Содержание

1. РЕЗЮМЕ 4

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 6

2.1. Общие сведения о предприятии 6

2.2. Характеристика основных производственных фондов 9

3.1. Ассортимент выпускаемой продукции и технология ее производства 13

3.2. Обеспечение качества продукции 16

3.3 Анализ рынков сбыта 19

С начала 90-х годов молочная промышленность Республики Беларусь прошла несколько стадий развития : от резкого спада до относительной стабильности в 1995-1998 годах и подъема с 1999 года. 19

Для повышения эффективности молочной отрасли Беларуси разработана «Республиканская программа развития молочной отрасли в 2010-2015 годах», утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 года № 1678. 19

В Республике Беларусь переработкой молока занимается около 60 специализированных предприятий . Производственные мощности по переработке молока в среднем на одно предприятие составляют около 140 т/смену, суммарная мощность – 4,8 млн. т/год. Ассортимент вырабатываемой в республике молочной продукции включает более 700 наименований , в том числе масла животного – 30 , сыров – более 100 , цельномолочной продукции более 300 наименований. 19

Что касается конкуренции на рынке молочных продуктов , то следует отметить тот факт , что отечественные производители , заняв лидирующее положение на белорусском рынке молочной продукции по сравнению с иностранными производителями , столкнулись с не менее сильной конкуренцией со стороны друг друга. 20

На сегодняшний день многие производители , удовлетворяя и в тоже время , формируя потребности покупателей , все больше расширяют свой ассортимент за счет продуктов , имеющих в глазах покупателей дополнительную ценность : наличие витаминов, полезных фруктовых или биодобавок, удобной и красочной либо экологически чистой упаковки. 20

3.4. Стратегия маркетинга по перспективному развитию предприятия 23

В современных рыночных условиях при высокой конкуренции успех товара , обладающего даже очень высокими потребительскими свойствами и отвечающего всем требованиям рынка , невозможен без его продвижения. Причем продвижение должно быть комплексным и всесторонним. 23

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. 27

4.1. Программа производства продукции 27

4.2. Материально-техническое обеспечение 27

4.3. Производственные издержки 28

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 29

5.1.Трудовые ресурсы 29

5.2. Организационная структура управления 30

9. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 37

11. ОЦЕНКА РИСКОВ 39

9.1. Недостаточный спрос на производимую продукцию 39

9.2. Технологические риски 39

9.3. Риски ресурсного обеспечения 39

12. СПИСОК ТАБЛИЦ Приложения 41

1. Резюме

Инициатор проекта – бизнес-план ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» разработан с целью определения направлений развития предприятия на 2014 год, увеличения объемов производства продукции в соответствии с доведенными прогнозными показателями, повышения эффективности производственной деятельности, увеличения уровня доходов членов трудового коллектива предприятия, улучшение обеспеченности населения региона молочными продуктами, обеспечение поставок продукции предприятия на экспорт, в том числе в страны дальнего зарубежья.

Хозяйственная деятельность – переработка молока, производство сухих молочных продуктов, выработка и реализация молочной и кисломолочной продукции, твердых и мягких сыров, масла, мороженого, заменителей цельного молока и т.п. продукции.

Цель проекта

Бизнес-план развития ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» на 2014 год разработан с целью определения направлений развития предприятия в рамках обеспечения оптимальной загрузки имеющихся производственных мощностей, увеличения объемов производства рентабельной продукции для дальнейшей стабилизации финансово-экономической ситуации и повышения эффективности производственной деятельности, увеличения уровня доходов членов трудового коллектива предприятия, улучшение обеспеченности населения региона молочными продуктами, обеспечение поставок продукции предприятия на экспорт, в том числе в страны дальнего зарубежья.

Технические решения

Для обеспечения высокой конкурентоспособности производимой продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынке, в текущем году предприятие продолжает реализацию плана технического развития предприятия на 2011-2015 годы. Основным направлением данного этапа является модернизация центральной котельной комбината с установкой агрегатов для выработки собственной электроэнергии.

Важнейшими направлениями технического перевооружения на 2014 год на головном предприятии является внедрение энергосберегающих технологий производства тепловой энергии, генерированию электроэнергии , а также техническое перевооружение комбината.

Проведение мероприятий по модернизации и техническому перевооружению позволит увеличить объемы производства продукции при снижении расхода топливно-энергетических ресурсов, увеличить ассортимент и улучшить качество выпускаемой продукции за счет применением различных форм упаковки и увеличения сроков реализации.

Совокупный объем инвестиций на 2014 год составляет 111,4 млрд. рублей.

Эффективность проекта. В результате реализации запланированных направлений финансово-экономической деятельности на 2014 год по проекту прогнозируется:

- прирост объемов производства продукции комбината в действующих ценах увеличится на 26,1 % ;

- объем экспорта увеличится на 7,6 % до 57586 тыс.долларов США за год и достигнет 59,0 % в общем объеме промышленного производства

- импорт продукции 14730 тыс.долларов США;

- прибыль от реализации продукции составит 82815 млн.руб.;

- рентабельность продаж 7,7 %;

- себестоимость реализованной продукции составит 949170 млрд.руб;

- производительность труда увеличится на 14 %; среднемесячная зарплата достигнет 6867 тыс.рублей.

• Чувствительность проекта. Эффективность работы ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» очень сильно зависит:

• от складывающихся на внешнем рынке цен на сухое цельное молоко, масло животное и сыры (более 60% выручки комбинат получает от реализации этого вида продукции в Российской Федерации и в др.странах ближнего и дальнего зарубежья), поэтому предприятие ищет пути выхода на рынки других стран ближнего (Казахстан, Азербайджан) и дальнего (Венесуэла, Китай) зарубежья.

• от размера устанавливаемых в республике закупочных цен на сырьевое молоко (удельный вес стоимости молока составляет более 70% в полной себестоимости реализуемой предприятием продукции).

Поэтому для ОАО «Лепельский молочно-консервного комбинат», как и для других переработчиков сельскохозяйственной продукции очень важно, чтобы устанавливаемые в республике закупочные цены на сырьевое молоко не превышали закупочных цен на него в Российской Федерации и других близлежащих государствах.

Ответственными за достижение показателей развития ОАО «Лепельский МКК» на 2014 год являются:

• Директор А.Н.Михайловский

• Главный инженер В.Т. Винник

• Заместитель директора по экономике А.М.Садовский

• Заместитель директора по производству Ж.М.Абашева

• Заместитель директора по строительству В.Ф. Федоренко

• Главный бухгалтер Г.М. Казаченко

• Главный энергетик И.Г. Соломахо

• Начальник планово-экономического отдела С.В. Корсак

• Начальник отдела маркетинга и сбыта Н.Н. Шумченко