9 Вимоги до конфіденційності
Комісія зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані на ВАТ «Мікрон» та не передавати матеріали перевірки у будь-які організації чи будь-яким особам.
Голова комісії І.М. Мельник
Підпис ініціали, призвище
Члени комісії Н.С. Буряк
Підпис ініціали, призвище
В.В. Харькова
Підпис ініціали, призвище
Протокол
Вступної наради
від 11 листопада 2004 року
Питання:
1 Представлення членів комісії;
2 Мета і завдання перевірки, програма обстеження;
3 Форми спілкування членів комісії з керівництвом і персоналом;
4 Підготовка і надання комісії необхідних документів, матеріалів, довідок і т.д.
Присутні:
від органу з сертифікації:
1 Мельник Ірина Михайлівна – начальник сектору, аудитор, голова комісії;
2 Буряк Наталія Сергіївна – провідний інженер, аудитор, член комісії;
3 Харкова Вікторія Вікторівна – інженер, член комісії.
від ВАТ «Мікрон»:
4 Вайсман Владислав Олександрович – голова правління ВАТ «Мікрон»;
5 Іванов Іван Іванович – зам. директора з якості;
6 Петров Перо Петрович – начальник комплексної вимірювально-випробувальної лабораторії № 1;
7 Сидорів Семен Семенович – начальник бюро НТД, навчання та аудита системи забезпечення якості.
Виступили:
Іванов Іван Іванович;
Мельник Ірина Михайлівна;
Сидорів Семен Семенович.
Ухвалили: всі присутні.
11.11.04
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО
Орган з сертифікації ДП «Одесастандартметрологія»
65014 М. Одеса, вул. Чорноморська, 10
АКТ № 55
Обстеження виробництва
від 30 листопада 2004 року
Різьбові конічні калібри-пробки типу рз-203 ват «Мікрон»
1 Мета та завдання перевірки
Метою перевірки є встановлення відповідності виробництва вимогам документації та підтвердження можливості ВАТ «Мікрон» забезпечити стабільний випуск різьбових конічних калібрів типу РЗ-203 відповідно до вимог, що встановлені в ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски».
2 Підстава для проведення перевірки
2.1 Заявка ВАТ «Мікрон» від 06.11.2004 №15515.
2.2 Договір між органом із сертифікації ДП «Одесастандартметрологія» та ВАТ «Мікрон» №9/24353/3748-2004 від 09.11.2004.
3 Місце проведення перевірки
ВАТ «Мікрон» 65031 Одеса, вул. Промислова, 37.
4 Терміни проведення перевірки: 11.11.2004 – 30.11.2004
5 Перелік структурних підрозділів, які підлягають перевірці
Технологічний відділ, дільниця виготовлення різьбових конічних калібрів-пробок, склад готової продукції, бюро НТД, навчання та аудита системи забезпечення якості (СЗЯ), бюро технічного забезпечення, комерційно-збутовий відділ, відділ матеріально-технічного постачання, комплексна вимірювально-випробувальна лабораторія № 1.
6 Склад комісії з перевірки
Мельник Ірина Михайлівна – начальник сектору, аудитор, голова комісії;
Буряк Наталія Сергіївна – провідний інженер, аудитор, член комісії;
Харкова Вікторія Вікторівна – інженер, член комісії.
7 Представники ВАТ «Мікрон», в присутності яких проводилась перевірка
Іванов Іван Іванович – зам. директора з якості;
Петров Перо Петрович – начальник комплексної вимірювально-випробувальної лабораторії № 1;
Сидорів Семен Семенович – начальник бюро НТД, навчання та аудита системи забезпечення якості.
8 Загальні відомості
Підприємство засноване в 1968 році як Одеський завод прецизійних верстатів. У 1985 році на базі заводу створене виробниче об'єднання "Мікрон".
ВАТ «Мікрон» виготовляє Продукт відповідно до вимог вітчизняних, і зарубіжних стандартів і поставляє його в країни СНД, Прибалтики, Європи і Азії. Постійно експонує Продукт на машинобудівних виставках всіх рівнів, є багатократним дипломантом багатьох міжнародних виставок.
У 2000г. Система Менеджменту Якості сертифікована відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001-94. Сертифікат № UA 2.008.109.
З 2003г. упроваджена Система Менеджменту Якості, відповідна вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2000.
