2.2. Анализ персонала ргп «Компания Главресурсы»

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат - объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.

Для анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами все данные сведем в табл. 2.5.

Таблица 2.5.

Обеспеченность РГП «Компания Главресурсы» трудовыми ресурсами

Категория работников	План	Факт			Процент обеспеченности
		2000	2001	2002	2000	2001	2002
Среднесписочная численность персонала	88	69	68	51	78,4	77,3	57,9
АУП	36	21	16	15	58,3	44,4	41,7
Среднесписочная численность производственного персонала из них: швеи-мотористки водители вспомогательные рабочие	46 3 9 34	42 4 8 30	46 2 9 35	30 1 9 20	91,3 133,3 88,9 88,2	100,0 66,7 100,0 102,9	65,2 33,3 100,0 58,8
Инженерно-технические работники и служащие	6	6	6	6	100,0	100,0	100,0

По данным табл. 2.5. можно сделать вывод, что обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами оставляет желать лучшего. За три анализируемых года фактическое количество среднесписочной численности персонала ни разу не достигло планового показателя. Самый высокий процент обеспеченности персоналом был достигнут в 2000 году, и составил 78,4. Затем с каждым годом уровень этого показателя падал и в 2002 году достиг 57,9%. Численность аппарата управления также не достигает плановой потребности. Кроме того, численность АУП более чем в 2 раза ниже, чем требуется.

Анализ производственного персонала показал, что наиболее полно предприятие обеспечено водителями. На протяжении трех лет численность водителей была равна плановой необходимости, за исключением 2000 года, когда на предприятии работали 8 водителей.

Самые низкие показатели обеспеченности персоналом у предприятия отмечаются по швеям-мотористкам. И если в 2000 году на предприятии наблюдалось превышение факта над планом, то уже в 2001 году процент обеспеченности достиг уровня только 66,7. А в 2002 году при плановой потребности в 3 человека на предприятии работала только 1 швея-мотористка.

По категории вспомогательных работников также отмечается несоответствие плану. Исключение составляет 2001 год, когда на предприятии работало на одного человека больше, чем предусматривал план. В 2002 году процент обеспеченности персонал сократился почти в 2 раза по сравнению с 2001 годом и составил 58,8.

И только категория инженерно-технических работников и служащих на протяжении трех лет остается неизменной и строго соответствует плановой потребности.

Такие низкие показатели обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами обеспечены,, прежде всего, кризисным финансовым положением, сложившемся на предприятии. В результате чего наблюдается несвоевременность выплаты заработной платы. Задержки могут достигать 4-6 месяцев. При этом оклады не столь и высоки, чтобы можно было мириться с таким положением дел. Поэтому многие работники уходят с предприятия, не проработав и года.

Поскольку изменения в качественном составе происходят в результате движения рабочей силы, то дополним анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами анализом движения рабочей силы. Все расчеты сведем в табл.2.6.

Таблица 2.6

Данные о движении рабочей силы

Показатель	2000 год	2001 год	2002 год
Среднесписочная численность персонала	69	68	51
Принято на работу	26	19	14
Выбыло	22	24	21
В том числе: По собственному желанию Уволено за нарушение трудовой дисциплины Уволились в связи с прекращением срока трудового договора	21 - 1	16 3 5	16 2 3
Коэффициент оборота по приему работников	0,38	0,28	0,27
Коэффициент оборота по выбытию работников	0,32	0,35	0,41
Коэффициент общего оборота	0,70	0,63	0,69
Коэффициент текучести кадров	0,30	0,28	0,35

Данные таблицы свидетельствуют о том, что у предприятия имеются серьезные проблемы с движением рабочей силы. Каждый год происходит практически обновление коллектива предприятия. Количество выбывших работников превышает количество принятых на работу. Причем основной причиной увольнения является собственное желание работников. Отсюда и высокие значения рассчитанных коэффициентов. Непривлекательные условия труда: низкая заработная плата, отсутствие необходимой оргтехники, изношенные машины и оборудование, неудачное расположение предприятия, все это заставляет работников предприятия искать более выгодные условия. Поэтому большинство работников, которые устраиваются на предприятие, не проработав и года, вынуждены уходить на более оплачиваемую работу. И в последние годы такая тенденция на предприятии усилилась. Об этом свидетельствуют растущие показатели коэффициента по выбытию работников. И если в 2000 году значение данного коэффициента достигло 0,32, то уже в 2002 году показатель вырос на 0,9 и составил 0,41.

Снижающиеся значения коэффициента по приему говорят о том, что предприятие не в состоянии обеспечить работников необходимыми условиями труда, в первую очередь, это касается заработной платы. Невысокие оклады и постоянная задержка выплат не позволяют предприятию пригласить квалифицированных работников, которые могли бы хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию на предприятии в лучшую сторону. В частности, это касается отдела маркетинга. В настоящее время этот отдел на предприятии закрыт ввиду отсутствия необходимых специалистов. За три анализируемых года значение коэффициента по приему сократилось 0,11. Подтверждают неблагоприятную картину и высокие показатели коэффициента текучести кадров. Предприятие с такими высокими значениями данного коэффициента просто не может работать нормально. Коллектив предприятия постоянно обновляется. Адаптация происходит не всегда гладко, наблюдаются частые конфликты, которые в свою очередь отражаются на работе всего предприятия.

Для более полного анализа трудовых ресурсов предприятия рассмотрим показатели труда и заработной платы, которые сведены в табл. 2.7.

Таблица 2.7.

Показатели труда и заработной платы

Показатели	2000 г.	2001 г.	Темпы роста 2001/2000, %	2002 г.	Темпы роста 2002/2001, %
Выручка от реализации, тыс. руб.	14288	12949	90,63	8199	63,32
Среднесписочная численность	69	68	98,55	51	75,0
Фонд заработной платы, тыс. руб.	1508	1446	95,89	1478	102,21
Производительность труда	207,07	190,43	91,96	160,76	84,42
Среднезаработная плата, тыс. руб.	21,855	21,265	97,30	28,980	136,28

По данным таблицы 2.7. можно сказать, что за 3 года работы предприятия происходило снижение объемов продаж с 14288 тыс. руб. в 2000 году до 8199 тыс. руб. в 2002 году. Это объясняется тем, что предприятие за эти годы сдало позиции на рынке. Кроме того, у них появился очень сильный конкурент – фирма «Плес», которая успешно работает, увеличивает свои обороты и может позволить себе проведение длительных рекламных кампаний.

Снижение выручки привело к тому, что предприятие в 2002 году оказалось в убытках и, как следствие, выплата заработной платы работникам стала задерживаться. В свою очередь такие задержки привели к уходу работников с предприятия. В 2002 году численность работников по сравнению с 2001 годом сократилась на 25%. Сокращение численности естественным образом сказалось на производительности труда, которая в 2001 году упала на 8,04% по сравнению с 2000 годом, а в 2002 году производительность сократилась уже на 15,58%. Что касается заработной платы, то в 2002 году на предприятии наблюдалось небольшое повышение ФЗП на 2,21%. При этом размер заработной платы на одного работника вырос на 36,28%. Тем не менее, уровень заработной платы оставался очень низким и такое повышение не смогло изменить ситуацию к лучшему. Работники все равно уходят с предприятия в поисках лучших условий.