9 Организационно-экономический раздел
Организация производства на предприятии -это система рационального со- четания всех элементов производственного процесса (средств, предметов труда и работников) с целью изготовления необходимой народному хозяйству и населению продукции. Планирование на предприятии заключается в разработке развернутой
программы всех сторон производственно-хозяйственной деятельности и социального развития коллектива работников на основе заключения спроса на продукцию.
Управление производством представляет собой совокупность мероприятий
по руководству ими, обеспечению выполнения плановых заданий и программ
при наилучшем использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов
путем маневрирования ими в установленных планом и государственными законами пределах.
На величины капитальных затрат и эксплуатационных расходов при обогащении руд оказывают влияние следующие факторы:
- типы применяемого основного оборудования;
- уровень цен на материалы, электроэнергию, воду, тепло и т.д.;
- конструктивно-компоновочные решения;
- производственная мощность предприятия.
Основным базовым показателем рентабельности капитальных вложений является количество и качество руды. Наиболее важными являются следующие показатели:
- извлечение меди;
- извлечение никеля;
- содержание металлов в концентратах.
9.1 Формула срока окупаемости.
Экономический эффект от реализации мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению фабрики с увеличением производственной мощности по переработке руд до 10 млн. тонн в год рассчитывается на основе снижения суммарной себестоимости переработки этой руды по формуле:
T=Kс/(C – С1 )*Q (9.1)
где Т – срок окупаемости капитальных вложений;
Кс – капитальные вложения на строительство секции;
С – себестоимость передела обогащения на ТОФ, существующее;
С1 – себестоимость передела обогащения на ТОФ, по проекту.
Q- производительность
9.2. Расчёт себестоимости передела обогащения.
За счёт изменения технологической схемы рудоподготовки и применением высокопроизводительного оборудования, предусматривается сокращение рабочих мест технологического ИФЦ.
Таблица9.1 Расчет численности основных производственных рабочих и дежурного персонала
Наименование участка и профессии рабочих
|
Разряд |
Кол-во смен в сутки |
Списочная численность |
Разряд |
Кол-во смен в сутки |
Списочная численность |
|
Базовая технология |
Новая технология |
||||
Оператор ПУ |
4,5 |
3 |
4 |
4,5 |
3 |
4 |
Флотатор |
3,4,5 |
3 |
12 |
3,4,5 |
3 |
12 |
Машинист мельниц |
5, 4, 3 |
3 |
25 |
5,4 |
3 |
26 |
Машинист н/у |
4, 3 |
3 |
21 |
4 |
3 |
21 |
Маш. конвейеров |
2 |
3 |
12 |
2 |
3 |
7 |
Бункеровщики |
4 |
1 |
4 |
4 |
1 |
4 |
Всего: |
|
|
78 |
|
|
79 |
Технология |
Численность по фабрике |
ФЗП за год |
Базовая |
641 |
217385163 |
Новая |
642 |
218566380 |
Таблица 9.2 затраты на ЗП
Таблица 9.3 Баланс рабочего времени
Списочная численность Чсп основных технологических рабочих и дежурного персонала определяется по формуле:
где: Ксп — коэффициент списочного состава (коэффициент перехода от явочной
численности к списочной).
