3. Организационная структура предприятия и развертывание целей в области качества по структурным подразделениям.

Цели предприятия в области качества являются основополагающими для СМК и конкретизируются в виде системы согласованных плановых показателей каждого процесса СМК, каждого подразделения в соответствии с организационной структурой. Внутри подразделения цели распределяются по всем работающим.

4. Формирование модели сети процессов смк на уровне макропроцессов:

1. Управление СМК (П1) » включает процессы:

- Ответственность и полномочия руководства (П 1.1);

- Анализ и планирование развития СМК (П 1.2).

2. Управление документацией и записями о качестве (П 2) включает процессы:

- Управление нормативной документацией предприятия (П 2.1);

- Управление записями по качеству (П 2.2).

3. Управление договорной работой и закупками (П 3) включает процессы:

- Заключение договоров с заказчиками (П 3.1);

- Управление закупками, услугами (П 3.2).

4. Управление проектированием и разработкой (П 4) включает процессы:

- Управление проектированием и разработкой технической документации (П 4.1);

- Управление технической документацией (П 4.2).

5. Управление производством и поставкой продукции (П 5) включает процессы:

- Управление процессами производства продукции и обслуживание (П 5.1);

- Обеспечение сохранности продукции и поставка ее заказчику (П 5.2).

6. Обеспечение ресурсами (П 6) ) включает процессы:

- Управление персоналом (П 6.1);

- Обеспечение инфраструктуры, производственной среды (П 6.2).

- Внутренний обмен информацией и защита информации (П 6.3).

7. Измерение, анализ и улучшение процессов и продукции (П 7) ) включает процессы:

- Технического контроль и испытания (карта П 7.1);

- Управление несоответствующей продукцией (П 7.2);

- Управление контрольно-измерительным оборудованием (П 7.3);

- Внутренние проверки (карта П7.4).

- Разработка и организация проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий (П 7.5);

- Анализ данных о качестве процессов и продукции (П 7.6).

5. Формирование фактической сети процессов смк предприятия

Используя модель сети процессов СМК на уровне макропроцессов, формируем фактическую сеть процессов предприятия, обеспечивающую достижение его целей в области качества. При этом некоторые процессы модели (пункт 5) могут быть опущены. Основой для формирования фактической сети процессов являются процессы жизненного цикла продукции, которые изготовляются на предприятии. При этом выделяются основные и вспомогательные (обеспечивающие) процессы. Формирование сети процессов, когда выходы одного из них являются входами последующего процесса.

Для каждого процесса определяется:

• его назначение;

• основные параметры, включающие:

-ответственность за процесс;

- цели (планы развития) процесса;

- графики выполнения работ;

- программы корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на устранение вновь выявленных несоответствий процесса и их причин.

• Функции процесса. Например, функциями процесса производства являются:

- подготовка производства, включающая:

- планирование подготовки производства;

- определение видов и объемов работ субподряда;

- выбор субподрядчиков и подготовка заключения договоров субподряда;

- определение состава и объемов закупок материалов, комплектующих изделий, оформление заявки на закупку;

- определение требований к подготовке, аттестации рабочих, оформление заявки на подготовку, аттестацию;

- аттестация технологических процессов;

- подготовка производственных помещений и оборудования;

- планирование производства;

- сопровождение производства субподрядчиков, контроль, приемка и поставка на предприятие продукции субподрядчиков;

- изготовление образцов изделия;

- участие в испытания образцов изделия;

- исправления, доработка образцов изделия при необходимости;

- участие в приемке образцов изделия;

- аналитическая работа, направленная на улучшение процесса.

• Поставщики процесса, которыми, например, могут являться::

- процесс «Управление технической документацией»;

- процесс “Поставки», обеспечивающий поставку комплектующих, сырья;

- процесс “Обеспечение инфраструктуры, производственной среды, условий труда и охраны окружающей среды”;

- процесс «Внутренний обмен информацией и защита информации», обеспечивающий нормативной, справочной и методической информацией;

- процесс “Внутренние проверки СМК” и др.

• Потребители процесса, которыми, например, могут являются:

- заказчик, принимающий поставляемую продукцию предприятия;

- процесс «Управление закупками и услугами субподряда» принимающий требования (заявки) к закупкам для производства, информацию о качестве продукции, изготовленной по договорам субподряда;

- процесс “Обеспечение инфраструктуры, производственной среды, условий труда и охраны окружающей среды”, принимающий заявки руководителя процесса по обеспечению материально-техническими средствами, хозяйственным обслуживанием, нормальными и безопасными условиями;

- процесс «Технический контроль и испытания», принимающий изготовленную продукцию на контроль, испытания;

- процесс “Внутренние проверки СМК”, принимающий, анализирующий информацию о процессе и оценивающий его соответствие целям и политике в области качества, а также требованиям НД;

- процесс «Анализ данных о качестве процессов СМК и продукции предприятия», принимающий записи о качестве для последующего анализа и оценивания результативности и эффективности процесса и др.

• Ресурсы процесса, которыми могут быть:

- финансовые: денежные средства на счетах предприятия, предусмотренные для закупок для производства, технологического оборудования, инструментов заключения договоров субподряда на изготовление продукции;

- информационные: фонд нормативных документов предприятия, справочники предприятия, база данных СМК;

- материальные: производственные помещения, технологическое оборудование, инструменты, вспомогательные материалы;

- научно-методические: корректирующие и предупреждающие мероприятия;

- персонал: заместитель начальника производства, специалисты производственного комплекса, рабочие.

• Показатели процесса, которыми могут быть:

- уровень соответствия процесса требованиям нормативных документов СМК;

- плановые показатели развития процесса;

- уровень дефектности продукции

- результативность и эффективность процесса;

- достоверность записей о процессе.

• Критерии соответствия процесса, которыми могут быть:

- уровень соответствия процесса требованиям нормативных документов СМК не ниже запланированной величины;

- выполнение планов развития процесса;

- уровень дефектности не выше допустимой запланированной величины;

- критичность технологических процессов не выше допустимой запланированной величины;

- результативность и эффективность не ниже запланированных уровней;

- отсутствие недостоверных записей о процессе.