Динаміка основних показників розвитку
ЗАТ «ВІПОЛ» у 2003-2005 рр.
Показники |
Од. виміру |
Значення по роках |
Відхилення 2005 рік до 2003 року,% |
||
2003 |
2004 |
2005 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Обсяг доходу, всього (без ПДВ) |
тис.грн |
10717,6 |
10875,8 |
11544,6
|
107,7 |
- у т.ч. від реалізації продукції |
8971,0 |
9985,0 |
10665,5 |
118,9 |
|
Собівартість реалізованої продукції |
тис.грн |
8053,3 |
9179,4 |
9199,4 |
114,2 |
Середньорічна загальна чисельність персоналу |
осіб |
238 |
237 |
229 |
96,2 |
Середньорічна загальна чисельність промислово-виробничого персоналу - у тому числі робітників |
осіб |
238 206 |
237 211 |
229 204 |
96,2 99,0 |
Загальна вартість основних засобів у т.ч.: |
тис.грн |
11253,0 |
11665,0 |
11834,4 |
105,2 |
- будівлі і споруди |
3460,0 |
3459,6 |
3459,6 |
99,9 |
|
- машини і обладнання |
7288,0 |
7687,3 |
7809,2 |
107,2 |
|
- транспортні засоби |
266,0 |
283,4 |
302,1 |
113,6 |
|
- інструменти |
92,0 |
83,1 |
90,3 |
98,2 |
|
- інші основні засоби |
147,0 |
151,6 |
173,2 |
117,8 |
|
Обсяг загальних витрат на виробництво у тому числі: |
тис.грн |
9493,9 |
10690,0 |
10845,4 |
114,2 |
- матеріальні витрати |
5054,7 |
5831,8 |
5451,8 |
107,9 |
|
- оплата праці |
2290,0 |
2656,5 |
2863,8 |
125,1 |
|
- відрахування на соціальні потреби |
858,0 |
968,8 |
1178,5 |
137,4 |
|
- амортизація |
779,5 |
808,8 |
786,9 |
100,9 |
|
- інші витрати |
511,7 |
424,1 |
564,4 |
110,3 |
|
Обсяг прибутку, всього - у тому числі від реалізації продукції |
тис.грн |
460,3 917,7
|
- 69,0 805,6
|
527,5 1466,1
|
114,6 159,8 |
Рентабельність виробництва продукції |
|
9,7 |
7,5 |
13,5 |
139,2 |
З наведеної таблиці видно, що підприємство нарощує обсяги виробництва продукції. Виручка від реалізації продукції впродовж досліджуваного періоду постійно збільшувалась (рис. 1.1). Так, у 2005 році виручка порівняно з 2003 роком збільшилася на 1694,5 тис.грн (у процентному відношенні на 18,9% відповідно). Таку саму динаміку мають загальні витрати на виробництво, впродовж досліджуваного періоду загальні витрати збільшились на 1351,5 тис.грн. (у процентному відношенні на 14,2% відповідно).
Рис. 1.1. Динаміка основних показників діяльності
ЗАТ «ВІПОЛ» у 2003-2005рр.
Протягом трьох років відбулись зміни і у загальній чисельності персоналу. Середньоспискова чисельність працівників підприємства за досліджувані роки зменшилась на 4%, причому пік зменшення припадає на останній рік. Така тенденція пояснюється тим, що скорочено штат, який не зайнятий безпосередньо випуском продукції.
Як зазначалось вище, до асортименту продукції ЗАТ «ВІПОЛ» входять книжкова, бланкова, а також газетна продукція. Розглянемо динаміку обсягів реалізованої продукції ЗАТ «ВІПОЛ» протягом 2003-2005 рр., яка наведена у таблиці 1.2.
Таблиця 1.2