Документ "Акт проработки"

Документ является основанием для составления документа "Рецептура" по трем средним значениям вхождения ингредиентов.

Табличная часть документа заполняется стандартным образом – построчным вводом или подбором из справочника "Номенклатура" (кнопка "Подбор"). Для каждого ингредиента заполняется по три графы количества брутто и нетто. К графах Ср. Нетто, Ср .Брутто рассчитывается среднее количество.

Документ может быть заполнен по рецептурам выбранного блюда. Для этого надо в командной панели табличной части выбрать пункт заполнить и в форме подбора указать три рецептуры.

Печатные формы документа:

• Акт проработки

• Технологическая карта

Документ "Рецептура"

Документ предназначен для отражения в учете калькуляций по приготовлению блюд, разделки товаров и разукомплектации. Вид документа зависит от операции документа, которая может принимать следующие значения:

• Приготовление. Используется для формирования рецептуры приготовления блюда.

• Разделка. Используется для формирования рецептуры разделки товара на ингредиенты.

• Разукомплектация. Используется для формирования рецептуры разукомплектации блюда на составляющие.

Документ может быть оформлен на основании документа "Акт проработки" или как свободный документ.

Табличная часть документа заполняется стандартным образом – построчным вводом или подбором из справочника "Номенклатура" (кнопка "Подбор").

В том случае, если документ вводится  на основании документа "Акт проработки", его табличная часть заполняется автоматически усредненными значениями документа основания.

Для удобства ввода строк состава в табличную часть рецептуры можно использовать специальное диалоговое окно, которое будет вызываться при вводе новых строк или редактирования имеющихся, в случае если нажата кнопка "Ввод строки диалогом".

Печатные формы, которые формируются в документе «Рецептура»:

ОП-1 – без параметров – расчет цены блюда по нормативной или покупной цене

ОП-1 (с параметрами) – в адресной части документа указывается подразделение и тип цены блюда – если розничная цена, то расчет в печатной форме ОП-1 производится по розничной стоимости (которая установлена в справочнике «Номенклатура» по данному блюду) и рассчитывается процент торговой наценки.

Технологическая карта

Технологическая карта на указанное количество

Технико – технологическая карта

Состав химико-энергетических характеристик

Далее заполните справочник «Контрагенты», в котором уже имеются три папки: поставщики, покупатели и реализаторы.

Справочник "Контрагенты"

Находится в закладках Покупка (Продажа) ® Контрагенты (Внизу окна в группе Справочники).

Справочник предназначен для хранения списка контрагентов.

Контрагенты – это поставщики и покупатели, организации и частные лица. Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Контрагентов можно сгруппировать, например, Поставщики, Покупатели и т.д.

Сделайте это: на верхнее панели окна справочника «Контрагенты» нажмите кнопку желтого цвета добавить группу создайте таким образом 3 группы: Покупатели, Поставщики, Учредители.

Откройте папку поставщики двойной щелчок по этой папке и на верхней панели инструментов нажмите кнопку Добавить откроется Элемент справочника контрагенты, который имеет следующие реквизиты:

- наименование – ООО «Продукты»

При вводе контрагента нужно заполнить сведения на закладках:

• Общие

• Адреса и телефоны

• Контакты

• Счета и договоры

На закладке Общие указываются реквизиты:

• Юр. / физ. лицо - статус контрагента

  • Для юридического лица нужно заполнить полное наименование контрагента для отражения в печатных формах документации, КПП, Код по ОКПО;

  • Для физического лица нужно указать ФИО и документ, удостоверяющий личность.

• Группа контрагентов - принадлежность контрагента группе - Поставщики;

• Полное наименование-ООО «Фиалка»

• ИНН – идентификационный номер контрагента, для отражения в печатных формах.

Реквизиты ИНН, КПП, КОД по ОКПО не заполняйте, поскольку здесь нужны фактические данные (Вы их не знаете), они сообщаются организациям налоговыми органами. Реквизит «Входит в холдинг»не заполняйте.

Далее, нажмите кнопку записать внизу окна.

Закладки Адреса и телефоны и контакты не заполняйте.

Заполните закладку счета и договоры. Она имеет 2 поля: банковские счета, нажмите кнопку добавить на панели инструментов этого поля откроется окно реквизиты которого вам надо заполнить:

- № счета- 40702810000000000412 должно быть 20 цифр, вид счета- расчетный, валюта- рубли.

Поле банк в котором открыт счет. Чтобы выбрать реквизиты банка где открыт счет в меню программы выбрать меню- Банк и в этом меню выбрать справочник –Банки, в этом справочнике находятся банки всей России.

Волгоградская область находится под номером 18. Раскройте папку Волгоградской области двойным щелчком, выберите любой банк, и раскройте его тоже двойным щелчком. Откроется окно с реквизитами этого банка. Скопируйте реквизит « БИК» этого банка. Закройте справочник банки в реквизит «БИК» банковского счета поставщика вставьте скопированный «БИК» и нажмите кнопку Энтер. У Вас появится Кор. Счет и наименование банка ,который вы выбрали. Далее Записать ОК!

Поле договоры контрагентов справочники Контрагенты:

	Код	Наименование	Ведение взаиморасчетов	Вид договора
	Проставляется автоматически	Основной договор	По договору в целом	С поставщиком

Записать. ОК!