Производственный план
Заказать товар можно с помощью заявки через сайт.
Процесс оформления заказа через сайт выглядит следующим образом:
-
клиент выбирает товар на основании подходящих ему характеристик;
-
далее пользователь заходит в личный кабинет, если нет, то проходит регистрацию. Заполняются следующие поля: электронная почта, пароль, ФИО, дата рождения, телефон;
-
затем происходит оформление заказа: клиент выбирает способ доставки, способ оплаты, заполняет адрес доставки;
-
Потом пользователь производит оплату с помощью банковской карты, через систему «Яндекс.Деньги» или банковским переводом;
-
Далее менеджер оформляет заказ и отправляет его клиенту с помощью выбранного способа доставки.
Финансовый план
Расходы сайта:
Стоимость домена .ru составляет 595 рублей в год.
Пакет услуг РКО (расчетно-кассовое обслуживание) «Базовый» в Альфа-Банке – подключение интернет-банка 990 рублей, заверение, обслуживание счета за 1 месяц 790 рублей.
Интернет «Электронный город 50М/Бит» – 450 рублей в месяц;
Стоимость разработки сайта 18000 рублей на сайте http://www.wsait.ru/.
1 сотрудник сайта с заработной платой 8 000 рублей.
Расходы на продвижение сайта
Предполагается, что компания будет размещать баннерную рекламу рекламу на сервисе Яндекс.Маркет. Ежедневно будет транслироваться 5 000 показов стоимостью 480 рублей за 1000 показов. Следовательно, в месяц наши расходы составят:
480 рублей * 5 000 показов/1 000 показов * 30 дней = 72 000 рублей.
Размещение таргетированной рекламы Вконтакте составляет 10 рублей за 1000 показов. Ежедневно будет транслироваться 10 000 показов. Следовательно, в месяц наши расходы составят:
10 рублей* 10 000показов/1 000 показов*30 дней =3 000 рублей.
Итого расходов за 1-ый год: (72 000 + 3 000 + 8000 +450 +790)*12+ 595 + 18000 + 990 = 1 030 465 руб.
Итого расходов за 2-й год: (72 000 + 3 000 + 8000 +450 +790)*12+ 595 = 1 011 475 руб.
В последующие 3 года не планируется менять объем рекламы.
Итого расходы за 5 лет: 1 030 465 +1 011 475*4 = 5 076 365 рублей.
Вывод: Расходы на создание, продвижение и рекламу нашего сайта за 5 лет составят 5 076 365 рублей.
Доходы сайта:
Доходы сайта за счет размещения на нем рекламы
На нашем сайте будут размещать свою рекламу компании с помощью сервиса GoogleAdSense.
Доходы от рекламы на нашем сайте представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Доходы от рекламы
|
|
СМР, руб. |
Минимальное число показов в месяц |
Доходы в месяц, руб. |
Доходы в год, руб. |
|
|
96 |
100 000 |
9 600 |
115 200 |
|
|
600 |
50 000 |
30 000 |
360 000 |
|
|
550 |
50 000 |
27 500 |
330 000 |
|
|
700 |
50 000 |
35 000 |
420 000 |
|
|
Итого |
1 225 200 |
||||
Вывод: Минимальный доход, приносимый сайтом, будет составлять в 1-ый год:
1 225 200 – 1 030 465 = 194 735 руб.
Во втором и последующий годах минимальный доход не изменится и составит: 1 225 200 – 1 011 475 = 213 725 руб.
Расходы на продажу товаров:
1 сотрудник интернет-магазина (менеджер) с заработной платой 20 000 руб.
1 сотрудник курьерской службы: 10 000 руб.
Покупка 100 бюстгальтеров в месяц: 200 000 руб.
Покупка 100 трусиков: 40 000 руб.
Итого расходы на продажу товаров в год составят: 3 240 000 руб.
Доходы от продажи товаров:
На каждый товар мы будет накладывать комиссию в размере 20%. Предположительный объём сбыта – 200 изделий в месяц.
Для расчета дохода от нашего сайта мы берем усредненную стоимость за бюстгальтер и трусики. Стоимость бюстгальтера 2 000 рублей, стоимость трусиков 400 рублей.
Выручка в месяц составит = 288 000 руб.
Доход в год составит = 3 456 000 – 3 240 000 = 216 000 рублей.
Вывод: Средний доход сайта от продажи товара будет составлять в год 216 000 рублей.
Вывод: Общий средний доход сайта в 1-й год составит: 410 000 руб. Общий средний доход во второй год составит: 429 725 рублей.
Общий средний доход за 5 лет составит: 2 128 900 рублей.