Штатная численность рабочих Чш определяется добавлением подменной
численности к явочной:
где: Ксп — коэффициент перевода штатного состава в списочный опреде-
ляется как отношение номинального фонда рабочего времени к эффективному
фонду рабочего времени:
Таблица 9.4 Расчёт себестоимости передела обогащения по проекту
№ п/п |
Наименование статей |
Ед. изм. |
Удельный расход |
Цена за единицу, руб |
Стоимость всего годового объёма, руб. |
|
На 1 тонну |
На весь годовой объём |
|||||
I |
Прямые затраты |
|
|
|
|
|
1. |
Нормируемые материалы |
|
|
|
|
|
|
Шары стальные Ø 40 мм |
|
0,45088 |
4508800 |
8,32 |
37513216 |
|
Шары стальные Ø 100 мм |
|
0,3 |
3000000 |
7,24 |
21720000 |
|
Футеровка стальная |
|
0,20668 |
2066800 |
45,38 |
90760000 |
|
Футеровка резиновая |
|
0,00144 |
14400 |
92,14 |
1326816 |
|
Аэрофлот бутиловый |
|
0,04 |
400000 |
32,23 |
12892000 |
|
Ксантогенат |
|
0,18 |
1800000 |
38,52 |
69336000 |
|
Уголь активированный |
|
0,06893 |
689300 |
26,31 |
18018302 |
|
Известь |
|
0,93996 |
9399600 |
2,45 |
23029020 |
|
ДП-4 |
|
0,02 |
200000 |
20,71 |
4142000 |
|
ДМДК |
|
0,480 |
4800000 |
45,84 |
220032000 |
|
Сосновое масло |
|
0,005 |
50000 |
21,01 |
1050500 |
|
Бисульфит натрия |
|
1,600 |
16000000 |
3,07 |
49120000 |
|
Магнафлок |
|
0,00382 |
38200 |
85,64 |
3271448 |
|
Лента трансп. резинотканевая |
|
0,00141 |
14100 |
414,3 |
5841630 |
|
Лента трансп. резинотросовая |
|
0,00035 |
3500 |
2995,98 |
10485930 |
2. |
Нормируемые энергоресурсы |
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия |
|
0,038 |
380000 |
406,00 |
142100000 |
|
Тепло |
|
0,00070 |
7000 |
275,00 |
1925000 |
|
Вода свежая |
|
0,00042 |
4200 |
3200,00 |
19840000 |
|
Воздух сжатый |
|
0,00589 |
58900 |
76,00 |
218566380 |
3. |
Заработная плата |
|
|
|
|
35609112 |
4. |
Единый социальный налог |
|
|
|
|
11072914 |
5. |
Амортизация |
|
|
|
|
85426590 |
II |
Косвенные затраты |
|
|
|
|
1123598327 |
|
Себестоимость передела |
|
|
|
|
2206677185 |
9.3.Расчет капитальных затрат
Наименование оборудования |
Количество |
Цена за единицу, тыс. руб. |
Общая стоимость, тыс. руб. |
Амортизация |
|
% |
Тыс. руб. |
||||
Мельница МШЦ 5,5х6,5 |
3 |
27000 |
81000 |
8,6 |
6966 |
Гидроциклон Warman 660 |
16 |
900 |
14400 |
33 |
4752 |
Насос Warman 16/14 GG-AH |
16 |
1020 |
16320 |
33 |
5385,6 |
12/10 FFY-AH |
12 |
980 |
11760 |
33 |
3880,8 |
10/8 F-AHE |
6 |
600 |
3600 |
33 |
1188 |
8/6 EY-АН/SP |
2 |
730 |
1460 |
33 |
481,8 |
10/8 FFY-AH |
4 |
980 |
3920 |
33 |
1293,6 |
4D-AHF |
3 |
470 |
1410 |
33 |
465,3 |
10 E-MF |
6 |
620 |
3720 |
33 |
1227,6 |
8/6 E-AHE |
2 |
450 |
900 |
33 |
297 |
4/3 C- AHE |
2 |
430 |
860 |
33 |
283,8 |
Флотомашины ОК-130 |
18 камеры |
12000 |
216000 |
7,7 |
16632 |
Итого: |
|
|
355350 |
|
42513,5 |
Таблица 9.5Стоимость оборудования выбрана по каталогу фирм производителей
Таблица 9.6 Общие капитальные затраты
Наименование |
Тыс. руб. |
Итого затраты на оборудование: |
355350 |
Строительно-монтажные работы - 20 % Транспортно-таможенные расходы – 10 % Проектирование – 5 % |
124372,5 |
Автоматизация: |
9000 |
Итого капитальные затраты: |
488722,5 |