Финансовые результаты

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2011 г. (факт)

2012 г. (оценка)

2013 г. (план)

в т.ч.:

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

Объем производства валовой продукции (работ, услуг) сельского хозяйства в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки в т.ч.:

млн.руб.

254428

524401

617328

130419

328777

473170

растениеводства

млн. руб.

животноводства

млн.руб.

Темп роста объема производства валовой продукции (работ, услуг) сельского хозяйства в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки

%

217.2

206.1

117,7

129,9

135.6

119.5

Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других налогов и платежей из выручки

млн. руб.

Стоимость перерабатываемого давальческого сырья

млн. руб.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

млн. руб.

187660

430652

480022

100555

218709

343358

Обменный курс белорусского рубля к доллару США

руб.

4.623

8.336

8.95

8.95

8.95

8.95

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного занятого

тыс. долл. США

28.8

35,8

37,8

8.0

17.1

26,8

Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг

%

198,1

229,5

111,5

118.2

113,7

110,3

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

млн. руб.

155739

335457

369469

75099

164067

259395

Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг

%

197,7

215.4

110.1

116.8

109,5

108,2

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг

млн. руб.

12734

56495

61243

15185

32230

48725

Чистая прибыль, убыток (-)

млн. руб.

15133

60470

45454

11980

24339

36891

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг

%

9,2

16,8

20,2

19,6

18,8

16.6

Рентабельность продаж

%

6.8

13.1

12.8

15.1

14.7

14.2

Удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции

%

Соотношение запасов готовой продукции (работ, услуг) и среднемесячного объема производства промышленной продукции (работ, услуг)

%

Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг)

%

73,9

74.3

70.3

72.6

74.5

71.2

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2011 г. (факт)

2012 г. (оценка)

2013 г. (план)

в т.ч.:

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

Снижение уровня материалоемкости продукции (работ, услуг) в организациях промышленности (в фактических

ценах)

%

-4,0

-5,5

-5,6

-0,6

-1,4

-4,2

Показатель по энергосбережению

%

-5,0

-12,7

-8.5

-2.0

-4.0

-6.0

Среднесписочная численность работников

чел.

1410

1442

1420

1398

1426

1434

Среднемесячная заработная плата

руб.

1643

3466

4490

3826

3843

4112

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника

млн. руб.

133.1

298,6

338,0

75.5

153,4

239,4

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы

коэф.

1,49

1,08

1.03

0.88

0.99

1.0

Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника

%

196,3

224,3

113,2

123,2

112,2

109,4

Добавленная стоимость

млн. руб.

74328

173622

227768

47683

111782

172988

Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника

млн. руб.

52.7

120.4

160.4

34.1

78,4

120.6

Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника

тыс.долл. США

11.4

14.3

17.9

3.8

8.8

13.5

Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника

%

228.5

133.5

141,8

131,7

133,2

Использование инвестиций в основной капитал

млн. руб.

55124

88222

131004

28475

61158

111004

Использование инвестиций в основной капитал

млн. руб.

55124

88222

103004

20875

41158

85347

Прямые иностранные инвестиции

тыс. долл. США

Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки

%

2.3

4.7

5,2

3,5

6,2

5,6

Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства

%

Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива в затратах на производство продукции (работ, услуг)

%

20,4

19.0

15,5

15.0

16.0

15.5

Сальдо внешней торговли товарами и услугами

тыс. долл. США

-2859,9

-878,9

-3400

-1190

-1680

-2550

Сумма просроченной кредиторской задолженности

млн. руб.

4655

2683

1540

2150

1860

1610

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2011 г. (факт)

2012 г. (оценка)

2013 г. (план)

в т.ч.:

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности

%

14.6

7,1

4.5

5.8

5.2

4.6

Сумма просроченной дебиторской задолженности

млн. руб.

1431

1425

250

1115

755

395

Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности

%

8.4

4,3

1.3

3.5

3.0

1.9

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности

коэф.

1,94

1.14

1.76

1.16

1.41

1.63

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

коэф.

0,83

0,85

0.88

0.89

0.87

0.90

Коэффициент текущей ликвидности

коэф.

6,03

6,67

8.45

9.12

9.57

9.90

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

коэф.

0,05

0,11

0.13

0.12

0.13

0.14

Коэффициент покрытия задолженности

коэф

4.8

1.6

Срок оборачиваемости капитала

в днях

1467

1454

Срок оборачиваемости готовой продукции

в днях

4.72

1.56

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности

в днях

27.0

11.8

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности

в днях

28.9

21.2