2.Формирование операції

1. В меню вибираємо: Операции  Журнал операций  Новая строка  .

На екрані вікно Операция новая для введення реквізи­тів: №: 2, от п-го числа, Сумма:17280,00, Содержание операции:Учет арендной платы.

В табличній частині вводимо:

№: 1, Д:01, Субконто Д:Вид затрат:общепроизводственные Аренда ОС, К: -, Сумма:3600,00, Учет арендной платы №Ж:АП.

№: 2, Д:631, Субконто Д:Вид затрат:общепроизводственные перечислена предоплата, К:311 Субконто К,Контерагенты  МП «Уность», Сумма:17280,00, №Ж:АП.

№: 3, Д: 6415, Субконто 1Д: Вид затрат:общепроизводственные Начислен НК К:631, Субконто К: Контерагенты  МП «Уность», Сумма:2880,00, №Ж:АП.

№: 4, Д:39, Субконто 1Д:, Вид затрат:общепроизводственные Субконто 2Д: АрендаРасходы будущих периодов, К:631, Контерагенты  МП «Уность» Субконто К:, Сумма: 14400,00, №Ж:АП.

№: 5, Д:91, Субконто 1Д общепроизводственные:, Субконто 2Д Арендасписание, К:39, Субконто К: Контерагенты  МП «Уность», Сумма:,1200, №Ж:АП.

2. Ввести реквізити и закрити вікно: [Х].

3. Зберегти зміни? [ДА].

Перевірка результатів

В журнале Банк есть записи: ПП-5 для МП «Юность» и БВ-8 о перечислении платежа.

3. Відкриваємо Журнал операций: в ньому є запис.

4. Відкриваємо Журнал проводок: в ньому є проводка:

01	-	36000
631	311	17280
6415	631	2880
39	631	14400
91	39	1200

	Содержание	д	к	Сумма
1	Получено помещение в аренду на 1 год, договор аренда	01	-	36000
2	Перечислена предоплата в МП "юность" за 1 год по платежному поручению, выписка банка	631	311	17280
3	Начислен НК по НДС за услуги, налоговая накладная	6415	631	2880
4	Начислены расходы будущих периодов в сумме арендной платы без НДС	39	631	14400
5	Списана месячная арендная плата на производственные расходы	91	39	1200

21 В системе "1 с: Бухгалтерия" сформировать необходимые документы и соответствующие проводки по хозяйственной операции:

Согласно договора № 4 на по-стачання оборудование заводом "Восток" и полученным счетом № 105 необходимо оплатить стоимость: 1 тележки - 360 грн. и 100 шт. игл швейных - 250 грн.

Выполнение операции

1. Формування рахунку вхідного для мшп

1. В меню вибираємо: Документы  Приход  Счет входящий  []

На екрані вікно для введення реквізитів РВ: №: 4, п-е число, Поставщик: з-д «Восток», Что приходуем: МБП, Вид торговли: Предоплата, Вид НДС: 20%, № счета поставщика: 105.

В табличній частині ввести:

№: 1, Тележка, Кол-во: 1, Цена: 288,00, Сумма:288,00, НДС: 72,00,

№: 2, Иглы шв., Кол-во: 100, Цена: 2,00, Сумма:200,00, НДС: 50,00.

Итого: 610,00.

2. Ввести реквізити РВ  [ОК]

3. Провести документ? [Нет]