9 Зміст перевірки (обстеження) виробництва
Об’єкт перевірки |
Результат перевірки |
1 |
2 |
1 Документація |
|
1.1 Стан нормативних документів на різьбові конічні калібри-пробки: ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» |
ВАТ «Мікрон» забезпечено ГОСТ 8867 в повному обсязі |
1.2 Стан технічної документації на різьбові конічні калібри-пробки: креслення, маршрутний лист |
На ВАТ «Мікрон» розроблені та затверджені в установленому порядку технологічні процеси та відповідна технічна документація, яка відповідає вимогам ДСТУ 1.5 |
1.3 Забезпеченість вище названою документацією служб підприємства, виробничих підрозділів, робочих місць |
Служби ВАТ «Мікрон», виробничі підрозділи, робочі місця в повній мірі забезпечені нормативною та технічною документацією |
1.4 Правильність та своєчасність актуалізації документації |
Актуалізація документації здійснюється своєчасно, один раз на рік. На ВАТ «Мікрон» наявні процедури системи якості ПСК-4.2.3 «Управление документацией» |
2 Аналіз контрактів (договорів) |
|
2.1 Наявність відповідального за проведення процедури аналізу контрактів (договорів) |
Відповідальність за заключення договорів покладено на комерційно-збутовий відділ. На ВАТ «Мікрон» розроблена «Процедура аналізу договорів» |
2.2 Наявність у контрактах (договорах) із замовниками чітких та однозначних вимог до якості та безпеки продукції |
У договорах визначені вимоги до якості. Закупка та зберігання матеріалів здійснюється згідно ПСК-4.6 «Закупки продукции» |
2.3 Порядок оформлення розбіжностей до контрактів (договорів) |
Розбіжності до контрактів оформлюються комерційно-збутовим відділом |
2.4 Порядок внесення змін до контрактів |
Зміни до контрактів (договорів) вносяться |
Продовження таблиці
1 |
2 |
(договорів), інформування про зміни зацікавлених служб |
у відповідності з ПСК-4.2.3 «Управление документацией» |
2.5 Зберігання документації щодо контрактів (договорів) |
Договори зберігаються комерційним відділом в головному офісі в установленому порядку |
3 Управління процесами виробництва |
|
3.1 Наявність необхідного обладнання, оснастки, інструменту, засобів контролю та забезпечення їх придатності для використання |
ВАТ «Мікрон» укомплектовано необхідним обладнанням достатньо. Технологічна підготовка виробництва здійснюється згідно ПСК-4.15 «Технологическая подготовка производства», а управління виробництвом здійснюється згідно ПСК-4.9 «Управление процессами» |
3.2 Відповідність обладнання, оснастки, інструменту вимогам технологічного процесу |
Обладнання, оснастка, інструмент відповідають вимогам технологічного процесу |
3.3 Відповідність кваліфікації виконавців вимогам технологічного процесу |
Кваліфікація виконавців відповідає вимогам технологічного процесу |
3.4 Стан організації та ефективності планово-попереджувальної системи технічного обслуговування, ремонту та експлуатації обладнання, оснастки, інструменту |
Стан організації та ефективності планово-попереджувальної системи технічного обслуговування, ремонту та експлуатації обладнання, оснастки, інструменту задовільний, виконуються згідно з графіком ППР |
3.5 Відповідність випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки вимогам технологічного процесу |
Випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки відповідають вимогам технологічного процесу та розроблена процедура якості ПСК-4.11-99 «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием» |
3.6 Відповідність кваліфікації контролерів вимогам операцій, що ними виконуються |
Кваліфікація контролерів відповідає вимогам операцій, що ними виконуються |
4 Система технічного контролю та випробувань |
|
4.1 Відповідність організації контролю за виготовленням та випуском різьбових конічних калібрів-пробок вимогам ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» |
Організація контролю за виготовленням та випуском продукції здійснюється у відповідності до технологічних карт. |
4.2 Стан організації та ефективність вхідного контролю |
На ВАТ «Мікрон» є акредитована випробувальна лабораторія (атестат акредитації № РО-503/2002 від 03.01.2002р і дійсний до 03.01.2005 р. наданий ДП «Одесастандартметрологія»), а також випробувальна лабораторія акредитована у системі УкрСЕПРО. Вхідний контроль матеріалів здійснюється перевіркою відповідності документів про якість вимогам ГОСТ 8867, а також проводяться випробування матеріалів у лабораторії ВАТ «Мікрон». Вхідний контроль здійснюється згідно |
