |
|
|
|
236 387 |
236 387 |
2 |
Доп. зар. плата, 7,9% |
|
|
|
18 674 |
18 674 |
|
Итого |
|
|
|
255 061 |
255 061 |
3 |
Отчисления на соц. нужды, 27,2% |
|
|
|
69 376 |
69 376 |
4 |
Материалы, 5% от осн. и доп. зар. Платы |
|
|
|
12 753 |
12 753 |
5 |
Услуги,15%, в т.ч. |
|
|
|
38 259 |
38 259 |
|
40% - зар.плата |
|
|
|
15 303 |
15 303 |
|
60% - материалы |
|
|
|
22 256 |
22 256 |
6 |
Амортизация |
|
|
|
724 |
753 |
|
Итого |
|
|
|
376 202 |
|