2 Расчет затрат на материалы

Затраты на материалы за вычетом возвратных отходов на 1 деталь определяются по формуле

,

где М_з – масса заготовки детали, кг;

Ц_з – цена 1 кг материала, данного с учетом транспортно-заготовительных расходов;

М_о – масса реализуемых отходов, кг;

Ц_о - цена 1 кг реализуемых отходов.

Масса заготовки М_з определяется через массу детали и коэффициент использования материала: ,

где – масса детали, кг;

К_им – коэффициент использования материала.

Масса отходов определяется по формуле .

Для участка затраты на материалы определяются по каждой детали и суммарно общие.

При наличии деталей А, Б, В:

;

;

.

Общие затраты участка на материалы:

Базовый вариант:

М_з^а= =7,35 кг.

М_з^б= =5,88 кг.

М_з^в= =5,88 кг.

М_о^а=7,35 - 5=2,35 кг.

М_о^б=5,88 - 4=1,88 кг.

М_о^в=5,88 - 4=1,88 кг.

С_М^А=7,35×36 – 2,35×10,7 = 264,6 – 25,45 = 239,455 руб.

С_М^Б=5,88×36 – 1,88×10,7 = 211,68 – 20,116 = 191,564 руб.

С_М^В=5,88×36 – 1,88×10,7 = 211,68 – 20,116 = 191,564 руб.

С_М^об=239,455×16000+191,564×12000+191,564×15000 = 3831280 + 2298768 + 2873460 = 9003508 руб.

Проектный вариант:

М_з^а= ×0,9=6,62 кг.

М_з^б= ×0,9=5,29 кг.

М_з^в= ×0,9=5,29 кг.

М_о^а =6,62 - 5=1,62 кг.

М_о^б =5,29 - 4=1,29 кг.

М_о^в =5,29 - 4=1,29 кг.

С_М^А =6,62×36 – 1,62×10,7=238,32 – 17,33=220,99 руб.

С_М^Б =5,29×36 – 1,29×10,7=190,44 – 13,80=176,64 руб.

С_М^В =5,29×36 – 1,29×10,7=190,44 – 13,80=176,64 руб.

С_М^об=220,99×16000+176,64×12000+176,64×15000=8305120 руб.

3 Расчет численности работающих по категориям и фонда заработной платы

3.1 Численность основных рабочих

Расчетная численность основных рабочих участка определяется по формуле

,

где n – номенклатура деталей (А, Б, В);

Т_i - трудоемкость i-ой детали, мин.;

N_i - годовая программа i-ой детали выпуска;

F_др – действительный годовой фонд рабочего времени одного работника. Укрупненно может быть принят F_др=1870 часов.

Явочная численность определяется округлением расчетного значения до ближайшего большего целого числа. При этом явочное число работников не должно превышать число работающего оборудования в каждую смену, т.е. должно выполняться условие:

,

где h – сменность работ, h=2, т.е. режим работы - двухсменный; m_пр – количество единиц установленного оборудования.

Списочная численность:

,

где К=1,1 – коэффициент, учитывающий невыходы на работу по уважительной причине.

Кроме основных рабочих, производящих продукцию, долевое участие в работе участка принимают работники централизованных служб цеха, осуществляющие обеспечение процесса основного производства (вспомогательные рабочие, инженерно-технические работники (ИТР) и служащие). Принятое число работников по всем категориям определяется путем округления до ближайшего большего числа.

Базовый вариант:

Р_расч^осн= =13 чел.

Р_яв^осн ≤ 6×2=12 чел.

Р_сп^осн=12×1,1=14 чел.

Проектный вариант:

Р_расч^осн= =11 чел.

Р_яв^осн ≤ 5×2=10 чел.

Р_сп^осн=10×1,1=11 чел.