Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvety_na_gosy_33__33__33_moi_izm.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
25.26 Mб
Скачать

3. Вводное совещание

Главная цельпредставить группу и установить основные правила. Ведущий аудитор:

  1. Представляет группу.

  2. Подтверждает причину проведения аудита и его объем.

  3. Подтверждает критерии (стандарт или другие), используемые в качестве основы для аудита.

  4. Детализирует: кто, что и когда будет выполнять. План аудита будет предоставлен заранее, но краткий анализ необходим, чтобы проверить, не потребуются ли изменения в последнюю минуту.

  5. Объясняет, что аудит будет выборочным.

  6. Гарантирует аудируемым конфиденциальность всей информации, полученной в ходе аудита.

  7. Объясняет, как будут сообщаться результаты аудита.

  8. Дает пояснения о несоответствиях, способах отчетности по ним и классификации (существенные, несущественные и так далее).

  9. Согласует статус документации системы качества, которая должна использоваться в процессе аудита.

  10. Проверяет осведомленность проверяемого персонала о проведении аудита.

  11. Обсуждает любые требования безопасности, которые нужно соблюдать и любые меры безопасности, необходимые аудиторам.

  12. Объясняет необходимость заключительного собрания, его детали, дату и цель.

  13. Отвечает на вопросы, касающиеся аудита.

Следует заметить, что руководитель группы председательствует на собрании и должен управлять им. Это необходимо делать вежливо, тактично и дипломатично.

4. Проведение аудита

В ходе аудита руководитель группы несет ответственность за:

  1. Обеспечение полноты проведения аудита.

  2. Гарантию того, что отчеты о несоответствиях основаны на полноценных объективных доказательствах и сформулированы четко и кратко.

  3. Регулярность проведения совещаний группы.

  4. Плановое проведение аудита, включая, при необходимости, перераспределение ресурсов.

Члены группы должны помнить, что все отчеты о несоответствиях должны быть:

  1. Ясными и краткими.

  2. Основанными на объективном и обоснованном доказательстве.

  3. Со ссылками на соответствующее требование/стандарт.

Технология проведения аудита системы качества включает следующие операции:

а) проверка наличия документов системы (системы менеджмента качества, системы качества, системы управления качеством), в том числе: проверка наличия актуализированного, утвержденного руководством и согласованного со службой качества перечня документов системы, обязательных для применения в проверяемом подразделении, проверка условий хранения документов системы, проверка выполнения функций поддержания документов системы в рабочем состоянии уполномоченным лицом,

б) проверка соответствия документов системы установленным требованиям, в том числе: проверка правильности оформления документов системы, проверка возможности идентификации документов системы, проверка актуализации документов системы, проверка адекватности содержания документов системы требованиям стандарта ИСО 9001, проверка полноты изложения процедур в документах системы, проверка адресности документов системы,

в) проверка выполнения требований документов системы, в том числе: проверка соответствия деятельности и ее результатов проверяемого подразделения запланированным в системе мероприятиям, беседы с сотрудниками проверяемого подразделения, визуальное ознакомление с состоянием регистрируемых данных, оборудования и средств измерений, рабочих мест, мест отдыха, проверка факта обучения персонала при внедрении новых документов системы.

г) выявление несоответствий, в том числе: обнаружение, идентификация и регистрация несоответствий, классификация несоответствий по их значимости, протоколирование несоответствий,

д) составление отчета об аудите, в том числе: сбор и обработка необходимых материалов, подготовка, обсуждение и принятие заключения по аудиту, составление и утверждение отчета.

е) разработка корректирующих действий

ж) инспекционный контроль

5. Совещания по взаимодействию группы. Совещания по взаимодействию группы необходимо проводить для гарантии того, что объем аудита охвачен полностью. На этих встречах также сопоставляют результаты и обсуждают несоответствия. Как правило, самое удобное время для таких встреч - обеденный перерыв или время, ближе к концу рабочего дня.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]