8.2. Технико-экономические показатели проектируемого участка.
8.2.1 Расчет численности персонала на участке.
Численность основных рабочих, занятых непосредственно выполнением технологических операций, определяется по формуле:
,
где Тгi – годовая трудоемкость на i-ой операции, н-ч;
-
годовой действительный фонд времени
работы одного рабочего, ч;
Кв – коэффициент выполнения норм выработки (Кв=1,15).
При этом Тгi равна:
,
где tштi – норма времени на i-ой операции, мин;
А – программа выпуска, шт.
Годовой фонд времени работы рабочего определяется по формуле:
,
где Дп, Дс – количество рабочих дней в году соответственно с полной продолжительностью и сокращенных;
Кнев – коэффициент невыходов по уважительным причинам (Кнев=0,88).
Ф
=(8·256+7·4)·0,88=1826,88ч
Расчет численности основных рабочих сводим в таблицу 8.7.
Таблица 8.7-Численность основных рабочих
операция по узлу |
годовая трудоемкость, мин |
количество обор-я на операции, шт |
численность основных рабочих |
|
расчетное |
принятое |
|||
базовый вариант |
||||
сварка |
2345 |
1 |
1,117 |
2 |
проектируемый вариант |
||||
сварка |
1867 |
1 |
0,87 |
1 |
Численность вспомогательных рабочих принимаем в размере 15% от численности основных рабочих.
Расчет численности вспомогательных рабочих сводим в таблицу 8.8.
Таблица 8.8 – Расчет численности вспомогательных рабочих.
Наименование профессия |
разряд рабочего |
норма обслуживания, ед. |
численность всп. рабочих |
|
расчетная |
принятая |
|||
базовый вариант |
||||
Наладчик св. обор-я |
3 |
24 |
0,3 |
1 |
проектируемый вариант |
||||
Наладчик св. обор-я |
3 |
24 |
0,15 |
1 |
Численность служащих принимаем в процентном отношении от общего числа рабочих 8 %.
Тогда численность служащих для базового варианта Чсл=0,08·3=0,24, принимаем Чсл=1 – техник технолог.
Для проектируемого варианта численность служащих: Чсл=0,08·2=0,16, принимаем Чсл=1 – техник технолог.
8.2.2. Расчет фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды.
Расчет тарифного фонда заработной платы основных производственных рабочих произведем по формуле:
,
где Счi – часовая тарифная ставка по каждой операции тыс. р.;
Тгi – годовая трудоемкость, н-ч;
n – количество операций.
Часовые тарифные ставки по операциям определяют по формуле:
,
где См1 – месячная тарифная ставка первого разряда, тыс. р.; См1=380 тыс.р.
Ктi – тарифный коэффициент соответствующего разряда
Фм – месячный фонд рабочего времени (Фм=169,3 ч).
Годовой фонд оплаты труда основных производственных рабочих:
Зпр = Зор·Кпр·Кд
где Кпр – коэффициент премирования и доплат для основных производственных рабочих (Кпр=1,5);
Кд – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (Кд=1,08).
Расчет фонда заработной платы основных рабочих сводим в таблицу 8.9.
Таблица 8.9 – Фонд заработной платы основных рабочих.
Наименование професии |
разряд |
часовая ставка, Счi, тыс. р. |
годовая трудоемкость, Тг, ч |
тарифный фонд ЗП, Зор, тыс. р. |
К, учит. премию, Кпр |
К, учит. Доп. ЗП, Кд |
ФЗП осн. рабочих, тыс.р. |
базовый вариант |
|||||||
сварщик |
5 |
2,91 |
2345 |
6823,95 |
1,6 |
1,12 |
12228,5 |
итого |
- |
- |
2345 |
299,39 |
- |
- |
12228,5 |
проектируемый вариант |
|||||||
сварщик |
5 |
2,91 |
1867 |
5432 |
1,6 |
1,12 |
9734,14 |
итого |
- |
- |
1867 |
274,32 |
- |
- |
9734,14 |
Затраты по зарплате вспомогательных рабочих и служащих определим на основе их численности, месячных тарифных ставок Смес, премиальных выплат Кпр, прочих доплат по формуле:
где к - перечень профессий вспомогательных рабочих и служащих.
Расчет затрат на оплату труда вспомогательных рабочих и служащих сводим в таблицу 8.10
Таблица 8.10 – Фонд заработной платы вспомогательных рабочих и служащих.
профессия |
Кол-во чел. |
тарифный коэф. i-того разряда |
месячная тарифная ставка, тыс. р. Смес=Ктi*См1 |
Коэф. преми-рования, Кпр |
К, учит. доп. ЗП, Кд |
Годовой фонд ЗП, тыс. р. |
базовый вариант |
||||||
Наладчик св. обор-я |
1 |
1,35 |
344,547 |
1,4 |
1,1 |
8595,75 |
мастер |
1 |
1,73 |
441,53 |
1,4 |
1,1 |
14115,9 |
итого |
2 |
- |
- |
- |
- |
22711,6 |
проектируемый вариант |
||||||
Наладчик св. обор-я |
1 |
1,35 |
344,547 |
1,4 |
1,1 |
8595,75 |
мастер |
1 |
1,73 |
441,53 |
1,4 |
1,1 |
14115,9 |
итого |
2 |
- |
- |
- |
- |
22711,6 |
Плановый фонд зарплаты за счет прибыли принимают в размере 10 % от прибыли по участку для базового варианта и 20% для проектируемого; норматив распределения для основных производственных рабочих 70 %, для вспомогательных – 25 %, для служащих 5 %.
Результаты годового фонда зарплаты и среднемесячной заработной платы сводим в таблицу 8.11.
Таблица 8.11 - Численность, годовой фонд зарплаты и среднемесячная заработная плата работников участка
категория работников |
Кол-во чел. |
годовой фонд ЗП, вкл. в себестоимость, тыс.руб |
Фонд ЗП, образуемый из прибыли, руб |
общая сумма выплат рабочим и служащим, руб |
среднемесячная ЗП, руб |
базовый вариант |
|||||
Осн. рабочие |
2 |
12228,5 |
20392,8 |
26503,46 |
2208,62 |
Всп. рабочие |
1 |
8595,758 |
13693,958 |
1141,16 |
|
служащие |
1 |
14115,9 |
15135,54 |
1261 |
|
итого |
4 |
23248,18 |
- |
55332,958 |
4611,07 |
Проектируемый вариант |
|||||
Осн. рабочие |
1 |
9734,14 |
33485,8 |
33174,2 |
2764,51 |
Всп. рабочие |
1 |
8595,75 |
16967,2 |
1413,9 |
|
служащие |
1 |
14115,9 |
15840,81 |
1320,15 |
|
итого |
3 |
23203,26 |
- |
171299,7 |
5497 |
Отчисления на социальные нужды работников участка составляют 35 % .
Таблица 8.12 – Расчет отчислений на социальные нужды.
категория работников |
ФЗП, вкл. в себестоимость, тыс.руб |
норма отчислений на соц. нужды, % |
сумма отчислений, тыс.руб |
||
завод |
проект |
завод |
проект |
||
Осн. рабочие |
12228,5 |
9734,14 |
35% |
2388,38 |
1901,539 |
Всп. рабочие |
8595,758 |
8595,75 |
3008,25 |
3008,515 |
|
служащие |
14115,9 |
14115,9 |
4940,25 |
4940,568 |
|
Итого |
|
|
|
10336,8 |
9850,6 |