3. Расчёт численности рабочих и фонда зароботной платы.

3.1. Расчёт численности рабочих.

Расчётная численность основных рабочих на годовую программу деталей на отдельных операциях определяется:

, где

F_др – годовой действительный фонд времени одного рабочего (F_др=1815час).

К_вн – коф-нт выполнения норм на участке (К_вн=1,1-1,2).

Н_о – норма обслуживания рабочих на операции.

Базовый вариант.

Операция 005 Фрезерная :

Rяв^осн = 5х52140/1815х1,1х1х60 =2.17

Операция 010сверлильная

Rяв^осн = 31.3х52140/1815х1,1х2х60 =6.81

Операция 015расточная

Rяв^осн =19.3х52140/1815х1,1х1х60 =8.4

Операция 020фрезерная

Rяв^осн =12.7х52140/1815х1,1х1х60 =5.52

Операция 025сверлильная

Rяв^осн =19.5х52140/1815х1,1х1х60 =8.48

Операция 030сверлильная

Rяв^осн =38х52140/1815х1,1х1х60 =16.53

Операция 035токарная

Rяв^осн =18.2х52140/1815х1,1х1х60 =7.92

Операция 040шлифовальная

Rяв^осн =10.2х52140/1815х1,1х2х60 =2.21

Проектируемый вариант.

Операция 005 фрезерная

Rяв^осн =12.7х52140/1815х1,1х1х60 =5.52

Операция 010сверлильная

Rяв^осн =22.2х52140/1815х1,1х4х60 =2.41

Операция 015расточная

Rяв^осн =19.3х52140/1815х1,1х1х60 =8.4

Операция025сверлильная

Rяв^осн =19.5х52140/1815х1,1х1х60 =8.48

Операция 030сверлильная

Rяв^осн =29.5х52140/1815х1,1х4х60 =3.21

Операция 035токарная

Rяв^осн =18.2х52140/1815х1,1х1х60 =7.92

Операция 040шлифовальная

Rяв^осн =7.2х52140/1815х1,1х4х60 =0.78

Результаты расчётов сведём в табл. 5.

Таблица 5.

Расчёт численности основных рабочих.

№ операции	Наименование Операции	Tшт, мин.	Fдр	Квн	Но	Rосн
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ
005	фрезерная	5	1815	1,1	1	2.17
010	сверлильная	31.3	1815	1.1	2	6.81
015	расточная	19.3	1815	1.1	1	8.4
020	фрезерная	12.7	1815	1.1	1	5.52
025	Сверлильная	19.5	1815	1.1	1	8.48
030	Сверлильная	38	1815	1.1	1	16.53
035	Токарная	18.2	1815	1.1	1	7.92
040	шлифовальная	10.2	1815	1.1	2	2.21
Итого : 58.04
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ВАРИАНТ
005	фрезерная	12,7	1815	1,1	1	5.52
010	Сверлильная	22,2	1815	1,1	4	2.41
015	Расточная	19,3	1815	1,1	1	8.4
025	Сверлильная	19,5	1815	1,1	1	8.48
030	Сверлильная	29,5	1815	1,1	4	3.21
035	Токарная	18,2	1815	1,1	1	7.92
040	Шлифовальная	7,2	1815	1,1	4	0.78
Итого: 36.72

Расчетная численность вспомогательных рабочих примем в размере 25% от числа основных рабочих:

Базовый вариант.

R_всп=58.04 0,25 = 14.51чел

Проектируемый вариант.

R_всп36.72= 0,25 = 9.18 чел

3.2. Расчёт фонда заработной платы.

Сдельный фонд з/платы основных рабочих на годовую программу составит:

Ф_сд=Т_ччNС_ч,где

С_ч – годовая тарифная ставка с учётом среднего разряда работ (С_ч=65руб).

Т_чч – трудоёмкость изготовления детали в человекочасах.

Базовый вариант.

Тчч = 1/(1,1x60) х (5/1+31.3/2+19,3/1+12.7/1+19.5/1+38/1+18.2/1+10.2/2) = 2 чел-часа

Ф_сд=Т_ччNС_ч= 25214065= 6778200 руб.

Проектируемый вариант.

Тчч = 1/(1,1x60) х

(12.7/1+22.2/4+19.3/1+19.5/1+29.5/4+18.2/1+7.2/4) = 1.26 чел-часа

Ф_сд=Т_ччNС_ч=1.265214065 = 4270266 руб.

При сдельно-премиальной оплате труда предусматривается фонд премий, который равен 30-100 % от основного фонда з/платы.

Базовый вариант.

Ф_пр=67782000,8 = 5422560 руб.

Проектируемый вариант.

Ф_пр=42702660,8 = 3416212 руб.

Фонд доплат за проработанное время для основных рабочих примем в размере 4% от сдельного фонда:

Базовый вариант.

Ф_д=67782000,04 = 271128 руб.

Проектируемый вариант.

Ф_д=4270266 0,04= 170810 руб.

Основной фонд з/платы составит:

Базовый вариант.

Ф_осн= 6778200+ 5422560 + 271128=12471888руб.

.Проектируемый вариант.

Ф_осн=4270266+ 3416212 +170810=7857288руб.

Повременной фонд з/платы вспомогательным рабочим может быть определён:

Ф_повр=R_вспF_дрС_ч, где

С_ч – повременная часовая тарифная ставка с учётом среднего разряда рабочих (С_ч=60 руб).

Базовый вариант.

Ф_повр=R_вспF_дрС_ч=14.51 181560 =1580139 руб.

Проектируемый вариант.

Ф_повр=R_вспF_дрС_ч=9.18 181560 =999702 руб.

Фонд премий для вспом. рабочих примем 30-80% (60%) от повременного фонда оплаты, а фонд доплат за проработанное время – 3%.

Фонд доплат за не проработанное время примем 10% от основного фонда з/платы рабочим.

Отчисления на соц. нужды (ЕСН) составят 31.5 % от основного и дополнительного фонда з/платы.

Результаты расчётов сведём в табл. 6.

Расчёт фонда з/платы рабочих., тыс. руб.

Группы рабочих	Фонд						Отчисления на соц. нужды
	З/плата по сдельным расценкам и тарифным ставкам	Доплата за проработанное время	Премии	Основная з/плата	Доплата за не проработанное время	Основная и дополнительная з/плата
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ
Основные рабочие	6778	271	5422	12471	1247	13718		4321
Вспомогат. рабочие	1580	47	948	2575	257	2832		892
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ВАРИАНТ
Основные рабочие	4270	170	3416	7857	785	8642		2722
Вспомогат. рабочие	999	30	600	1629	163	1792		564

3. РАСЧЁТ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ (СЭО)

1. Расчёт расходов на эксплуатацию оборудования

1. Потребность во вспомогательных материалах определяется из норм расхода на один станок.

Примерные затраты:

На легкие универсальные станки – до 8000руб.

На автоматы, полуавтоматы, зуборезные, протяжные станки – до 11250руб.

На шлифовальные станки – до 8500руб.