8.2. Технико-экономические показатели проектируемого участка.
8.2.1 Расчет численности персонала на участке.
Численность основных рабочих, занятых непосредственно выполнением технологических операций, определяется по формуле:
,
где Тгi – годовая трудоемкость на i-ой операции, н-ч;
-
годовой действительный фонд времени
работы одного рабочего, ч;
Кв – коэффициент выполнения норм выработки (Кв=1,15).
При этом Тгi равна:
,
где tштi – норма времени на i-ой операции, мин;
А – программа выпуска, шт.
Годовой фонд времени работы рабочего определяется по формуле:
,
где Дп, Дс – количество рабочих дней в году соответственно с полной продолжительностью и сокращенных;
Кнев – коэффициент невыходов по уважительным причинам (Кнев=0,88).
Ф
=(8·249+7·9)·0,88=1808,4ч
Расчет численности основных рабочих сводим в таблицу 8.7.
Таблица 8.7-Численность основных рабочих
операция по узлу |
годовая трудоемкость, мин |
количество обор-я на операции, шт |
численность основных рабочих |
|
расчетное |
принятое |
|||
базовый вариант |
||||
сварка |
7320,3 |
4 |
3,52 |
4 |
проектируемый вариант |
||||
сварка |
5631 |
3 |
2,7 |
3 |
Численность вспомогательных рабочих принимаем в размере 20% от численности основных рабочих.
Расчет численности вспомогательных рабочих сводим в таблицу 8.8.
Таблица 8.8 – Расчет численности вспомогательных рабочих.
Наименование профессия |
разряд рабочего |
норма обслуживания, ед. |
численность всп. рабочих |
|
расчетная |
принятая |
|||
базовый вариант |
||||
Наладчик св. обор-я |
3 |
24 |
0,8 |
1 |
проектируемый вариант |
||||
Наладчик св. обор-я |
3 |
24 |
0,6 |
1 |
Численность служащих принимаем в процентном отношении от общего числа рабочих 7 %.
Тогда численность служащих для базового варианта Чсл=0,07·5=0,35, принимаем Чсл=1 – мастер.
Для проектируемого варианта численность служащих: Чсл=0,07·4=0,28, принимаем Чсл=1 – мастер.
8.2.2. Расчет фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды.
Расчет тарифного фонда заработной платы основных производственных рабочих произведем по формуле:
,
где Счi – часовая тарифная ставка по каждой операции тыс. р.;
Тгi – годовая трудоемкость, н-ч;
n – количество операций.
Часовые тарифные ставки по операциям определяют по формуле:
,
где См1 – месячная тарифная ставка первого разряда, тыс. р.; См1=1100 тыс.р.
Ктi – тарифный коэффициент соответствующего разряда
Фм – месячный фонд рабочего времени (Фм=169,3 ч).
Годовой фонд оплаты труда основных производственных рабочих:
Зпр = Зор·Кпр·Кд
где Кпр – коэффициент премирования и доплат для основных производственных рабочих (Кпр=1,5);
Кд – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (Кд=1,08).
Расчет фонда заработной платы основных рабочих сводим в таблицу 8.9.
Таблица 8.9 – Фонд заработной платы основных рабочих.
Наименование професии |
разряд |
часовая ставка, Счi, тыс. р. |
годовая трудоемкость, Тг, ч |
тарифный фонд ЗП, Зор, тыс. р. |
К, учит. премию, Кпр |
К, учит. Доп. ЗП, Кд |
ФЗП осн. рабочих, тыс.р. |
базовый вариант |
|||||||
сварщик |
5 |
12,36 |
1830,07 |
22619,67 |
1,6 |
1,12 |
40534,45 |
сварщик |
5 |
12,36 |
1830,07 |
22619,67 |
1,6 |
1,12 |
40534,45 |
сварщик |
5 |
12,36 |
1830,07 |
22619,67 |
1,6 |
1,12 |
40534,45 |
сварщик |
5 |
12,36 |
1830,07 |
22619,67 |
1,6 |
1,12 |
40534,45 |
итого |
- |
- |
7320,3 |
90478,68 |
- |
- |
162137,8 |
проектируемый вариант |
|||||||
сварщик |
5 |
12,36 |
1877 |
23199,72 |
1,6 |
1,12 |
41573,9 |
сварщик |
5 |
12,36 |
1877 |
23199,72 |
1,6 |
1,12 |
41573,9 |
сварщик |
5 |
12,36 |
1877 |
23199,72 |
1,6 |
1,12 |
41573,9 |
итого |
- |
- |
5631 |
69599,16 |
- |
- |
124721,7 |
Затраты по зарплате вспомогательных рабочих и служащих определим на основе их численности, месячных тарифных ставок Смес, премиальных выплат Кпр, прочих доплат по формуле:
где к - перечень профессий вспомогательных рабочих и служащих.
