4. Архитектурно-художественное решение
4.1 Наружная отделка
Наружные стены здания кинотеатра оштукатуриваются, а затем покрываются акриловой краской. Краска используется преимущественно пастельных тонов. Остекление наружной части спец.текло толщиной 1,5 см, с синеватым окрасом.
Литература
1. СНиП РК 3.02-02-2001 Общественные здания и сооружения.
2. СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
3. СНиП РК 3.01-01-2002 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
4. СНиП РК 3.02-20-2004 Культурно-зрелищные учреждения.
5. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Л.: Стойиздат,1981.
6. СНиП РК 3.02-29-2004 Изоляционные и отделочные покрытия.
7. Архитектура гражданских и промышленных зданий, т.4. Общественные здания.
8. Ковригин С.Д. Архитектурно-строительная акустика. М.: Высш. школа, 1980.
Приложения
Расчёт видимости зрительного зала
Параметры 2-го зрительного зала
Ш – ширина рабочего поля экрана
(22м)
В – высота рабочего поля экрана
(7,1м)
Т –глубина заэкранного пространства
с
- превышение луча зрения
- высота сидящего человека –1.2м ;
- ширина ряда – 1.0м ;
- ширина прохода – 0.55м.
Расчет времени реверберации
-
№
Поверхности и материалы
S,м2
125
500
2000
S
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Постоянное звукопоглощение
1.
Экран
75.1
0.3
22.53
0.4
30.04
0.4
30.04
2.
Пол сцены - ковер на войлочн. подкладке
67.58
0.11
7.434
0.37
25.005
0.27
18.427
3.
Подвесной потолок
410.26
0.04
16.410
0.06
24.616
0.04
16.410
4.
Пол – ковер на войлочн. подкладке
160.13
0.11
1.761
0.37
59.248
0.27
43.235
5.
Деревян. панель =5-10мм с воздушн. промежутком
53.31
0.25
13.328
0.06
3.199
0.04
2.132
6.
Занавес(бархат)
38.46
0.1
3.846
0.5
19.23
0.72
27.691
7.
Сухая штукатурка на расстоянии 5см от поверхности
314.95
0.3
94.485
0.15
47.243
0.05
15.748
8.
Цилиндрич. сегменты из 3-х мм фанеры
138.66
0.3
41.598
0.35
48.531
0.28
38.825
Итого
1258.45
201.392
257.110
192.328
Переменное звукопоглощение
9.
Зрители
285
0.25
71.25
0.4
114
0.45
128.25
10
Кресла
95
0.15
14.25
0.2
19
0.3
28.5
Итого
380
85.5
133
156.75
Аобщ.
286.892
390.110
349.078
Средний коэф-т звукопоглощения
0.228
0.310
0.277
0.259
0.371
0.325
1.766
1.232
-
Дополнит. звукопоглощение
1.305
НАпиши как-то тут типо прибыль предприятия кинотаетра как то короче
Сильные стороны проекта:
Получение положительной прибыли;
Создание новых рабочих мест;
Современное оборудование;
Квалифицированные работники;
Сравнительно невысокие цены.
Требуемые инвестиции:
Форма, срок, условия кредита:
Кредит отсутствует.
Срок окупаемости:
1. Стартовые возможности и ресурсы предприятия
Полное и сокращенное наименование предприятия: Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью кинотеатр «Легенда» в торговом центре;
Сокращенное наименование:
ООО «Легенда»;
Вышестоящий орган предприятия (подчиненность):
Департамент торговли и услуг г.Одессы
Отрасль экономики, в которой работает предприятие:
Сфера услуг.
Суть предлагаемого предпринимательского проекта:
Кинотеатр «Легенда» создан для просмотра художественных и документальных фильмов. Фильмов, несущих в своем содержании здравый смысл. Фильмов, несущих в своем содержании суть и цель конкретно взятой темы. В наших фильмах вы не увидите о убийств, насилия и жестокости. В наших фильмах вы не увидите пропаганду наркотиков, аморальности и проституции. Фильмы кинотеатра «Легенда» отличаются своей уникальностью, чистотой подачи сюжета, и что немало важно – актуальностью в ХХІ веке.
