Текущий план производства на 2009 год

Год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Номенк­латура

цена един, прод., тыс. руб.

производственная программа

цена един, прод., тыс.

руб.

производственная программа

цена един, прод., тыс.

руб

производственная программа

цена един, прод., тыс.

руб.

производственная программа

цена един, прод., тыс.

руб.

производственная программа

шт.

млн. руб.

шт.

млн. руб.

шт.

млн. руб.

шт.

млн. руб.

шт.

млн. руб.

N-R

189,05

2200

415,910

189,05

450

85,073

189,05

500

94,525

189,05

600

113,430

189,05

650

122,882

N-R +

264,67

2500

661,675

264,67

525

138,952

264,67

575

152,185

264,67

650

172,035

264,67

750

198,503

N-CX

340,29

1739

591,764

340,29

350

119,102

340,29

439

149,387

340,29

460

156,533

340,29

490

166,742

Итого

-

6439

1669,349

-

1325

343,127

-

1514

396,097

-

1710

441,998

-

1890

488,127

Перспективный план производства нa 2009 - 2011 годы

Номенкла­тура

Годы

2009

2010

2011

Цена единицы продукции. тыс. руб.

Производственная программа

Цена единицы продукции. тыс. руб.

Производственная программа

Цена единицы. продукции. тыс. руб.

Производственная программа

шт.

млн. руб.

шт.

млн. руб.

шт.

млн. руб.

N-R

189,05

2200

415,91

178,92

2400

429,408

171,15

2650

453,548

N-R +

264,67

2500

661,675

250,5

2750

688,875

239,61

3150

754,771

N-CX

340,29

1739

591,764

322,06

2000

644,12

308,07

2300

708,561

Итого

-

6439

1669,439

-

7150

1762,403

-

8100

1916,88

Приложение Г

План реализация на текущий 2009 год

Год

I квартал

II

квартал

III квартал

IV квартал

Показатели

вариант

вариант

вариант

вариант

вариант

песс.

опт.

реальн.

песс.

опт.

реальн.

песс.

опт.

реальн.

песс.

опт.

реальн.

песс.

опт.

реальн.

(90%)

(100%)

(95%)

(90%)

(100%)

(95%)

(90%)

(100%)

(95%)

(90%)

(100%)

(95%)

(90%)

(100%)

(95%)

1. Объем про­изводства

1502,414

1669,349

1585,882

308,815

343,127

325,971

356,487

396,097

376,292

397,798

441,998

419,898

439,314

488,127

463,721

2.Остаток про

дукции на ко­нец года (склад)

30,048

33,387

31,718

6,176

6,862

6,519

7,13

7,922

7,526

7,956

8,84

8,398

8,786

9,763

9,275

3. Остаток

продукции на начало года

(склад)

18,029

20,032

19,031

3,705

4,117

3,911

4,278

4,753

4,516

4,774

5,304

5,039

5,272

5,858

5,565

4. Объем реа-

лизованной продукции

(п.1-п.2+п.З)

1490,395

1655,994

1573,195

306,344

340,382

323,363

353,635

392,928

373,282

394,616

438,462

416,539

435,8

484,222

460,011

Перспективный план реализации на 2009-2011 годы

Годы

Показатели

2009

2010

2011

пессим. (90%)

оптим. (100%)

реальн.

(95%)

пессим. (90%)

оптим. (100%)

реальн. (95%)

пессим. (90%)

оптим. (100%)

реальн. (95%)

1.Объем производства

1502,414

1669,349

1585,882

1586,163

1762,403

1674,283

1725,192

1916,88

1821,036

2. Остаток продукции на конец года (склад)

30,048

33,387

31,718

26,695

29,961

28,463

22,427

24,919

23,673

3. Остаток продукции на начало года (склад)

18,029

20,032

19,031

14,276 ,

15,862

15,069

10,351

11,501

10,926

4. Объем реализованной продукции (п.1-п.2+пЗ)

1490,395

1655,994

1573,195

1573,474

1748,304

1660,889

1713,116

1903,462

1808,289

Прогноз прибыли от реализации готовой продукции в 2009 -2011 годах

i

Годы

Показатели

2009

2010

2011

пессим. (90%)

оптим. (100%)

реальн. (95%)

пессим. (90%)

оптим. (100%)

реальн. (95%)

пессим. (90%)

оптим. (100%)

реальн.

(95%)

1. Выручка от реализации

1490,395

1655,994

1573,195

1573,474

1748,304

1660,889

1713,116

1903,462

1808,289

2. Издержки производства

1202,01

1335,567

1268,789

1220,089

1355,655

1287,872

1259,293

1399,215

1329,254

3. Прибыль

288,385

320,427

304,427

353,385

392,649

373,017

453,823

504,247

479,035