2.7.2 Составление сметы текущих затрат на электроснабжение

Состав экономических элементов затрат, входящих в смету, постоянен. Они включают в себя однородные по характеру расходы на энергетическое обслуживание независимо от их цели и места образования. Смета представлена в таблице 10.

Таблица 10 – Смета текущих затрат на электроснабжение

Элементы затрат	Сумма, тыс.руб./год	Процент к итогу
1) Вспомогательные материалы	375	0,05
2) Электроэнергия от энергосистемы	622275	92,56
3) Амортизация основных фондов	3000	0,46
4) Основная и дополнительная заработная плата всех категорий персонала	29340	4,36
5) Отчисления на социальные нужды	11442,6	1,7
6) Прочие расходы	5868	0,87
Итого	672300,6	100

Итоговая сумма по таблице 10 отличается от величины полных затрат, определенных в таблице 9 на 2,62%, что не превышает допустимых 15%. Таким образом, можем сделать вывод о том, что расчет проведен верно.

2.8 Планирование мероприятий по реализации проекта. План-график Ганта

Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам работ, определяемых целями энергохозяйства. По этапам назначаются исполнители и ориентировочная продолжительность работ.

Этапы работы могут выполняться как параллельно, так и последовательно.

Планирование мероприятий по реализации проекта представлено в таблице 11.

Таблица 11 – План-график Ганта по реализации целей

Этап работы	Исполнитель (должность)	Кол-во исполн.	Продолжительность этапа, месяцев
			2011 год
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Изучить возможности повышения качества электроэнергии (КЭ)	Главный энергетик	1
2. Изучить рынок электрооборудо-вания, повышающего КЭ	Специалист отдела снабжения	1
3. Выбрать, закупить и доставить необходимое электрооборудование	Специалист отдела снабжения	1
4. Проектирование новой схемы внутризаводского электроснабжения	Главный энергетик	1
5. Подбор необходимых специалистов для монтажа нового электрооборудования	Специалист отдела кадров	1
6. Повышение квалификации сотрудников предприятия	Специалист отдела кадров	1
7. Установка и монтаж нового электрооборудования	Электро-монтажник	10

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

В данной главе было осуществлено планирование проекта системы управления электроснабжением электросталеплавильного завода, которое включило в себя следующие пункты:

- планирование потребностей завода в электрической энергии,

- планирование целей завода,

- определение численности персонала и его заработной платы,

- планирование производительности труда,

- планирование текущих затрат.

SWOT–анализ показал необходимость реализации проекта с целью дальнейшего развития предприятия и улучшения своих позиций на рынке.