2.4 Производственный план

В производственном плане приводятся расчет производственных затрат на планируемый объем производства СМЛ, калькуляция себестоимости продукции, смета текущих затрат на производство, расчет потребности в помещениях, оборудовании, материалах и персонале, определение структуры декомпозиции работ (СДР), формирование календарного плана-графика Ганта.

Основные требования к производству:

1. Производственное помещение площадью 500 м².

2. Склад для сырья площадью 100 м².

3. Склад для наполнителя (опилок, перлита) площадью 50 м².

4. Склад для готовой продукции площадью 150 – 200 м².

5. Емкость для раствора хлорида 6-10 м³.

6. Емкость для замочки плит.

7. Емкость-водосборник, вода после мытья опалубки используется, объем от 12 до 15м³.

8. Зона набора прочности.

9. Сушилка.

10. Потребляемая мощность 18-20 кВт (без сушилки).

Краткое описание процесса производства стекломагниевых плит:

Наполнитель сортируется на вибросите, подается посредством конвейера шнек в смеситель принудительного действия порционно при помощи дозатора, туда же через дозатор подается и магнезит, где перемешивается в сухом виде. Насыщенный раствор хлорида магния готовится отдельно в растворосмесителе, затем подается в смеситель, где готовится формовочная смесь.

От смесителя состав подается на установку для формовки плит - вибростол 1500х3000mm, на который укладывают предварительно смазанную опалубку. Расстилается нетканый материал с барабана расположенный над столом, укладывается формовочная смесь, поверх формовочной смеси укладывается стеклоткань, уплотняется до определенного размера, затем опалубка устанавливается в кассету с последующим перемещением в зону набора прочности (при температуре не ниже 15⁰С, оптимально 25-35⁰С, время схватывания 4-6 часов, полное отверждение 20-24 часов).

После набора прочности стекломагниевые плиты разрезаются. Затем плиты замачиваются для снятия остатков соли, сушка плит составляет 5-7 дней при температуре 18-25⁰С, оптимально 40-50⁰С. Далее производится корректировка кромки плит, сортировка плит по качеству, складирование.

Проектная мощность линии составляет 1,5 млн м² в год листов СМЛ толщиной 10 мм.

Схема производственной линии представлена в приложение 1.

Планирование в том или ином виде производится в течение всего срока реализации проекта. В самом начале жизненного цикла проекта обычно разрабатывается предварительный план реализации проекта. Формальное и детальное планирование проекта начинается после принятия решения о его открытии. Определяются ключевые события - вехи проекта, формулируются задачи, работы и их взаимная зависимость, то есть СДР.

1. Предварительная стадия.

1.1 Изучение конъюнктуры рынка.

1.2 Описание нового проекта

1.3 Финансово - экономическая оценка проекта

1.4 Анализ полученной информации, принятие решения о переходе на

следующую стадию

2. Стадия разработки проекта

2.1 Формирование спецификации проекта

2.2 Планирование проектных работ

2.3 Утверждение проектных работ

2.4 Разработка проектной документации

2.5 Создание системы контроля

2.6 Анализ результатов на данной стадии

3. Пилотная стадия

3.1 Стратегическое планирование

3.2 Ресурсное и календарное планирование

3.3 Поиск поставщиков и заключение договоров на поставки сырья и оборудования.

3.4 Комплектация и поставка оборудования

3.5 Монтажные и пусконаладочные работы

3.6 Поставка сырья для производства

3.7 Поиск и наем персонала

3.8 Производство пробной партии

3.9.Тестирование продукции на специальном оборудование

3.10 Поиск точек сбыта и заключение с ними контрактов

3.11 Анализ результатов по данной стадии

4. Организация серийного производства

4.1 Формирование календарного плана производства

4.2 Утверждение, согласование планов производства

4.3 Производство продукции

4.4 Продвижение товара на рынок

5. Анализ результатов серийного производства и завершение проектных работ

5.1 Анализ и прогнозирование рыночного спроса

5.2 Оценка конкурентоспособности продукта и возможность экспорта

5.3 Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности продукции

5.4 Оценка эффективности и возможности расширения производства

5.5 Подведение итогов и анализ результатов

5.6 Закрытие проекта

Начало проектных работ - 7. 02. 2012 .

