6.3. Накладні витрати

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу – 2412 тис. грн. на рік.

2.Заробітна плата управлінського персоналу – 852 тис. грн.

3. Енергія та освітлення – 884 тис. грн.

4. Допоміжні матеріали – 528 тис. грн.

5. Страхування - 300 тис. грн.

6. Амортизація – 654 тис. грн.

7. Інші витрати – 63 тис. грн.

Загальні накладні витрати – 5693 тис. грн.

Розділ 7. Трудові ресурси

7.1. Визначення потреби у трудових ресурсах

7.1.1. Класифікація трудових ресурсів за категоріями персоналу

1. Управлінський персонал:

- власник;

- генеральний директор;

- топ-менеджер;

- начальники служб;

- менеджер ресторану;

- 6 менеджерів кафе;

- головний бухгалтер;

- начальник відділу кадрів

2. Персонал служб готелю:

- працівники бухгалтерії – 2 особи;

- працівники відділу кадрів – 5 осіб;

- служба бронювання номерів – 2 працівники;

- служба обслуговування клієнтів: швейцари – 3 особи, коридорні – 5 осіб, консьєржі – 3 особи;

- служба експлуатації номерів: покоївки – 7 осіб, чергові по поверсі – 6 осіб, супервайзери – 4 особи;

- служба безпеки – 6 осіб.

2. Персонал кафе та ресторану:

- 6 поварів у кафе;

- 24 офіціанта кафе;

- 3 повари ресторану;

- 8 офіціантів ресторану.

В загальному персонал готелю становить 97 осіб.

7.1.2. Визначення потреби в робочій силі, виходячи зі соціально-економічних особливостей регіону реалізації проекту

Для будівництва готелю укладається договір з будівельною компанією, яка надає для будівництва своїх працівників.

Проект є значним, тому необхідна велика кількість кваліфікованих працівників. Для будівництва самої будівлі готелю необхідно 15 будівельників.

Після цього необхідно здійснити ремонт приміщення. Для цього необхідно 20 осіб.

При будівництві існує необхідність транспортування ресурсів. Тому ще необхідно залучити трьох водіїв.

Крім того, до готелю необхідно провести електропостачання, водопостачання, газу, опалення. Цим повинні займатись спеціалізовані комунальні служби.

7.1.3. Розробка програм підготовки та перепідготовки кадрів на етапі проектування та будівництва об'єкта

Для ефективного функціонування готелю необхідний кваліфікований персонал.

Розділ 8. Планування процесу здійснення проекту

8.1. Цілі процесу реалізації проекту, етапи процесу реалізації проекту

8.1.1. Етапи процесу реалізації

1. Формування групи здійснення проекту. Пошук ідей щодо здійснення проекту та зацікавлених осіб в реалізації проекту.

2. Створення проектної компанії для реалізації проекту, функціями якої є складання проекту готелю, визначення термінів будівництва.

3. Планування обсягів та структури джерел залучення ресурсів, розрахунок витрат, необхідних для реалізації проекту, за кожний період, визначення планового терміну окупності, прибутковості проекту, очікуваного доходу.

4. Формування організаційної структури. Визначення кількості необхідних працівників, посад, функцій окремих служб та кожного працівника. Визначення вимог до кожного працівника: освіти, необхідного рівня кваліфікації.

5. Набір трудових ресурсів. Вибір генерального підрядника з відповідним технологічним рівнем, яка вже займалася схожими проектами.

6. Складання детального проекту будівництва готелю з врахуванням природних, екологічних та соціальних умов, місця розташування. Визначення обсягу необхідних матеріалів для будівництва готелю, необхідного обладнання.

7. Придбання земельної ділянки площею 1200 м². Оформлення необхідних документів, дозволів на будівництво.

8. Будівництво готелю, здійснення ремонту, монтаж необхідного обладнання, проведення електропостачання, водопостачання, опалення, санвузлів, газу, телефонного зв’язку, інтернету, підключення телебачення.

Купівля необхідних меблів та обладнання та їх встановлення.

9. Купівля необхідних матеріалів, продуктів харчування. Набір персоналу для організації роботи. Проведення навчання персоналу.

10.Визначення цільового сегменту ринку, аналіз потреб споживачів, шляхів входження на ринок, методів зацікавлення клієнтів. Проведення реклами щодо відкриття нового готелю, створення web-сайту.

11. Здача об’єкту в експлуатацію. Перевірка справності та якості обладнання.

12. Початок роботи. Приваблення клієнтів.