Приоритетные виды деятельности предприятия (по проекту):
Боевики (вечер, ночь);
Мелодрамы (день, вечер);
Триллеры (вечер, ночь);
Психологические драмы(день, вечер);
Фантастика (утро, день, вечер);
Комедии (утро, день, вечер, ночь);
Мультфильмы (утро, день);
3D фильмы (утро, день, вечер, ночь)
Предлагаемая основная продукция (услуги):
Боевики (вечер, ночь);
Мелодрамы (день, вечер);
Триллеры (вечер, ночь);
Психологические драмы(день, вечер);
Фантастика (утро, день, вечер);
Комедии (утро, день, вечер, ночь);
Мультфильмы (утро, день);
3D фильмы (утро, день, вечер, ночь)
Рынок, сегмент рынка:
Рынок услуг, рынок сегмента - кинопрокаты;
Характеристика основных потребителей продукции, услуг предприятия:
Потребители от 3-х лет и старше, любого возраста и достатка.
Организационно-правовая форма деятельности предприятия:
ООО - Общество с ограниченной ответственностью.
Форма собственности:
Частная собственность.
Состав учредителей, их доля в Уставном капитал:
Угольникова Ксения Игоревна, 100%
Количество работников на предприятии:
14 человек.
Основные цели предприятия в соответствии с проектом:
Получение положительной прибыли;
Создание новых рабочих мест;
Создание сети кинотеатров в Москве;
Обеспеченность ресурсами
Вид ресурсов |
Единиц, %, Стоимость, т.р. |
1. Земля |
11856 |
2. Производственные площади |
|
3. Оборудование |
1193 |
4. Водоснабжение |
Входит в стоимость аренды |
5. Электроснабжение |
|
6. Теплоснабжение |
|
7. Канализация |
|
8. Связь |
30,8 |
9. Транспорт |
- |
10. Материалы |
75100 |
11. Инструменты |
- |
12. Технология |
- |
13. Лицензии, сертификаты |
1 |
14. Кредиты, ссуды |
- |
Итого |
88180,8 |
Источники финансирования:
Собственные – 100%
Использование денежных средств
№ |
Вид затрат |
Сумма, т.р. |
1. |
Приобретение оборудования |
1193 |
2. |
Аренда помещения |
11856 |
3. |
Связь |
30,8 |
4. |
Реклама |
10 |
5. |
Фонд зарплаты |
4341,06 |
6. |
Материалы |
75100 |
7. |
Лицензия |
1 |
|
|
Итого: 92531,86 |
Срок, порядок и гарантии возврата заемных средств, инвестиций:
Заемные средства не предусмотрены.
Количество новых рабочих мест:
14 новых рабочих мест.
Деловые (смежные партнеры):
-IKEA
-М.Видео
-МГТС
-Билайн
-Аргозавод
-Megaseat
- Draper Paragon
- Ksitex
Перспективы развития деятельности предприятия:
Создание сети кинотеатров «Легенда» по Москве;
Предложения потенциальному инвестору:
Отсутствуют.
Сведения о предприятии и приоритетных видах его деятельности 2.1. Сведения о предприятии, видах его деятельности:
-публичный показ аудиовизуальных произведений;
Конкретные цели предприятия
Получение прибыли;
Создание рабочих мест;
Создание новых филиалов.
Директор
Менеджер
Билетер
Бармен
Кассир
Уборщик
Структура, команда управления и кадровый состав
Перспективы развития предприятия:
Получение положительной прибыли;
Создание новых рабочих мест;
Создание сети кинотеатров в Москве;
Партнерские связи:
-IKEA
-М.Видео
-МГТС
-Билайн
-Аргозавод
-Megaseat
- Draper Paragon
- Ksitex
Долевое участие персонала во внутрипроизводственной деятельности предприятия:
Не предусматривается.
3. Юридическое обеспечение деятельности предприятия
Организационно-правовая форма:
ООО - Общество с ограниченной ответственностью.
Дата создания и регистрации предприятия:
12.12.2012г.
Учредительные документы:
Устав.