Продовження таблиці
1 |
2 |
|
методиці якості ПСК-4.10 «Контроль и испытания» |
4.3 Достатність обсягів контролю в процесі виробництва, контролю та випробувань готових різьбових конічних калібрів-пробок для підтвердження відповідності їх вимогам ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» |
Приймально-здавальні випробування проводяться силами підприємства з оформленням протоколів. Контроль різьбових конічних калібрів-пробок в процесі виробництва, періодичні, типові приймально-здавальні, кваліфіковані та контрольні випробування здійснюється згідно процедури системи якості ПСК-4.10 «Контроль и испытания» |
4.4 Дотримання правил відбору зразків та методів проведення випробувань |
Правила відбору зразків та методи проведення випробувань здійснюються у відповідності ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» |
4.5 Стан реєстрацій результатів контролю та випробувань |
Результати контролю та випробувань реєструються у відповідності з ПСК-4.10 «Контроль и испытания» |
4.6 Наявність та виконання процедур управління невідповідною продукцією |
На ВАТ «Мікрон» наявна процедура управління невідповідною продукцією – ПСК-4.13 «Управление продукцией, несоответствующей установленным требованиям» |
4.7 Ідентифікація та простежувальність різьбових конічних калібрів-пробок |
Ідентифікація та простежуваність різьбових конічних калібрів-пробок здійснюється за допомогою операційного ярлика, яким вони супроводжуються в процесі виготовлення. На ВАТ «Мікрон» розроблена процедура системи якості ПСК-4.8 «Идентификация и прослеживаемость продукции» |
5 Управління контрольним, вимірювальним та випробувальним обладнанням |
|
5.1 Стан організації метрологічного забезпечення виробництва |
На ВАТ «Мікрон» організоване метрологічне забезпечення виробництва. Розроблена процедура системи якості ПСК-4.16 «Метрологічне забезпечення виробництва» |
5.2 Наявність та виконання планів (графіків) повірки засобів вимірювальної техніки, атестації" випробувального обладнання |
Графіки повірки засобів вимірювальної техніки наявні, узгоджені з ДП «Одесастандартметрологія» та виконуються. Перелік ЗВТ, що підлягають повірці. наявний і узгоджений з ДП «Одесастандартметрологія». Підприємство має договір з ДП «Одесастандартметрологія» на 2004 рік № 0240-М від 15.01.04р |
5.3 Наявність підтверджень проведення повірки, атестації (свідоцтв, клейм, атестатів та ін.) |
На момент перевірки всі ЗВТ повірені і мають свідоцтва або клейма. |
6 Коригувальні та запобіжні дії |
|
Продовження таблиці
1 |
2 |
6.1 Організація робіт з виявлення невідповідностей та їх потенційних причин |
Організація робіт з виявлення невідповідностей здійснюється у відповідності настанови з якості ВАТ «Мікрон» |
6.2 Застосування коригувальних та запобіжних дій на рівні виконавців, керівників підрозділів, служб, керівництва підприємства |
Процедура застосування коригувальних та запобіжних дій здійснюється у відповідності процедури системи якості ПСК-4.14 «Корректирующие и предупреждающие действия» |
6.3 Організація контролю за реалізацією заходів, необхідних для виконання коригувальних та попереджувальних дій |
Контроль за реалізацією заходів, необхідних для виконання коригувальних та попереджувальних дій здійснює зам директора по якості |
7 Підготовка персоналу |
|
7.1 Стан підготовки та підвищення кваліфікації персоналу |
Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу здійснюється силами ВАТ «Мікрон». По деяким спеціальностям (оператор ГПМ, водій автопогрузчика) проводиться навчання в учбовому комбінаті з послідуючою видачею посвідчень Атестація робочих місць здійснюється один раз у 5 років. Атестація ІТР на профпригодність проводиться один раз у 3 роки. Результати атестації оформлюються протоколами |
7.2 Реєстрація даних про підготовку персоналу |
Дані про підготовку персоналу реєструються і зберігаються у ВК підприємства |
8 Вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування, маркування, пакування, складування та зберігання |
|
