- •Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
- •Растениеводство
- •Животноводство
- •Подсобные производства
- •Материально – техническая база
- •Финансовые результаты
- •Социальная сфера и жильё
- •Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Раздел 3. Производственный план
- •3.1 Сельское хозяйство
- •3.1.1 Растениеводство
- •3.1.2 Животноводство
- •3.2 Промышленность
- •3.3 Обслуживание
- •3.4 Строительство
- •Раздел 4. Организационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план (скорректированный)
- •Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
- •Раздел 7. Мероприятия по модернизации
- •Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
табл. 43 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Ставка НДС, % |
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
в т. ч. |
||
январь- март |
январь- июнь |
январь-сентябрь |
|||||
Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС: |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
газ природный |
1 000 м3 |
20% |
2340 |
2810 |
2340 |
2570 |
2800 |
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
кВт/ч |
20% |
880 |
980 |
880 |
970 |
980 |
тепловая энергия |
Гкал |
20% |
455 |
550 |
455 |
500 |
525 |
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении): |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
на технологические цели: |
|
|
|
|
|
|
|
газ природный |
1 000 м3 |
Х |
2464 |
2365 |
1040 |
1210 |
1590 |
мазут |
|
Х |
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
Х |
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
тыс.кВт |
Х |
10902 |
10735 |
2835 |
5228 |
7854 |
тепловая энергия |
Гкал |
Х |
313 |
309 |
170 |
183 |
183 |
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
Х |
|
|
|
|
|
на общепроизводственные и общехозяйственные цели: |
|
|
|
|
|
|
|
газ природный |
1 000 м3 |
Х |
|
|
|
|
|
мазут |
|
Х |
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
Х |
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
тыс.кВт |
Х |
221 |
290 |
80 |
155 |
230 |
тепловая энергия |
Гкал |
Х |
3211 |
3166 |
1060 |
1502 |
2047 |
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
Х |
|
|
|
|
|
Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС): |
|
Х |
15268 |
16776 |
5006 |
8273 |
12424 |
газ природный |
|
|
7036 |
8013 |
2434 |
3110 |
4452 |
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
|
|
8060 |
10520 |
2495 |
5071 |
7697 |
тепловая энергия |
|
|
172 |
200 |
77 |
92 |
96 |
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС) |
|
|
1655 |
2048 |
552 |
901 |
1310 |
Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ТЭР без НДС, млн. РУБ |
|
|
16923 |
18824 |
5558 |
9174 |
13734 |
Сумма НДС на ТЭР |
|
|
3385 |
3765 |
1112 |
1835 |
2747 |
Всего затраты на ТЭР |
|
|
20308 |
22589 |
6670 |
11009 |
16481 |
табл. 44 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 2013 г.
Наименование |
Ед. изм. |
Количество потребляемых ТЭР |
% снижения (увеличения) потребления ТЭР |
||||
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
||||||
январь- март |
январь- июнь |
январь-сентябрь |
ВСЕГО за год |
||||
Всего энергозатраты, в том числе: |
т усл. топл. |
6043 |
2020 |
2887 |
4060 |
5780 |
-8,5 |
электроэнергия |
тыс. кВт.ч |
10902 |
2835 |
5228 |
7854 |
10735 |
-1,5 |
тепловая энергия – всего, в том числе: |
Гкал |
7409 |
3705 |
4458 |
4947 |
7399 |
-0,1 |
тепловая энергия, полученная со стороны |
Гкал |
3524 |
1230 |
1685 |
2230 |
3475 |
-1,4 |
котельно-печное топливо - всего, в том числе: |
т усл. топл. |
3155 |
1300 |
1520 |
2010 |
3020 |
-4,3 |
мазут |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
печное бытовое топливо |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
природный газ |
т усл. топл. |
2865 |
1196 |
1391 |
1829 |
2720 |
-5,1 |
уголь |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
местные виды топлива |
т усл. топл. |
290 |
104 |
129 |
181 |
300 |
3,4 |
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
т усл. топл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии |
Гкал кВт.ч |
|
|
|
|
|
|
табл. 45 ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, 2013 г.
Наименование |
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
|||
январь- март |
январь- июнь |
январь- сентябрь |
ВСЕГО за год |
||
Доля местных видов топлива в котельно-печном топливе, % |
9,2 |
8.0 |
8.5 |
9.0 |
10.0 |
Доведенный показатель по энергосбережению, % |
-5,5 |
-2.0 |
-4.0 |
-6.0 |
-8.5 |
Показатель по энергосбережению, % в 2012 году |
-12,7 |
-19,3 |
-17,5 |
-12,9 |
-14,2 |
Необходимый объем экономии ТЭР для обеспечения выполнения целевого показателя, т усл. топл.* |
|
|
|
|
|
Удельный вес ТЭР в себестоимости продукции, % |
|
|
|
|
|
Темп роста выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах, % |
|
|
|
|
|
Темп роста выпуска валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, % |
119,9 |
104,7 |
105,0 |
105,1 |
107,0 |
Темп роста выполненных работ в сопоставимых условиях, % |
|
|
|
|
|
Выпуск промышленной продукции, млн руб. |
|
|
|
|
|
Выпуск валовой продукции сельского хозяйства, млн руб. |
242920 |
46289 |
98742 |
197904 |
259876 |
Объем выполненных работ в текущих ценах, % |
|
|
|
|
|
Справочно: |
* необходимый объем экономии ТЭР рассчитывается как процент показателя по энергосбережению от расхода ТЭР за предыдущий период. |
||||
табл. 46 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 2013 г.
Мероприятия |
Объем внедрения |
Планируемая экономия от внедрения мероприятия, тонн усл. топл, тыс. кВт.ч, Гкал |
Объем финансирования, млн руб., всего |
В том числе по источникам, млн руб.,
|
Внедрение модулей управления дежурным освещением |
6 |
24,3 |
33 |
собственные средства |
Внедрение частотно – регулируемых электроприводов на вакуумные установки МТК Василишки |
1 |
4,2 |
15 |
собственные средства |
Замена насосного оборудования очистных сооружений СГЦ д. Зброжки ( 75 кВт на 22 кВт) |
2 |
110 |
95 |
собственные средства |
Замена неэффективного оборудования системы вентиляции |
36 |
124,5 |
1500 |
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
263 |
1643 |
|
Справочно: сумма потерь от роста цен на энергоносители по сравнению с прошлым годом |
х |
х |
х |
3087 |