Зарегистрированный офис: г.Одесса Малиновский район
Принадлежность капитала:
Собственник 100%
Лицензии на виды деятельности:
Имеется, 1 т.р.
Сертификаты соответствия:
Имеется у поставщиков оборудования и материалов.
Договора, контракты и соглашения с партнёра:
Оформляются в установленном порядке.
Законодательные ограничения:
- Трудовой кодекс;
- Гражданский кодекс;
- Налоговый кодекс;
- Закон о рекламе;
- Закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля;
- Закон о лицензировании отдельных видов деятельности.
Правовое обеспечение долевого участия персонала предприятия:
Не предусматривается.
Правовое обеспечение налоговых льгот:
Не предусматривается.
Правовое обеспечение в случае совместной деятельности с другими предприятиями:
Не предусматривается.
4. Общие сведения о внешней среде предприятия
Состояние и темпы экономического роста отрасли:
Оживление экономики после кризиса.
Подвижность изменений во внешней среде предприятия:
Потребителей и конкурентов становится больше, правительство обеспечивает условия для малого бизнеса, государственные учреждения относятся благосклонно.
Факторы прямого воздействия:
антимонопольное законодательство не меняется;
налог на прибыль 20%;
Инфляция 8.5% в 2011г.
НДС 18%;
косвенные налоги не меняются;
Закон о предприятии и предпринимательской деятельности не меняется.
Факторы косвенного воздействия:
уровень занятости в отрасли – 100%;
налоги не меняются;
Уровень занятости в данной сфере экономики:
100% в Одессе
Инвестиционный климат:
Менее напряжённый в период оживления экономики.
Наличие налоговых льгот:
Отсутствуют.
Отношение местных властей и населения к деятельности предприятия:
Положительное, благожелательное.
5. Описание продукции (услуг)
Наименование продукции, услуг малого предприятия:
Боевики (вечер, ночь);
Мелодрамы (день, вечер);
Триллеры (вечер, ночь);
Психологические драмы(день, вечер);
Фантастика (утро, день, вечер);
Комедии (утро, день, вечер, ночь);
Мультфильмы (утро, день);
3D фильмы (утро, день, вечер, ночь)
Назначение и область применения:
Кинотеатр предназначен для развлечения посетителей в возрасте от 3 лет. Посетители в возрасте от 3 до 10 лет допускаются на показ только в сопровождении взрослых.
Перспективы развития производства:
Создание новых рабочих мест;
Получение положительной прибыли;
Расширение предприятия;
Совершенствование предоставляемых услуг;
Краткое описание и основные характеристики:
Кинотеатр «Легенда» создан для просмотра художественных и документальных фильмов. Фильмов, несущих в своем содержании здравый смысл. Фильмов, несущих в своем содержании суть и цель конкретно взятой темы. В наших фильмах вы не увидите сцен убийств, насилия и жестокости. В наших фильмах вы не увидите пропаганду наркотиков, аморальности и проституции. Фильмы кинотеатра «Легенда» отличаются своей уникальностью, чистотой подачи сюжета, и что немало важно – актуальностью в ХХІ веке.
Необходимость и наличие лицензии:
Необходима, имеется, 1 т.р.
Наличие сертификации качества продукции, услуг:
Сертификаты качества находятся у поставщиков оборудования и материалов.
Условия поставки и упаковки:
Ранние показы с 10.00, последний сеанс в 22.00
Наличие товарного знака:
Имеется (приложение №2).
Гарантии и сервис:
Гарантия качества звука и изображения.
Безопасность эксплуатации и экологичность:
Обеспечивается оборудованием и материалами.
Утилизация, возможность реутилизации:
Утилизация обеспечивается в уловленном порядке.
Реутилизация отсутствует.
