8. План продаж

Рынок wellness-услуг Санкт-Петербурга находится на стадии развития, и с каждым годом спрос на них растет. В связи с этим мы планируем, что с каждым годом объем продаж нашей компании будет расти.

По нашим данным, спрос на услуги wellness вырос на 80% в 2009 году³⁹. Так, после финансового кризиса 2009 года спрос стал стремительно расти. Это связано с тем, что людям как никогда стало необходимо расслабляться, заботиться о своем здоровье, повышать иммунитет.⁴⁰

Для расчета подробного плана продаж нашей компании предположим, что при наличии средств мы запустим бизнес с января 2014 года. Так, 2014 год – это первый год, 2015 год – второй год, 2016 год – третий год работы wellness-центра. Период, представленный в таблице, равен одному месяцу. При этом мы рассмотрим объем продаж в каждом из этих периодов с учетом изменений спроса на услуги wellness в зависимости от сезонных колебаний или в долгосрочной перспективе.

При оценке объемов продаж компании мы руководствовались тем, что в последующие три года спрос на услуги wellness будет расти примерно на 2% в год. Кроме того, проанализировав отзывы известных и опытных владельцев салонов по уходу за здоровьем, мы выявили несколько периодов «затишья», то есть падения спроса в течение года: это конец ноября, декабрь и январь, что объяснимо подготовкой к праздникам и новогодним затратам населения; а также сезон летних отпусков.⁴¹ К клиентам оздоровительного центра относится обычное население, а не корпоративные клиенты. А так как услуги wellness являются для людей необязательными, а скорее некоторым «излишеством», спрос на них зависит от материального состояния людей в течение года.

При анализе компаний-конкурентов, а именно – данных о затратах и денежных поступлениях, мы столкнулись с тем, что они работают в формате ООО и не предоставляют подобных данных.

Оценка объема продаж компании напрямую зависит от количества ее клиентов. В связи с этим, мы рассчитываем на то, что в самом начале деятельности количество клиентов будет ниже, чем среднее значение по годам. Однако спрос все равно будет присутствовать, так как мы начнем проводить маркетинговую кампанию задолго до открытия.

Также мы учитывали режим работы wellness-центра, и, соответственно, его максимальная наполняемость процедур в рабочие и выходные дни. Предполагается, что режим работы центра в будние дни – с 9:00 до 22:00, а в выходные дни – с 8:00 до 23:00. При расчете заполняемости различных процедур учитывалась, что минимальный промежуток времени между процедурами должен быть 30 минут, чтобы прибрать место для проведения процедуры.

При расчете средней цены использовался среднемесячный уровень инфляции за 2012 год в качестве темпа роста. В нашем случае среднемесячный темп инфляции составил 6,03%. (См. Приложение 4, 5)

3. Организационный план

Организационно-правовая форма wellness-центра «Магия Востока» характеризуется как общество с ограниченной ответственностью (ООО). ООО «Магия Востока» учреждено тремя физическими лицами. Данная правовая форма была выбрана нами ввиду упрощённой системы налогообложения и ограниченным размером предпринимательского риска, находящегося в пределах стоимости принадлежащих долей участникам в уставном капитале общества. Среди других значительных преимуществ организационно-правовой формы ООО можно отметить так же упрощённый процесс привлечения инвестиций и тем самым расширения бизнеса. Общество с ограниченной ответственностью даёт возможность сформировать структуры управления, соответствующие размерам и специфике деятельности фирмы. Система управления нашего бизнеса- ООО «Магия Востока» характеризуется линейной структурой , представленной в таблице.

Таб. 1.1 «Система управления ООО «Магия Востока»»

Численность персонала wellness-центра -11 человек. В аппарат управления wellness-центра входит генеральный директор. Все сотрудники wellness-центра нанимаются в штат на постоянную работу. Все работники кроме генерального директора и консультанта, будут иметь рабочий график два через два. График работы консультанта будет зависеть от записей посетителей на прохождение семнаров-консультаций. Ввиду того, что наш бизнес можно охарактеризовать, как малый, появляется возможность совмещения должности администратора и работницы reception. Мы рассчитываем не то, что большинство гостей посетят wellness-центр после работы, приблизительно начиная с 18 часов, поэтому работница reception будет наниматься на время с 16 до 20 часов.

Вместо того, чтобы нанять бухгалтера, мы решили рассмотреть альтернативный вариант – передачу функций главного бухгалтера специализированной организации, оказывающей бухгалтерские услуги. (С точки зрения законодательства такая возможность предусмотрена пп. «г» п. 2 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ.) Пользование услугами специализированной бухгалтерской организации имеет множество преимуществ:

• Компания несет финансовую ответственность за работу своего сотрудника, выбранного в результате тщательного отбора.

