Условный пример расчета совокупной стоимости владения автоматизированной системой управления предприятием, усл.Ед.

СТАТИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1	Количество ПК в организации,шт.	150
2	Количество пользователей ПК в организации, чел.	170
3	Среднемесячная заработная плата сотрудника IT-отдела	3 600
	Среднемесячная заработная плата в год c учетом накладных расходов (30%)	4 680
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ)
4	Среднегодовые затраты на закупку оборудования	31 600
5	Среднегодовые затраты на программное обеспечение	12 000
6	Среднегодовые затраты на амортизационные отчисления по основным средствам и программному обеспечению	30 200
7	Среднегодовые затраты на комплектующие	24 000
8	Среднегодовые затраты на аренду оборудования / программного обеспечения	0
Общая среднегодовая стоимость оборудования и программного обеспечения		97 800
УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ (ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ)
9	Среднегодовой фонд оплаты труда:
	Служба технической поддержки	3 000
	Системные администраторы	5 400
	Сетевые администраторы	4 200
	Тренеры / специалисты по обучению	0
	Персонал службы закупок	1 440
	Служба поддержки пользователей	0
	Прочий персонал	6 000
Итого		20 040
Среднегодовые затраты на персонал с учетом накладных расходов (30%)		26 052
1	Командировочные расходы за год	240
	Консультационные услуги сторонних фирм и другие затраты на обслуживание	6 000
	Среднегодовые затраты на аутсорсинг	0
1	Среднегодовые затраты на обучение ИТ-персонала в год	1 000
1	Среднегодовая стоимость обслуживания техники по контрактам	6 00
Всего управленческих затрат и затрат на персонал		33 892
РАЗРАБОТКА (ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ)
1	Ежегодные затраты на оплату труда по направлениям разработки:
	проектирование	2 000
	программирование	5 000
	тестирование	2 500
	документирование	500
	Ежегодные затраты на оплату труда по сопровождению имеющихся систем по направлениям;
	проектирование	0
	программирование	0
	тестирование	0
	документирование	0
Общие затраты на разработку		10 000
Общая сумма затрат на разработку с учетом накладных расходов (30%)		13 000
1	Ежегодные затраты на оплату услуг консультантов или сервисных организаций в части разработки	0
Годовые затраты на разработку		13 000
СВЯЗЬ (ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ)
1	Ежегодные затраты на аренду выделенных линий и каналов связи	3 000
1	Ежегодные затраты на удаленный доступ по коммутируемым линиям и Internet	20 300
2	Годовая стоимость корпоративных сетей передачи данных	0
ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ		167 992
ЗАТРАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ИТ (КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ)
2	Количество часов на самообучение одного пользователя работе с компьютером и программным обеспечением	40
2	Количество часов, затрачиваемых одним пользователем на обслуживание файлов, компьютера и программ, разработку программ	40
Годовая стоимость деятельности пользователя, связанная с наличием ПК		213
Общая годовая стоимость деятельности пользователей, связанная с наличием ПК		36 164
ПРОСТОИ (КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ)
2	Количество часов простоя в месяц в связи с плановыми / внеплановыми остановками в работе сети / системы	2
	Общее количество потерянных часов за год в результате простоя ИС	4 080
Общие годовые затраты, связанные с простоями		10 849
ВСЕГО КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ		47 013
Общие среднегодовые затраты ИТ-инфраструктуры		215 005