6. План по маркетингу и сбыту продукции (услуг)
Требования потребительским свойствам продукции (услуг)
Услуга |
Потребители |
Требования к товару |
Обеспечение |
Утренний сеанс |
Потребители любого возраста и достатка |
Безопасность, качество звука и видео, комфорт сидений |
Квалифицированные работники и современное оборудование |
Дневной сеанс |
|||
Вечерний сеанс |
|||
Ночной сеанс |
|||
Сеанс в 3D Зале |
Конкурентоспособность продукции, услуг
Позиции |
ООО «Легенда» |
ООО «Король» |
ООО «Алмаз» |
ООО «35мм» |
||||||||
/. Товар (услуга) |
|
|||||||||||
1.1. Объём производства |
Высокий |
Средний |
Низкий |
Средний |
||||||||
1.2. Качество |
Высокое |
Низкое |
Среднее |
Низкое |
||||||||
1.3. Себестоимость |
Низкая |
Средняя |
Высокая |
Средняя |
||||||||
1.4. Упаковка |
– |
– |
– |
– |
||||||||
1.5. Престиж торговой марки |
+ |
- |
- |
- |
||||||||
1.6. Уровень сервисного обслуживания |
Высокий |
Средний |
Средний |
Низкий |
||||||||
1.7. Гарантийный срок |
+ |
- |
+ |
- |
||||||||
1.8. Уникальность |
+ |
- |
- |
- |
||||||||
1.9. Экологичность |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||||
1.10. Безопасность |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||||
1.11. Защищенность патентами |
– |
– |
– |
– |
||||||||
2. Уровень цен |
|
|||||||||||
2.1. Розничная |
средний |
высокий |
высокий |
высокий |
||||||||
2.2. Оптовая |
– |
– |
– |
– |
||||||||
2.3. Сроки платежа |
До предоставления услуги |
|||||||||||
2.4. Условия предоставления кредита |
– |
– |
– |
– |
||||||||
2.5. Система скидок (в %) |
– |
– |
– |
– |
||||||||
3. Каналы сбыта |
|
|||||||||||
3.1. Форма сбыта: |
||||||||||||
— прямая доставка; |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||||
3.2. Размещение складских помещений |
- |
- |
- |
- |
||||||||
3.3. Система транспортировки |
- |
- |
- |
- |
||||||||
3.4. Система контроля запасов |
+ |
- |
+ |
- |
||||||||
4. Продвижение товаров |
|
|||||||||||
4.1. Доля охвата рынка |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||
4.2. Реклама |
+ |
- |
- |
+ |
||||||||
4.3. Индивидуальная продажа: |
|
|||||||||||
— стимулирование потребителей; |
+ |
+ |
- |
- |
||||||||
— демонстрационная торговля; |
+ |
- |
- |
- |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
— показ образцов; |
+ |
- |
- |
- |
||||||||
— подготовка персонала. |
- |
+ |
- |
- |
||||||||
4.4. Продвижение по каналам сбыта: |
|
|||||||||||
— продажа на конкурсной основе; |
+ |
- |
- |
- |
||||||||
— премии торговым посредникам. |
– |
– |
– |
– |
||||||||
4.5. Телевизионная реклама |
- |
- |
- |
+ |
||||||||
4.6. Реклама через другие СМИ |
+ |
- |
- |
- |
||||||||
Сравнительная оценка: всего +, о, - |
13 +, 4- |
5+, 12- |
5+,12- |
5+,12- |
||||||||
Вывод: Услуги кинотеатра «Легенда» являются конкурентоспособными в Москве. |
||||||||||||
Поставщики
Характеристика поставщика (кинопленки) |
"Одессфильм" |
«Парадиз» |
«Свободное кино» |
Цена кинопленки |
Высокая |
Средняя |
Низкая |
Качество, сорт |
Высокое |
Среднее |
Низкое |
Минимальная партия |
1 |
2 |
1 |
Периодичность поставок |
1 раз в 3 дня |
1 раз в 5 дня |
1 раз в неделю |
Расстояние перевозок |
По городу Москва |
||
Вид упаковки |
Коробка |
||
Возможность кредита |
Не требуется |
||
Форма расчётов |
Безналичная |
||
Техническое содействие |
Существует |
||
Коммуникативность |
Существует |
||
Рынок сбыта продукции (услуг)
Продукция, услуги |
Потребитель (наименование, объем покупки) |