Расчет затрат на оплату труда вспомогательных рабочих и служащих сводим в таблицу 8.10
Таблица 8.10 – Фонд заработной платы вспомогательных рабочих и служащих.
профессия |
Кол-во чел. |
тарифный коэф. i-того разряда |
месячная тарифная ставка, тыс. р. Смес=Ктi*См1 |
Коэф. преми-рования, Кпр |
К, учит. доп. ЗП, Кд |
Годовой фонд ЗП, тыс. р. |
базовый вариант |
||||||
Наладчик св. обор-я |
1 |
1,16 |
1276 |
1,4 |
1,1 |
23580,48 |
мастер |
1 |
1,16 |
1903 |
1,4 |
1,1 |
35167,44 |
итого |
2 |
- |
- |
- |
- |
58747,92 |
проектируемый вариант |
||||||
Наладчик св. обор-я |
1 |
1,16 |
1276 |
1,4 |
1,1 |
23580,48 |
мастер |
1 |
1,16 |
1903 |
1,4 |
1,1 |
35167,44 |
итого |
2 |
- |
- |
- |
- |
58747,92 |
Плановый фонд зарплаты за счет прибыли принимают в размере 10 % от прибыли по участку для базового варианта и 20% для проектируемого; норматив распределения для основных производственных рабочих 70 %, для вспомогательных – 25 %, для служащих 5 %.
Результаты годового фонда зарплаты и среднемесячной заработной платы сводим в таблицу 8.11.
Таблица 8.11 - Численность, годовой фонд зарплаты и среднемесячная заработная плата работников участка
категория работников |
Кол-во чел. |
годовой фонд ЗП, вкл. в себестоимость, тыс.руб |
Фонд ЗП, образуемый из прибыли, тыс. руб |
общая сумма выплат рабочим и служащим, тыс.руб. |
среднемесячная ЗП, руб |
базовый вариант |
|||||
Осн. рабочие |
4 |
162137,8 |
95943,99 |
23192,99 |
3861 |
Всп. рабочие |
1 |
35167,44 |
8283,2 |
3620,88 |
|
служащие |
1 |
23580,48 |
1656,6 |
2103,09 |
|
итого |
6 |
220885,72 |
- |
33132,79 |
9584,97 |
Проектируемый вариант |
|||||
Осн. рабочие |
3 |
124721,7 |
92997,59 |
19264 |
4000 |
Всп. рабочие |
1 |
35167,44 |
6880 |
3500 |
|
служащие |
1 |
23580,48 |
1376 |
2079 |
|
итого |
5 |
183469,62 |
- |
27520 |
9579 |
Отчисления на социальные нужды работников участка составляют 35 % .
Таблица 8.12 – Расчет отчислений на социальные нужды.
Категория работников |
ФЗП, вкл. в себестоимость, тыс.руб |
Норма отчислений на соц. нужды, % |
Сумма отчислений, тыс.руб |
||
завод |
проет |
завод |
проект |
||
Осн. рабочие |
162137,8 |
124721,7 |
35 |
56748,23 |
43652,60 |
Всп. рабочие |
35167,44 |
35167,44 |
12308,60 |
12308,60 |
|
Служащие |
23580,48 |
23580,48 |
8253,16 |
8253,16 |
|
Итого |
220885,72 |
183469,62 |
77309,99 |
64214,36 |
|