• Для такого развивающегося бизнеса как наш, немаловажна возможность экономии на рабочем месте и налогах, что возможно при использовании услуг бухгалтерской компании вместо найма бухгалтера на полную ставку

• Компания предоставляет финансовые гарантии, ввиду обязательного страхования ответственности аудиторских компаний, оказывающих бухгалтерские услуги.

• Бухгалтерское обслуживание носит непрерывный характер

• Компания предоставляет профессиональная информационную поддержку в рамках деятельности обслуживаемой компании в качестве консультаций.⁴²

Главным средством привлечения рабочей силы будут являться компетентная заработная плата и возможность работать в сплочённом коллективе, в благоприятной рабочей атмосфере.

Вербовка сотрудников произойдет путем размещения информации о вакансиях в местах концентрации целевой аудитории, в интернет ресурсах, а так же в печатных СМИ.

Корпоративная культура — ключевой фактор, определяющий успех и стабильность компании. Она связывает сотрудников. воедино, повышает лояльность персонала к компании, увеличивает производительность труда.^.43 Именно поэтому, старший администратор салона будет стремиться к созданию стабильной корпоративной культуры, где решения принимает главный директор, после согласования со старшим администратором. Главная цель нашего бизнеса: повысить эффективность предоставляемых услуг и стремление к дальнейшему развитию. Данная цель должна учитываться всеми сотрудниками компании.

Генеральный директор

Обязанности:

1. Организация работы и взаимодействия подчинённых, повышение эффективности и прибыльности организации,

2. Взаимодействие с внешними поставщиками, подрядчиками, бухгалтером, рекламным агентством

3. Отбор, мотивация персонала, создание благоприятной атмосферы в рамках предприятия

4. Соблюдение законности деятельности предприятия

5. Контроль над соблюдением правил и норм охраны труда и техники безопасности работниками wellness-центра.

Требования:

1. Возраст: 26—45 лет (пол не имеет значения)

2. Высшее образование

3. Опыт работы не менее 3х лет в руководящей должности компании действовавшей в сфере услуг

4. Необходимые личностные качества:

• ответственность

• исполнительность

• организованность

• коммуникативные качества

5. Необходимые знания и навыки:

• Управления предприятием

• Знания трудового законодательства (Порядок разработки и заключения трудовых отношений)

• Управления финансами организации

• Особенности структуры организации

• Награждения персонала

• Пользования персональным компьютером и соответствующими программными обеспечениями (MS Word, Excel и т.д.)

• Основ экономики, организации труда и управления;

• Основ маркетинга и организации рекламы.

Администратор

Обязанности:

1. Организация складского хозяйства, условий хранения необходимых косметических средств

2. Ведение электронной документации;

3. Принятие меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций

4. Контроль соблюдения требований производственной санитарии и гигиены, а также требований противопожарной безопасности

5. Контроль работников wellness-центра в течение рабочего дня

6. Выдача отпусков, составление графика работы сотрудников

Требования:

1. Возраст от 25-35 лет

2. Высшее образование

3. Необходимые личностные качества:

• стрессоустойчивость

• исполнительность

• умение быстро принимать решение

• справедливость

4. Необходимые знания и навыки:

• управление подчинёнными

• пользование компьютером и необходимыми программными обеспечениями

Работница reception

Обязанности:

1. Прием посетителей

2. Запись клиентов на процедуры по телефону

3. Согласование данных записей с персоналом салона, обслуживающим клиентов

4. Ведение дневника записей клиентов

5. Ведение, осуществление кассовых расчётов

Требования

1. Пол: женский

2. Возраст от 20 лет

3. Необходимые личностные качества:

• Коммуникабельность

• Приятная внешность

• Вежливость

• Аккуратность

• Организованность

4. Необходимые знания и навыки

• Знание иностранного языка

• Умения пользоваться персональным компьютером

Бухгалтер

Обязанности:

1. Полное ведение бухгалтерского и налогового учета

2. Расчет заработной платы

3. Составление бухгалтерской отчетности

4. Сдача балансов

5. Осуществление расчётов за электроэнергию и водоснабжение

6. Составление годовых финансовых отчётов

Требования:

1. Возраст от 30 до 55 лет

2. Высшее образование (финансовое)

3. Опыт работы от 3 лет в должности бухгалтера

4. Необходимые личностные качества:

• Аккуратность

• Организованность

5. Необходимые знания и навыки:

• Пользование ПК (MS Office, Excel)

• Умение работать с программным обеспечением 1С Бухгалтерия

• Знание расчета заработной платы

• Знание бухгалтерского и налогового учета

Специалисты восточных традиций

Требования:

• Возраст: от 23 до 40 лет

• Пол не имеет значения

• Опыт работы в данной должности: 2 года

Обязанности:

• Проведение процедур

• Согласование записей клиентов с работницей reception

Необходимые личностные качества:

• Аккуратность

• Исполнительность

Ассистент специалистов восточных традиций

Требования:

• Возраст: от 20 до 30 лет

• Пол: женский

• Опыт работы в welness- салоне

Обязанности:

• Подготовка необходимых ингредиентов для проведения процедур Консультация гостей о процессе проведения процедуры (о его эффекте).