Периодичность покупки |
Кол-во в год |
Цена, т.р. |
Объем, стоимость в год, т.р. |
Утренний сеанс |
Любого возраста и достатка |
Ежедневно |
1460 |
0,15 |
21900 |
Дневной сеанс |
2920 |
0,25 |
73000 |
||
Вечерний сеанс |
2920 |
0,35 |
102200 |
||
Ночной сеанс |
2920 |
0,45 |
131400 |
||
Сеанс в 3D Зале |
1460 |
0,75 |
109500 |
||
Итого выручки в год: 438000 |
|||||
Каналы сбыта продукции
Канал сбыта |
Характеристика |
Готовность |
Условия сбыта |
Через кинотеатр: в розницу |
Утренний сеанс, дневной сеанс, вечерний сеанс, ночной сеанс, сеанс в 3D зале |
100% |
Возрастные ограничения на фильмы |
По заказам |
Бронь |
100% |
Выкуп за 15 минут |
Реклама
Вид рекламы |
Периодичность |
Стоимость, т.р |
Эффективность |
Рассылка предложений |
– |
– |
– |
Вывески, щиты |
1 раз в 10 лет |
10 |
100% |
Теле-радиореклама |
– |
– |
– |
Объявления в газетах |
– |
– |
– |
Издание проспектов |
– |
– |
– |
Презентация |
– |
– |
– |
Подарки образцов |
– |
– |
– |
Другие варианты |
– |
– |
– |
Итого: |
|
10 т.р. |
|
Цена и объем сбыта продукции (услуг). Определение цены услуг кинотеатра
Продукция, услуги |
Цена конкурентов |
Цена потребителей |
Расчетная |
Цена мин. |
Цена макс. |
Цена реализации |
||||||
Утренний сеанс |
0,2 |
0,15 |
0,15 |
0,1 |
0,25 |
0,15 |
||||||
Дневной сеанс |
0,3 |
0,25 |
0,25 |
0,2 |
0,35 |
0,25 |
||||||
Вечерний сеанс |
0,4 |
0,35 |
0,35 |
0,3 |
0,45 |
0,35 |
||||||
Ночной сеанс |
0,5 |
0,45 |
0,45 |
0,4 |
0,55 |
0,45 |
||||||
Сеанс в 3D Зале |
0,8 |
0,75 |
0,75 |
0,7 |
0,85 |
0,75 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Прогнозируемый объём продаж по периодам (в ед. измерения) с учётом сезонности и других условий
Общий объем продаж
|
34674,9 |
34674,9 |
34674,9 |
34674,9 |
34674,9 |
34674,9 |
34674,9 |
34674,9 |
34674,9 |
34674,9 |
34674,9 |
34674,9 |
109450 |
109450 |
109450 |
109450 |
|
||||||||||||
Дневной сеанс |
6083,3 |
6083,3 |
6083,3 |
6083,3 |
6083,3 |
6083,3 |
6083,3 |
6083,3 |
6083,3 |
6083,3 |
6083,3 |
6083,3 |
18250 |
18250 |
18250 |
18250 |
73000 |
||||||||||||
Вечерний сеанс |
8516,6 |
8516,6 |
8516,6 |
8516,6 |
8516,6 |
8516,6 |
8516,6 |
8516,6 |
8516,6 |
8516,6 |
8516,6 |
8516,6 |
25500 |
25500 |
25500 |
25500 |
102200 |
||||||||||||
Ночной сеанс |
10950 |
10950 |
10950 |
10950 |
10950 |
10950 |
10950 |
10950 |
10950 |
10950 |
10950 |
10950 |
32850 |
32850 |
32850 |
32850 |
131400 |
||||||||||||
Сеанс в 3D Зале
|
9125 |
9125 |
9125 |
9125 |
9125 |
9125 |
9125 |
9125 |
9125 |
9125 |
9125 |
9125 |
27375 |
27375 |
27375 |
27375 |
109500 |
||||||||||||
Утренний сеанс |
1825 |
1825 |
1825 |
1825 |
1825 |
1825 |
1825 |
1825 |
1825 |
1825 |
1825 |
1825 |
5475 |
5475 |
5475 |
5475 |
21900 |
||||||||||||
Услуги |
1 м |
2 м |
3 м |
4 м |
5 м |
6 м |
7 м |
8 м |
9 м |
10 м |
11 м |
12 м |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 год |
||||||||||||
Среднемесячный объём продаж: 34674,9
Отклонения от среднемесячного объёма продаж: 2-3%
7. План производства
Месторасположение производственных цехов, участков:
г.Одесса Малиновский район.Обеспеченность земельными площадями: за счет аренды помещения
Характеристика производственной инфраструктуры
Транспортные связи |
В пределах города Одессы |
Инженерные сети |
|
Электрические сети |
|
Теплосети |
|
Водопровод |
|
Канализация |
|
Близость сырья |
|
Близость потребителей |
Производственные площади
S1=760м2; цена 11856 т.р.в год; в месяц – 1 м2 – 1,3 т.р.
