Раздел 7. План маркетинга.

1. Способами изучения потребностей и спроса явились опросы потенциальных клиентов и сегментирование рынка.

2. При установлении цены будут применяться 2 метода:

а) Метод ценообразования «средние издержки плюс прибыль»

б) на уровне текущих цен (фирма отталкивается от цен конкурентов) Прайс-лист цен конкурентов, приложение 2.

3. В процессе реализации проекта будет применяться косвенный метод сбыта - производитель использует в процессе товародвижения независимых посредников (оптовая и розничная торговля).

4. На данный момент рынок сбыта является планируемым, соответственно документов о реализации товара не существует.

Раздел 8. Производственный план.

Производство будет осуществляться на оборудовании для производства бумажных пакетов: VSN-430 (ООО «Основа», г. Москва, ул. Академика Королева, 13) Прайс-лист приложение 3.

Рисунок 1. Модель VSN-430.

Главные технические характеристики:

Тип бумаги: 70-150 гр/м2  Ширина роля: 550-1190 мм Длина пакета: 280-450 мм  Ширина пакета: 180-430 мм Ширина дна: 80-165 мм  Скорость: 40-80 пакетов/мин. Мощность: 26 КВт  Масса: 18000Kg Габариты основного модуля: 18000 x 2000 x 2100 мм

Модель VSN-430 - автоматическая машина для производства бумажных пакетов с ручками. Материал подается с рулона, возможна работа с предварительно запечатаным рулоном бумаги. Управление машиной осуществляется с пульта с сенсорным экраном, компьютерная система контролирует все этапы производственного цикла. Машина оборудована серводвигателем для контроля длины рубки.  Линия позволяет в полностью автоматическом режиме изготавливать и вклеивать в пакет ручки из скрученной бумаги диаметром 3-5 мм или плоские бумажные ручки шириной 10-15 мм, не требуя каких-либо ручных процессов, идеальное решение для изготовления пакетов с ручками типа Twist & Flat.

Из всего многообразия представленных образцов, на рынке оборудования для данного производства – выбор определен по производительности и возможности изготавливать и вклеивать и ручки. Так же на выбор данного станка повлияла его цена, не смотря на то, что станок дороже других представленных аналогов, он единственный имеет возможность изготавливать и вклеивать ручки, а следовательно мы избегаем необходимости покупать станок по изготовлению и вклейки ручек. Например, стоимость модели WFD-100 составляет 2 800 000 руб. К тому же нам необходимо будет нанять 2 дополнительных работника, которые работали бы посменно, в дневную и ночную смену.

Таблица 5 - Сравнительная характеристика модели

Модель	VSN-430	УСД-2000	УБТ-3000	УБТ-3000(1)
Страна производитель	КНР	РФ	РФ	РФ
Длина производимой заготовки, см	28-45	40-110	40-120	40-130
Ширина производимой заготовки, см	18-43	35-55	20-63	20-63
Возможность изготавливать и вклеивать ручки	Есть	Нет	Нет	Нет
Производительность, шт/мин	80	40	70	70
Мощность, кВт	15	5	3	3
Габариты(длина/ширина/высота), м	18/2/2,1	18/1,7/2,4	17/2,5/2,7	17/2,5/2,7
Вес, кг	18000	3500	4000	4000
Цена, тыс. руб	15000	10000	12000	12500

Выбор – модель VSN-430, кроме высокой производительности и функциональности, поставщиком данной модели является ООО «Основа», которое дает гарантию на оборудование сроком в 3 года. В цену оборудования так же входит обучение и монтаж. Благодаря наличию собственной производственной базы, компания осуществляет послегарантийное обслуживание.

В качестве вспомогательного оборудования необходимо 2 станка: размешиватель клея, модель РК-100 и оборудование для производства бумажной веревки, PRM 400. Поставщиком данных моделей также является ООО «Основа», г. Москва

Таблица 6 - Характеристика модели РК-100

Модель	РК-100
Габаритные размеры(длина/ширина/высота), м	1/0,8/1,6
Потребляемая мощность, кВт	1,5
Напряжение питающей сети, В	380
Вес, кг	100
Цена, руб	158 000

Рисунок 2. Размешиватель клея, модель РК - 100

Таблица 7 - Характеристика модели PRM 400

Модель	PRM-400
Ширина бумаги, мм	30-100
Диаметр верёвки, мм	2-4
Скорость, м/мин	10-30
Диаметр рулона (длина/ширина/высота), мм	400
Габаритные размеры, м	2,2/1,2/1,1
Мощность, кВт	1,5
Вес, кг	500
Цена, руб	230 000

Рисунок 3. Оборудование для производства бумажной веревки, модель

PRM – 400

Таким образом, для организации производства бумажных крафт пакетов с ручками необходимо основное и вспомогательное оборудование представленное в таблице 8.

