3.2. Планирование численности производственного персонала автотранспортного предприятия

Численность работников предприятия планируется по списочному, явочному и среднесписочному составу. При планировании численности рабочих определяются явочный и среднесписочный их состав. Численность всех других категорий работающих планируется только по среднесписочному составу.

Списочная численность работников предприятия – это показатель численности работников списочного состава на определенное число или дату, например на 18 сентября. Она учитывает численность всех работников предприятия, принятых на постоянную, сезонную и временную работу в соответствии с заключенными трудовыми контрактами (договорами).

Явочным составом называется число работников, которые в соответствии с установленным режимом работы в течение суток фактически принимают участие в производственной деятельности (включая находящихся в командировке).

Среднесписочная численность – численность работников в среднем за определенный период (месяц, квартал, с начала года, за год). Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Среднесписочный состав превышает явочный, т. к. в него включаются временные работники, и те, кто в тот или иной период больны, находятся в командировках, на военных сборах, с/х работах, в отпусках.

Потребность в трудовых ресурсах предприятий автомобильного транспорта определяется по группам и категориям работающих.

Различают следующие четыре основных метода определения явочной численности рабочих:

По трудоемкости планируемых работ.

По нормам выработки.

Явочную численность рабочих по трудоемкости планируемых работ рассчитывают на основе следующей формулы:

, (3.2.1)

где Тпл - плановая трудоемкость производственной программы;

ФРВ - плановый фонд рабочего времени одного рабочего;

α - плановый коэффициент выполнения норм выработки.

Численность водителей:

, (3.2.2)

где АЧР – автомобиле-часы работы парка автомобилей в плановом периоде;

0,3*АДР – подготовительно-заключительное время;

АДР – автомобиле-дни работы в плановом периоде.

Ремонтных рабочих:

, (3.2.3)

где ΣТ_ТОиР – суммарная трудоемкость технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

, (3.2.4)

где T_i – трудоемкость i-го вида технического обслуживания или ремонта чел-ч;

Нпл – планируемое выполнение норм выработки, %.

При укрупненных расчетах плановая численность персонала определяется по формуле:

Nпл = Nб∙ID ± ЭW , (3.2.5)

где Эw – изменение численности персонала за счет изменения производительности труда (экономия «–», увеличение «+»), чел.

ID – индекс изменения доходов.

Nб – численность персонала в базовом периоде.

Плановая численность водителей определяется по формуле

, (3.2.6)

где Iw.в – индекс изменения производительности труда водителя.

Плановая численность ремонтных рабочих определяется по формуле

, (3.2.7)

где I_Lобщ – индекс изменения общего пробега автомобилей;

Iw.р – индекс изменения производительности труда ремонтных рабочих.

По нормам выработки плановую численность производственного персонала можно рассчитать по формуле:

, (3.2.8)

где ОП – плановый объем продукции (выполняемых работ) в установленных единицах измерения за определенный период времени;.

Нвыр – плановая норма выработки в тех же единицах измерения и за тот же период времени.

Для расчета требуемого списочного числа рабочих (Ncп) применяют два основных метода: по коэффициенту списочного состава (Ксп) и по планируемому проценту невыходов на работу по формуле:

Ncп=N ∙ Kcп, (3.2.9)

, (3.2.10)

где Ксп – коэффициент приведения явочной численности к списочной,

ФРВд – действительный фонд рабочего времени, час;

ФРВн – номинальный фонд рабочего времени, час;

Важным элементом определения необходимой численности рабочих является фонд рабочего времени. Различают календарный, номинальный и плановый фонды рабочего времени.

Календарный фонд рабочего времени – это число календарных дней в расчетном периоде.

ФРВк=Дк ∙ Тр , (3.2.11)

где Дк – количество календарных дней в расчетном периоде:

Тр – продолжительность рабочего дня (час).

Номинальный фонд рабочего времени определяется количеством дней в расчетном календарном периоде за вычетом количества выходных и праздничных дней.

ФРВн = (Дк – Дп – Дв) ∙ Тр , (3.2.12)

где Дп, Дв – праздничные и выходные дни;

Плановый и фактический (действительный) фонды рабочего времени одного работающего определяются количеством дней номинального фонда рабочего времени за вычетом дней невыхода на работу по причинам, предусмотренным действующим законодательством: очередные и дополнительные отпуска, неявки по болезни, пропуски в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей и др.

ФРВд = [Дк–(Дп+Дв+До+Ддп+Дб+Дгс)] ∙ Тр–

–(Дпв+Дпп–Дсо) ∙ Тс, (3.2.13),

Где До. Ддп – основные и дополнительные отпуска;

Дб. Дго – отсутствие по болезни и выполнения государственных обязанностей, общественных работ;

Дпв. Дпп – предвыходные и предпраздничные дни;

Дсо – дни отпуска, совпадающие с предпраздничными и предвыходными днями;

Тс – время сокращения дня в предпраздничные и предвыходные дни.

Численность вспомогательных рабочих (Nвс) на автомобильном транспорте рассчитывается исходя из численности ремонтных рабочих.

Nвс=0,25 ∙ Np.p; или Nвс=0, 3 ∙ Np.p. (3.2.14)

Задачи для самостоятельного решения.

Задача 3.2.1.

Определить плановую численность водителей, если объем доходов от перевозок по автотранспортному предприятию – 7260 тыс. руб., а производительность труда одного водителя – 7980 руб.

Задача 3.2.2.

Определить плановую численность водителей, если объем доходов от перевозок по автотранспортному предприятию – 8250 тыс. руб., а производительность труда одного водителя – 7940 руб.

Задача 3.2.3.

Определить плановую численность работников АТП. Исходные данные: численность персонала в отчетном году – 1276 чел.; доходы за отчетный год – 7261,8 тыс. руб.; планируется получить доходы в размере 7897,5 тыс. руб. Относительная экономия численности персонала за счет внедрения передовых методов перевозки грузов и механизации трудоемких процессов в ремонтной службе составляет 38 чел.

Задача 3.2.4.

Определить численность водителей на планируе­мый год, если численность водителей в отчетном (базовом) году – 1280 чел.; доходы за отчетный период – 10 354 тыс. руб.; плани­руется получить доходы – 10 956 тыс. руб.; рост производитель­ности труда водителей планируется на 4,5%.