Масштаб производства
Продукция, услуга |
По индивидуальным заказам, т.р. |
Утренний сеанс |
21900 |
Дневной сеанс |
73000 |
Вечерний сеанс |
102200 |
Ночной сеанс |
131400 |
Сеанс в 3D Зале |
109500 |
Планируемая доля запаса и доля потерь
Наименование продукции |
Доля запаса, % |
Доля потерь, % |
Утренний сеанс |
2-3% |
2-3% |
Дневной сеанс |
||
Вечерний сеанс |
||
Ночной сеанс |
||
Сеанс в 3D Зале |
План производства продукции на месяц, квартал, год
Наименование продукции |
Планируемый объём продаж, т.р. |
Планируемый объём запасов, % |
Планируемый объём потерь, % |
Расчётный объём производства, т.р. |
Утренний сеанс |
21900 |
|
|
21900 |
Дневной сеанс |
73000 |
|
|
73000 |
Вечерний сеанс |
102200 |
2-3% |
2-3% |
102200 |
Ночной сеанс |
131400 |
|
|
131400 |
Сеанс в 3D Зале |
109500 |
|
|
109500 |
Потребность в оборудовании, оснастке, инструменте
Наименование |
Цена, т.р. |
Необходимо, шт. |
Постав щик |
Срок Поставки |
Затраты, т.р. |
Экран |
7,5 |
4 |
IKEA |
Ноябрь 2011 |
30 |
Сиденья |
2,2 |
13 |
IKEA |
Ноябрь 2011 |
28,6 |
Ковровая дорожка |
0,9 |
10 |
IKEA |
Ноябрь 2011 |
9 |
Постер |
4 |
3 |
IKEA |
Ноябрь 2011 |
12 |
Туалетная кабинка |
42 |
3 |
IKEA |
Ноябрь 2011 |
126 |
Сушилка |
12 |
1 |
IKEA |
Ноябрь 2011 |
12 |
Раковина |
0,9 |
3 |
IKEA |
Ноябрь 2011 |
2,7 |
Стул |
10 |
1 |
IKEA |
Ноябрь 2011 |
10 |
Стол |
5 |
7 |
IKEA |
Ноябрь 2011 |
35 |
Итого: 265,3 |
|||||
Потребность в материалах
Наименование |
Цена, т.р. |
Кол-во |
Поставщик, |
Затраты, т.р. |
Бумага д\билетов |
0,3 |
100 |
|
30 |
Пленка |
150 |
500 |
|
75000 |
Краска д\принтера |
1 |
50 |
В соответствии с договором |
50 |
Бумага д\документов |
0,2 |
100 |
|
20 |
Всего: |
|
|
|
75100 |
Потребность в электроэнергии: Обеспечивается за счет аренды.
Потребность в транспорте и связи
Наименование |
Цена т.р. |
Количество на проект |
Поставщик, условия |
Затраты на проект |
Телефонный аппарат |
1 |
2 |
М.Видео |
2 |
Услуги МГТС |
0,5 |
2*12 |
МГТС |
12 |
Интернет |
0,7 |
2*12 |
Билайн |
16,8 |
Итого: 30,8 |
||||
Экологичность и безопасность производства:
Обеспечивается за счет поставщиков оборудования и материалов.