Таблица 8 - Основное и вспомогательное оборудование.

Наименование оборудования	Количество, шт	Цена за ед., руб	Сумма, руб		Срок эксплуатации, лет		Поставщики
Основное оборудование
Автоматическая машина для производства бумажных пакетов с ручками, VSN-430	1	15000000	15000000		10		ООО «Основа», г. Москва
		Вспомогательное оборудование
Размешиватель клея, модель РК-100	1	158000		158000		10	ООО «Основа», г. Москва
Оборудование для производства бумажной веревки, PRM 400	1	230000		230000		10	ООО «Основа», г. Москва
Итого:	3	15 380 000		15 380 000		-	-

Для расчета потребности в сырье рассчитаем производственную мощность в натуральном и стоимостном выражении по формуле:

М=Пч*Флан

М = 80*60*22*16=1 689 600 (шт) – станок может произвести в месяц

Количество сырья:

1 689 600 / 950 000=1,78 (т) – в месяц выход из 1 т сырья(950 000)

Согласно прайс-листу ООО «Основа» стоимость 1 т крафт-бумаги в рулонах составляет 36 200 руб.

1,78*36200=64 436 (руб)

Согласно прайс-листу ООО «ЛатИмпэкс» (г.Москва, 14-ая Парковая ул, 5/58 –поставщик) стоимость 25 кг мешка клея составляет 62 руб.

Для склейки 1 пакета аппарату требуется 5 г. клеевой основы или 0,005 кг, следовательно:

1 689 600*0,005=8448 (кг) клея понадобится в месяц

8448/25=338 (шт) - мешков

338*62=20 956 (руб)

Согласно прайс-листу ООО «Основа» стоимость 1т бумажной основы шириной 80 мм составляет 16 300 руб.

На выходе в 1кг веревки 270 м, следовательно в 1 т 270 000 м, на 1 пакет требуется 0,3 м веревки, т.к в месяц мы производим 1 689 600 шт пакетов, то 1 689 600*0,3= 506 880 (м), с учетом брака нам надо будет в месяц закупать 2 т бумажной основы.

16300*2=32 600 руб

Таблица 9 - Потребность в сырье в расчете на месячное количество продуктов

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб
Крафт-бумага в рулонах	Тонн	1,78	36200	64 436
Бумажная основа для веревки	Тонн	2	16300	32 600
Клей	Шт	338	62	20956
Итого:	-	-	-	117 992

Таблица 10 - Количество необходимых производственных площадей.

Наименование	м2	Стоимость аренды
Производственные площади	130	140 руб в мес/ 1 м2
Складские помещения	20	-
Всего площади	150	-
Из них: имеющиеся необходимые	20 130	- 140 руб в мес/ 1 м2
Итого:		18200

Затраты подготовительного периода определяются путем суммирования затрат на приобретение оборудования и потребности в сырье для производства аренде производственной площади в расчете на месячное количество продукта.

Таблица 11 - Затраты подготовительного периода.

№	Наименование затрат	Сумма, тыс. руб
1.	Автоматическая машина для производства бумажных пакетов с ручками, VSN-430	15000
2.	Размешиватель клея, модель РК-100	158
3.	Оборудование для производства бумажной веревки, PRM 4002	230
4.	Крафт-бумага в рулонах	64,436
5.	Бумажная основа для веревки	32,6
6.	Клей	20,956
7.	Аренда помещения за 1 месяц	18,2
Итого:		15524,192

Отпускная цена с НДС- 8 руб.

1 689 600*8=13 516 800 (руб) в месяц

13 516 800*12= 162 201 600 (руб) в год ≈ 162 200 000

Таблица 12 - План производства на период реализации проекта (срок службы оборудования)

Годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Объем продаж, тыс. руб	162200	162200	162200	162200	162200	162200	162200	162200	162200	162200
Объем продаж с учетом дисконтирования, тыс. руб	162200	150197	139167	128786	119217	110458	102186	94724	87750	81262
Объем продаж с учетом дисконтирования с нарастающим итогом, тыс. руб	162200	312397	451564	580350	699567	810025	912211	1006935	1094685	1175947

*Норма дисконта равна ставке рефинансирования 8% согласно Указания Банка России от 23.12.2011 № 2758-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"

За время реализации проекта объем продаж с учетом дисконтирования составит 1 миллиард 175 миллионов 947 тыс. рублей.