Окончание - 13.08.2012

Длительность - 160 дней

Таблица 12. Информация для составления календарного плана

Код работы	Предшествующая работа	Длительность, дни
1.1	Нет	10
1.2	1.1	5
1.3	1.2	4
1.4	1.3	2
2.1	1.3	3
2.2	2.1	2
2.3	2.2	1
2.4	2.3	5
2.5	2.4	2
2.6	2.5	1
3.1	2.7	6
3.2	3.1	8
3.3	3.2	7
3.4	3.3	41
3.5	3.4	10
3.6	3.3	14
3.7	3.3	31
3.8	3.6	10
3.9	3.8	7
3.10	3.8	7
3.11	3.6	1
4.1	3.11	4
4.2	4.1	2
4.3	4.2	14
4.4	3.9	13
5.1	4.3	2
5.2	5.1	1
5.3	5.2	3
5.4	5.2	3
5.5	5.4	2
5.6	5.5	3

Таблица13. Календарный план выполнения проектных работ

Код работы	Дата начала работы	Дата окончания работы
1.1	Вт 07.02.12	Пт 17.02.12
1.2	Пт 17.02.12	Пт 24.02.12
1.3	Пт 24.02.12	Ср 29.02.12
1.4	Ср 29.02.12	Пт 02.03.12
2.1	Пт 02.03.12	Вт 06.03.12
2.2	Вт 06.03.12	Пт 09.03.12
2.3	Пт 09.03.12	Сб 10.03.12
2.4	Сб 10.03.12	Пт 16.03.12
2.5	Пт 16.03.12	Пн 19.03.12
2.6	Пн 19.03.12	Вт 20.03.12
3.1	Вт 20.03.12	Вт 27.03.12
3.2	Вт 27.03.12	Ср 04.04.12
3.3	Чт 05.04.12	Чт 12.04.12
3.4	Чт 12.04.12	Чт 31.05.12
3.5	Пт 01.06.12	Ср 13.06.12
3.6	Пт 01.06.12	Пн 18.06.12
3.7	Чт 12.04.12	Пн 21.05.12
3.8	Пн 18.06.12	Пт 29.06.12
3.9	Пт 29.06.12	Сб 07.07.12
3.10	Пт 29.06.12	Сб 07.07.12
3.11	Сб 07.07.12	Пн 09.07.12
4.1	Пн 09.07.12	Пт 13.07.12
4.2	Пт 13.07.12	Пн 16.07.12
4.3	Пн 16.07.12	Вт 31.07.12
4.4	Сб 07.07.12	Сб 21.07.12
5.1	Вт 31.07.12	Чт 02.08.12
5.2	Чт 02.08.12	Пт 03.08.12
5.3	Пт 03.08.12	Вт 07.08.12
5.4	Пт 03.08.12	Вт 07.08.12
5.5	Вт 07.08.12	Чт 09.08.12
5.6	Чт 09.08.12	Пн 13.08.12

По завершению проектной стадии наступает эксплуатационная стадия. Она

продолжается до 30 декабря 2012 года.

Калькуляция себестоимости продукции, руб./шт. стекломагниевого листа (2500 х 1250 х 10 мм)

Таблица 14. Калькуляция себестоимости СМЛ по элементам затрат

Наименование	Ед. изм.	Ценаз за ед.	Расход на 1 лист		Затраты на 1 лист
			Стандарт	Премиум	Стандарт	Премиум
Необходимое кол-во хлорида магния	кг	5.5	5.63	5.63	30,965	30,965
Необходимое кол-во магнезита	кг	8	9.38	9.38	75,04	75,04
Вода техническая	м3	14
Нетканый материал*	м2	1.2	3.1	3.1	3,72	3,72
Стекло ткань* *	м3	6.8	3.1	6.2	21,08	42,16
Наполнитель* * *	м3	350	0.03	0.03	10,5	10,5
Заработная плата	руб		22	22	22	22
Эл. энергия	кВт/ч	5	0.25	0.27	1,25	1,25
Амортизация					5	5
Ориентировочная себестоимость	1лист				169,55	190,64

Для формирования финансового плана необходимо рассмотреть бюджет проекта, в первую очередь опирающийся на прямые и косвенные затраты. Прямые затраты – это затраты, связанные с изготовлением данного вида продукции и относимые непосредственно на ее себестоимость, то есть расходы на закупку ресурсов, оплата труда производственного персонала, покупку оборудования, выполнение субподрядных работ.

Косвенные (накладные) затраты являются все затраты, кроме прямых материальных и трудовых затрат. К ним относятся административные и управленческие расходы, отчисления на маркетинг, рекламу, арендная плата, платежи по кредитам и затраты на обучение. Бюджет общих затрат на реализацию проекта представлен ниже.

Таблица 15. Бюджет затрат на реализацию проекта, тыс. руб.

Наименование статей затрат	Всего	Квартал 1	Квартал 2
Сырье и материалы	12956,073		12956,073
Оплата труда рабочих	521,344	-	521,344
Энергия на технолог. нужды	100,000	15,000	85,000
Амортизация оборудования	221,000	-	221
Расходы на маркетинг	230,000	100,000	130
Услуги субподрядчиков	330	-	330,000
Расходы на рекламу	335	-	335
Оплата труда менеджеров проекта	286,088	71,4	214,488
Арендная плата	474	68	406
Административные расходы	29,000	9,000	20,000
Прочие расходы	800	50	750
Итого	16283	313,4	15969,6