8.1 Наявність та дотримання задокументованих процедур виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, пакування, складування та зберігання різьбових конічних калібрів-пробок |
Процедури виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, пакування, складування та зберігання різьбових конічних калібрів-пробок зазначені в технічній документації та дотримуються. На ВАТ «Мікрон» розроблена процедура системи якості ПСК 5.2.3 «Cкладирование, хранение и внутризаводское транспортирование материалов, деталей, сборочных единиц и готовой продукции» |
8.2 Відповідність умов зберігання та транспортування продукції вимогам ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» |
Умови зберігання, та транспортування різьбових конічних калібрів-пробок відповідають вимогам ГОСТ 8867 |
8.3 Відповідність маркування та пакування продукції вимогам ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» |
Складування та маркування різьбових конічних калібрів-пробок відповідає вимогам ГОСТ 8867 |
9 Навколишнє середовище |
|
9.1 Наявність та ефективність системи контролю навколишнього середовища |
ВАТ «Мікрон» має договір № 06/02 від 31.05.2002р. на проведення робіт |
Продовження таблиці
1 |
2 |
|
"Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с выдачей рекомендации по эксплуатации вентиляционных систем и пылеулавливающих установок» с науково-виробничим підприємством ТОВ «ТЕРА». ТОВ "Тера" здійснює контроль два раз на рік. Звіти узгоджуються Державним відділом аналітичного контролю і моніторінга держуправління екології і природних ресурсів |
9.2 Відповідність параметрів навколишнього середовища (вологість, температура, запиленість та і н.) вимогам технологічного процесу |
У відповідності до звіту ТОВ "ТЕРА" параметри навколишнього середовища відповідають вимогам технологічного процесу. ВАТ «Мікрон» має свідоцтво державної санепідслужби про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці за № 3-3/1848 від 05.06.2004р. і діє до 05.06.2005р. Свідоцтво видане на підставі протоколу № 2 від 12.05.2004р. атестаційної комісії Одеської обласної санепідемстанції |
10 Різьбові конічні калібри-пробки типу РЗ-203 |
|
10.1 Відповідність середнього діаметра в основній площині різьбових конічних калібрів-пробок вимогам ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» |
Згідно результатів випробувань середній діаметр в основній площині різьбових конічних калібрів-пробок відповідає вимогам ГОСТ 8867 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» |
10.2 Наявність рекламацій(претензій) на різьбові конічні калібри-пробки типу РЗ-203, їх реєстрація |
Згідно довідки ВАТ «Мікрон» рекламацій (претензій) на готові різьбові конічні калібри-пробки типу РЗ-203 не надходило |
10.3 Наявність задокументованої процедури розгляду рекламацій (претензій) |
ВАТ «Мікрон» має журнал обліку рекламацій (претензій) |
10 Етапи перевірки
10.1 Проведення вступної наради 11 листопада 2004 року.
10.2 Перевірка (обстеження) виробництва:
початок 11 листопада 2004 року;
закінчення 30 листопада 2004 року.
10.3 Проведення заключної наради 30 листопада 2004 року.
11 Рекомендації і зауваження.
Зауважень не має.
12 Висновок
За результатами перевірки встановлено, що виробництво відповідає вимогам документації, та підтверджена можливість ВАТ «Мікрон» забезпечити стабільний випуск різьбових конічних калібрів-пробок типу РЗ-203. Технічний нагляд буде проводитися один раз на рік згідно програми технічного нагляду.
13 Додатки
1 Програма обстеження виробництва;
2 Опитувальна анкета;
3 Довідка про рекламації.
14 Документування результатів обстеження
14.1 Результати обстеження оформляється актом у двох примірниках і направляються до:
1 Органу з сертифікації продукції та послуг ДП «Одесастандартметрологія»;
2 ВАТ «Мікрон».
15 Вимоги до конфіденційності
Комісія зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що одержані на ВАТ «Мікрон» в ході обстеження, та не передавати матеріали обстеження у будь-які організації чи будь яким особам.
Голова комісії ______________ І.М. Мельник
ВАТ «МІКРОН»
650031,
р. Одеса.
вул. Промислова, 37
Тел. (0482) 340 -777; 340-888
Факс: (0482) 340-999.
e-mail:micron@micron.tenet.odessa.ua
http:// www.micron.odessa.ua
ДОВІДКА
На різьбові конічні калібри-пробки типу РЗ-203 до ВАТ «Мікрон» рекламацій не надходило
Голова правління В.А. Вайсман