Кадровое обеспечение
Должность |
Кол- во чел. |
Мужчин, женщин |
Источник комплектования |
Месячн. оклад, т.р. |
Занятость |
Затраты на проект, т.р. |
Административно - управленческий персонал: |
||||||
Директор |
1 |
женщина |
Знакомые |
50 |
Полная |
600 |
Менеджер |
1 |
мужчина |
Знакомые |
27 |
Полная |
324 |
Сумма зарплат |
77 |
|
924 |
|||
Надбавка на сумму зарплат |
23,1 |
277,2 |
||||
Фонд оплаты труда |
100,1 |
1201,2 |
||||
Работники: |
||||||
Бармен |
2 |
Мужчины |
Объвление |
44 |
Полная |
528 |
Бармен |
1 |
Женщина |
Объявление |
9,9 |
Неполная |
118,8 |
Билетер |
2 |
Женщины \ Мужчины |
Объявление |
40 |
Полная |
480 |
Билетер |
1 |
Мужчина |
Объявление |
9 |
Неполная |
108 |
Кассир |
2 |
Женщины \ Мужчины |
Объявление |
50 |
Полная |
600 |
Кассир |
1 |
Женщина |
Объявление |
11,25 |
Неполная |
135 |
Уборщик |
2 |
Женщина |
Объявление |
32 |
Полная |
384 |
Уборщик |
1 |
Женщина |
Объявление |
7,2 |
Неполная |
86,4 |
Сумма зарплат: |
194,35 |
|
2440,2 |
|||
Надбавка на сумму зарплат: |
58,305 |
699,66 |
||||
Фонд оплаты труда |
252,655 |
3139,86 |
||||
Будет создано новых постоянных рабочих мест – 14 мест.
Режим работы предприятия с 10.00 до 00.00
Общий фонд оплаты - 4341,06
8. Организационный план
кинотеатр планирование бизнес
Организационная структура предприятия:
Директор
Менеджер
Билетер
Бармен
Кассир
Уборщик
Потребность в кадрах управления и ведущих специалистах
Персонал |
Образование |
Источники найма |
Управление |
|
|
Директор |
1 Высшее управленческое
|
Собственник |
Финансы и бухгалтерия |
|
|
Директор |
1 Высшее финансовое |
Собственник |
Маркетинг |
|
|
Менеджер |
1 Высшее экономическое |
Знакомые |
Юридическое обслуживание |
|
|
Менеджер |
1 Высшее юридическое |
Знакомые |
Производство |
|
|
Директор |
1 Высшее экономическое |
Собственник |
Партнеры
Партнер — организация |
Услуги, форма сотрудничества |
Наличие договора |
ООО «Снегурочка» |
Поставщики бумаги |
В обязательном порядке |
ЗАО «Одессфильм» |
Поставщик пленки |
Долевое участие персонала в капитале и результатах:
Не предусматривается
График реализации проекта
№ |
Наименование этапа работ |
Дата начала работ |
Дата окончания работ |
Длительность, дней |
1. |
Регистрация предприятия |
12.12.12 |
19.12.12 |
7 дней |
2. |
Исследование рынка |
9.12 |
9.12 |
30 дней |
3. |
Разработка технического проекта |
10.12 |
10.12 |
30 дней |
4. |
Переговоры с поставщиками |
1.12.12 |
19.12.12 |
18 дней |
5. |
Приобретение или аренда участка земли |
- |
- |
- |
6. |
Аренда помещения |
19.12.12 |
- |
- |
7. |
Приобретение технологического оборудования |
20.12.12 |
27.12.12 |
7 дней |
8. |
Выпуск и реализация продукции |
28.12.12 |
- |
- |
9. |
Рекламная компания |
11.12 |
- |
- |
9. Финансовый план
Нормативы для финансово-экономических расчетов:
- валюта проекта – гривны;
-задержка платежей – 0 дней;
-инфляция рубля - 6% в год;
-ставка тут исправь на украинскую фидерацию или как там ЦБ УФ - 8,5% годовых;
-налоги: на прибыль - 20% годовых;
-налог на имущество - 2%;