• Создание максимально благоприятной атмосферы на время проведения процедуры.

Необходимые личностные качества:

• Внимательность

• Аккуратность

• Приятная внешность

Уборщица

Обязанности

1. Уборка помещений wellness-центра

2. Поддержка чистоты и порядка в центре

3. Обеспечение массажных салонов, раздевалок необходимыми вещами для удобства посетителей (полотенцами, мылом, салфетками и т.д.)

Требования

1. Пол: женский

2. Необходимые личностные качества:

• Аккуратность

• Исполнительность

• Ответственность

График работы сотрудников рассчитан исходя из часов работы wellness-центра в рабочие и выходные дни, а также – с учетом распределения выполняемых процедур по дням недели. (См. Приложение 6)

Форма оплаты труда сотрудников организации будет представлять собой повременную систему. Это означает, что заработок определяется на основе фактически отработанного времени и установленной тарифной ставки. Система оплаты труда консультанта и бухгалтера будет сдельной. Заработок будет определяться на основе выполненного объема работ. Мы рассчитываем на то, что консультант будет проводить ежемесячно курс консультаций, состоящий из 4-х семинаров. Тариф, соответственно, будет 3000 тыс. за семинар. (См. Приложение 7)

Суммарные затраты на персонал, без учёта налогов и прочих бонусов, составляют 426000 рублей в месяц.

Процесс производства услуг.

Услуги личного инструктора, консультанта: если клиент хочет получить детализированную проработку ключевых моментов со специалистом, он должен предварительно записаться на консультацию, указав удобное для него время. На встрече со специалистом в результате беседы, проведения (заполнения) тестов, консультант вместе с клиентом разрабатывают план посещения центра и «желательный » план питания клиента в повседневной жизни, учитывая индивидуальные особенности человека и его образ жизни.

Массаж и процедуры: клиент проходит в зал, специально обставленный и оборудованный для проведения массажа/процедуры, который относится к одной из четырех стран; переодевается в одежду, предназначенную для той или иной услуги (предоставляется центром). При оказании услуги используются различные средства в зависимости от вида массажа/процедуры()

Семинары: тематические семинары (интерактивные лекции) еженедельно проводятся сотрудниками центра и раз в месяц приглашается специалист в области восточной культуры, продолжительность 2-3 часа, включая кофе-брейк. На семинарах разбираются темы здорового образа жизни, правильного питания, поддержания внутреннего баланса, борьбы со стрессом, а также востоко ориентированные темы, которые находятся в компетенции приглашенных специалистов.

Поставщики.

Так как в нашем случае ресурсами являются различные средства для массажа, а также наполнители для ванн, мы провели анализ рынка натуральной косметики Востока. В связи с высокой конкуренцией и нарастающей популярностью натуральных продуктов, на рынке существует высокое предложение товаров из стран Востока, поэтому нам был предоставлен большой выбор поставщиков ресурсов. Товары представлены как в розничных и оптовых, так и в интернет-магазинах; цены варьируются в зависимости от качества и срока хранения продукта. Для нашего центра мы выбрали исключительно натуральные товары средней ценовой категории, которые мы будем закупать в различных оптовых и интернет-магазинах; доставка предоставляется бесплатно. Мы не зависим от поставщиков, так как, во-первых, мы закупаем продукцию не в одном, а в нескольких магазинах, а во-вторых, на данном рынке существуют низкие издержки переключения, и мы в любой момент сможем сменить поставщика ресурсов, не понеся материальных потерь. Тенденции к повышению цен на ресурсы не намечено (кроме инфляции).

Наши поставщики:

Индия: ООО «Амритсар»⁴⁴

Таиланд: ООО «Лемонграсс Хаус»⁴⁵, Интернет-магазин СПА-программ «Альганика»⁴⁶, ООО «Сайберфлэш»⁴⁷

Китай: Итернет-магазин «igolkin.biz»⁴⁸

Япония: ООО «Наш Кедр»⁴⁹