Расчет показателей интенсификации производства

Показатели

Предыдущий

год

Отчетный

год

Темпы

динамики. %

1. Объем продукции в действующих ценах (без НДС и акциза), тыс. руб.

2. Промышленно-производственный персонал, чел.

3. Оплата труда, тыс. руб.

4. Материальные затраты, тыс. руб.

5. Основные промышленно-производственные фонды, тыс. руб.

6. Амортизация, тыс. руб.

7. Оборотные средства, тыс. руб.

8. Производительность труда, руб.

9. Продукция на 1 руб. оплаты труда, руб.

10. Материалоотдача, руб.

11. Фондоотдача, руб.

12. Амортизационная отдача, руб.

13. Оборачиваемость оборотных средств, раз

Виды ресурсов

Динамика качественных показателей, коэффициент

Прирост ресурсов на 1 % прироста объема продукции, %

Доля влияния на

100% прироста

продукции

факторов

Относительная экономия, перерасход ресурсов (+, -)

экстенсивного характера

интенсивного характера

Промышленно-производ­ственный персонал

Оплата труда

Материальные затраты

Основные промышленно-производственные фонды

Амортизация

Оборотные средства

Комплексная оценка интенсификации

Показатель

Условное обозначение

Предыдущий год

Отчетный год

Изменение

(+, -)

Темп роста,

%

А

Б

1

2

3

4

1. Выручка от продаж, тыс. руб.

В

2. Переменные расходы, тыс. руб.

Z_пер

3. Постоянные расходы, тыс. руб.

Z_пост

4. Валовая (маржинальная) прибыль, тыс. руб.

П_м

5. Доля валовой прибыли в выручке от продаж

d_м

6. Критический объем продаж продукции в стоимостном выражении (точка безубыточности), тыс. руб.

ТБУ

7. Запас финансовой прочности, тыс. руб.

ЗФП

8. Доля (уровень) запаса финансовой прочности в выручке от продаж, %

dЗФП

9. Прибыль от продаж, тыс. руб.

П_в

10. Показатели операционного рычага, коэф.

OR

Переменные расходы

10.1 ^{_____________________________}

Постоянные расходы

OR₁

Валовая прибыль

10.2. ^{___________________________}

Выручка от продаж

OR₂

11. Показатели силы воздействия операционного рычага (эластичности), коэффициент.

11.1.

Э_OR1

X

X

X

11.2

Э_OR2

X

X

X

11.3.

Э_OR3

X

X

X

12. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж), %

R_об

13. Рентабельность общей величины переменных и постоянных расходов (расходов по обычным видам деятельности)

R_Zобыч