-начисления на з/п – 30%;
-НДС - 18%;
Расчёт себестоимости продукции на производственную программу
№ |
Виды затрат, статьи |
Сумма на месяц, год |
|||
|
Месяц, т.р. |
Год, т.р. |
|||
|
Условно-переменные затраты: |
|
|||
1. |
Материалы, сырьё, комплектующие |
6258,3 |
75100 |
||
2. |
Заработная плата производственного персонала |
194,35 |
2440,2 |
||
3. |
Численность персонала |
12 |
12 |
||
4. |
Среднемесячная зарплата |
16,195 |
- |
||
5. |
Фонд зарплаты в год |
- |
1201,2 |
||
6. |
Начисления на зарплату рабочих |
23,1 |
277,2 |
||
7. |
Амортизация производственного оборудования |
19,8 |
238,6 |
||
8. |
Расходы на электроэнергию |
- |
- |
||
9. |
Транспортные расходы |
- |
- |
||
|
Итого переменные затраты |
6278,1 |
76539,8 |
||
|
Условно-постоянные затраты: |
|
|
||
10. |
Затраты на управление: |
77 |
924 |
||
11. |
Численность аппарата управления |
2 |
2 |
||
12. |
Среднемесячная зарплата |
38,5 |
- |
||
13. |
Фонд зарплаты в год |
- |
1201,2 |
||
14. |
Начисления на зарплату |
23,1 |
277,2 |
||
15. |
Оргтехника, связь, канцтовары |
2,5 |
30,8 |
||
16. |
Аренда помещений |
988 |
11856 |
||
17. |
Оборудование |
99,4 |
1193 |
||
18. |
Амортизация нематериальных активов |
- |
- |
||
19. |
Платежи за загрязнение окружающей среды |
- |
- |
||
20. |
Юридические консультации, обучение персонала |
- |
- |
||
|
Итого постоянных затрат |
1089,9 |
14281 |
||
21. |
Затраты на рекламу |
0,8 |
10 |
||
22. |
Проценты по кредиту |
- |
- |
||
23. |
НДС |
5182,023 |
62184,276 |
||
24. |
Местные налоги и сборы |
- |
- |
||
|
Итого себестоимость: |
12550,823 |
153015,076 |
||
НДС: а) всего затрат: 92531,86т.р. – 100%, х= 92531,86*18\100=16655,7348 т.р.
б) выручка: 438000т.р. – 100%, х=438000*18\100=78840 т.р.
в) НДС=НДС2-НДС1= 78840т.р.-16655,7348т.р.=62184,276
Оценка эффективности проекта:
Выручка – 438.000 т.грн.
Затраты – 153.015,076 т.грн.
Прибыль – 284.984,924 т.грн.
Налог на прибыль – 56.996,9848 т.грн.
Чистая прибыль – 227.987,9392 т.грн.
Срок окупаемости –
10. Риски и меры предупреждения
Виды рисков |
Возможные потери |
Меры снижения потерь |
Невостребованность продукции |
2-3% |
Усиление рекламы |
Сбои в поставках, выполнении контрактов, хоздоговоров |
2-3% |
Нахождение новых поставщиков |
Усиление конкуренции |
4% |
Снижение цен, улучшение качества |
Динамика инфляции |
6-10% |
Повышение цен |
Непредвиденные затраты |
2-3% |
Счет в банке |
Изменения в налогообложении |
5% |
Повышение цен |
Форс-мажорные риски |
2-3% |
Страхование, счет в банке |
Другие риски: |
-- |
-- |
11. Гарантии инвесторам, партнерам
Инвестор, партнер |
Форма и содержание гарантий |
Мосфильм |
В соответствии с договором |
Снегурочка |
Список используемой литературы и интернет ресурсов
1. www.cinemapark.ru
2. www.zakonprost.ru
3. http://merlin.com.ru/
4. http://www.national-cinema.ru
5. «Экономика промышленного предприятия», Н.Л. Зайцев М., ИНФРА-М, 2009.
6. "Экономика организации", Н.Л. Зайцев М., Экзамен, 2003.
7. Трудовой кодекс
Размещено на Allbest.ru